| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Encargos Especiais | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE 2 ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO RENAULT MASTER CONFORME NF.Nº445 ANEXA. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 2719.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2018 | 850.00 | 00002882285450 | EMANUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O BRA?AL PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS E REMO??O DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS EM TORNO DO CENTRO DA CIDADE. NO PERIODO DE 11 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 200.00 | 00005056563455 | ALEXANDRA DOS SANTOS SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1500.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADORA NO CENTRO DE CAPACITA??O NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 943.00 | 00009085552451 | MARQUENE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 937.00 | 28629735000106 | WAGNER BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADONA ALIMENTA??O DO SISTEMA SISC DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALOECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 94.48 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 893.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1218, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 543.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1218, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 48.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 387.00 | 00004620008427 | MARIA DA PENHA PEREIRA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MENOR, MARIA LAVINIA LOUREN?O BENEVIDES, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 100.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 1600.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2018 | 20000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANC?RIA SOBRE SERVI?OS, COBRADA PELA A INSTITUI??O FINANCIERA CITADA COMO FAVORECIDA DESTE EMPENHO, EM DIVERSAS CONTAS BANC?RIAS VINCULADA A ESTA PREFEITURA TENDO COMO FONTES DE RECURSO ORDIN?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PLEO FORNECIMENTO DE PE?A (CILINDRO), DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO PLACA NQC-42135/PB (SAMU), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 1575.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 580.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 01 PLACA DE FORMATURA, MEDINDO 50x75, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O DION?ZIO DE MENDON?A, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETAIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 1175.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 67.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1218, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 1390.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS BRA?AIS, DESTINADAS A LIMPEZA DA VALA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2018 | 2200.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLAC: OGD-5538, MMY-0287, MNG-1900, NPR-6943, OGA-8480, NPS-9614, QFN-0675, NQE-8398, OEY-8123, OGC-6079, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2018 | 922.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL E BOLSA PERF. UROSTOMIA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2018 | 180.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE ?S DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO MEDICO: ANT?NIO GRANVILE DA SILVEIRA N?BREGA, UBSF IV, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2018 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O, PARA MARIANA FRANCO FRAZ?O DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2018 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O, PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2018 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2018 | 25.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2018 | 25.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2018 | 25.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2018 | 25.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2018 | 800.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA DEX-2535/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2018 | 452.98 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA MONITORA??O INDIVIDUAL NO SETOR DE RAIOS-X DA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) ATENDIMENTOS, NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 20,59, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2018 | 1400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DE PLACA: KAQ-5957, QFE-1191, NQG-4235, QFC-5923, QFT-4008, QFT-3998, QFT-4028, QFT-0685, QFC-3998, QFC-5963, QFC-5973, QFC-5953, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2018 | 58.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A RESTITUI??O DO SALDO NA CONTA BANCARIA N?: 17.079-8 PM INGA - MERENDA, CODIGO DO RECOLHIMENTO 28852-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2018 | 2020.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8 CADEIRAS SECRETARIA, 1 ARMARIO BAIXO, 1 GAVETEIRO VOLANTE E 1 CADEIRA REALI APROXIMA??O, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2018 | 815.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT E GRAMPOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE ADERE?OS, PARA ORNAMENTAR AS PRICIPAIS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, POR OCAIS?O DO CARNAVAL 2018, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2018 | 778.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS 15mm, DESTINADOS A CONFEC??O DE ADERE?OS, PARA ORNAMENTAR AS PRICIPAIS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, POR OCAIS?O DO CARNAVAL 2018, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2018 | 7900.00 | 10678292000170 | PLAAF E FUNERARIA JESUS DE NAZARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS JUNTO ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM FUNERAL DE PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2018 | 1600.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONCLUS?O DO TRABALHO NA REPARA??O, PINTURA E RETELHAMENTO DO ESPA?O ONDE FUNCIONA O S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2018 | 425.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 4100.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UM PAINEL DUPLA FACE COM LONA EM IMPRESS?O DIGITAL, APLICA??O DE VERNIZ, LETRAS EM ADESIVO REFLETIVO, MEDINDO 7,5x1,2, PARA SINALIZA??O DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2018 | 1591.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000057 | 08/01/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TR?S CAMINH?ES EQUIPADOS COM PIPA, CONFORME CONTRATO N? 20/2017, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 7.000,00, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2018 | 2550.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALVENARIA DAS 32 GAVETAS FUNERARIAS DO 3? PAVIMENTO NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2018 | 7329.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 CAIXA 1.000LT, 02 3.000LT E 03 5.00LT, DESTINADAS AS COMUNIDADES DOS BAIRROS NOV VIDA, ESTA??O, ANANIAS E CENTRO, POR OCASI?O DE CARATER DE EMERGENCIA EM SITUA??O DA ESTIAGEM E SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2018 | 4800.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE RESTAURA??O DO MURO DO TERRENO NO PREDIO DA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E MATERIAIS EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000152 | 08/01/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINH?O-CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2018 | 1000.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE TESTE DE VAZ?O EM DOIS PO?OS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 680.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2018 | 7997.10 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 11, 18, 25, 29/12/2017 E 04/01/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2018 | 500.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | REFETENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MICROFONE SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 735.00 | 00010186967411 | ROSYVANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E DE 01 TORTA, POR OCASI?O DA CONFRATERNIZA??O DO CAPS E 02 TORTAS PARA A CONFRATERNIZA??O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2018 | 180.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?OPRESTADO NO PREPARO DE REFEI??O (ALMO?O), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO CRISPIM DE MORAIS, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTEJOSE FRANCISCO XAVIER, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2018 | 1263.00 | 02022918000167 | MAXMED COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFRERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 FILME RX 15x40cm E 03 FILME 35x43cm, DESTINADOS A MAQUINA DE RAIO X, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000044 | 08/01/2018 | 125651.40 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, CONFORME TP N? 008/2017, CONTRATO N? 097/2017. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2018 | 750.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O E PINTURA DO CAPU E PARACHOQUE DO VEICULO PALIO PLACA QFT-3998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2018 | 50.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO RETROVISOR DO VEICULO PALIO PLACA KAQ-5957/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2018 | 120.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE SOLDA E PINTURA DO BANCO TRASEIRO DA AMBULANCIA DE PLACA NDO-3921/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2018 | 200.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADA AO VEICULO PLACA QFC-5953/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2018 | 250.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA KFT-4008/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2018 | 170.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA QFT-3998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2018 | 385.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA QFT-4028/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2018 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/493106-9, DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2018 | 480.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 IMOBILIZADOR DE CABE?A IMPERMEAVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2018 | 1940.00 | 00007817973490 | ALEX DA SILVA NOBREGA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADO DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS E NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS - ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2018 | 265.00 | 00004316364430 | LEONE PEREIRA DANTAS | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC?O DE CAIXOTES DE GESSO, DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2018 | 25.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2018 | 25.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2018 | 25.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2018 | 884.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOTOBOMBA BCA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2018 | 7.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE OLEO 4 TEMPOS PARA A MOTOBOMBA BCA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2018 | 8352.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO D?BITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUI??O A UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS (UBAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2018 | 675.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2018 | 1485.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | RELATIVO ? AQUISI??O DE 1 IMPRESSORA EPSON L395 E 01 MONITOR LED 23,6, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2018 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2018 | 2221.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO MODELO:ONIBUS DE PLACA MNG-1900-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2018 | 240.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO MODELO:ONIBUS DE PLACA MNG-1900-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2018 | 4172.90 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LAMINADO, TEKCOURO), DESTINADOS A COBERTURA DOS ASSENTOS DOS BANCOS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2018 | 1300.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?OPRESTADO NO PREPARO DE REFEI??O (ALMO?O), DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E AJUDANTES, DURANTE O CONSERTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2018 | 720.00 | 00080647111420 | SEVERINO ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O PARA PERFURA??O EM 06 PO?OS ARTESIANOS, SENDO NAS SEGUINTES LOCALIZA??ES: PRA?A DO BAIRRO DA ESTA??O, PRA?A DO TIJOLO CRU, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU, AO LADO DO PSF DA BELA VISTA, EM FRENTE AO PSF DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS E POR TRAZ DOS KIOSQUES DA PRA?A ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2018 | 400.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2018 | 3500.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE 10,000 PEDRAS DE CAL?AMENTO, DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2018 | 3770.40 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE BOMBAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE FALTA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2018 | 930.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO SERVI?O DE LIMPEZA, MANUTEN??O E TROCAS DE SOLE, DE BOMBAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DE FALTA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2018 | 2705.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTIANDAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA MINI-CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2018 | 1090.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS, CA?AMBAS E TRATORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA NOS DISTRITOS DE PONTINA E CH? DOS PEREIRA E NA TER?A, QUINTA E SABADO NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2018 | 1050.00 | 00003757001451 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA DA SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO BAIRRO ANANIAS, CAZUZINHA I E II, BOA ESPERAN?A. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00013752020490 | ALISSON CARLOS MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NA SEGUNDA A SABADO NOS BAIRROS BOA VISTA, BELA VISTA E NO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2018 | 1900.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DUAS FOSSAS SEPTICAS(UMA LOCALIZADA NA EMEF. MELO BARBOSA MONTEIRO)E DE ESGOTO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE E CONJUNTO IZABEL BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2018 | 700.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPAR?O DA CAPACITA??O DO PROGGRAA CRIAN?A FELIZ, NO PERIODO DE 08 A 10 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2018 | 750.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS - PAA, NAS ENTREGAS REALIZADAS NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2018 | 1200.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DIGITA??O E ENVIO DOS RELATORIOS DO RMA DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2018 | 400.00 | 00008384539456 | LUCIANA DA SILVA ALVES | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.053-8, REALIZADO NO DIA 03/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2018 | 18.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.053-8, REALIZADO NO DIA 04/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2018 | 2300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADO DO S.C.F.V e CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2018 | 1150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADO DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.053-8, REALIZADO NO DIA 05/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2018 | 1340.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO 52 kg DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA COM OSSO E 40 kg DE CARNE BOVINA SE SEDUNDA COM OSSO, DESTINADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2018 | 336.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 BOTAS DE BORRACHA 3/4, DESTINADOS AOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2018 | 1477.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2018 | 603.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2018 | 2570.00 | 00020561792453 | JOL?RIO CORREIA COSTA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO MECANICO GERAL, NA MANUTEN??O E CONSERTO DO TRATOR AGRALE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 1.220-3 MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2018 | 90000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO D?BITO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0000113 | 10/01/2018 | 4000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA STELA ALVES "FORRO DA LOIRINHA", POR OCASI?O DA INAUGURA??O DO PSF CENTRAL (MANOEL VALERIANO), NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2018 | 570.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 A?O SAE RED CROMADO 60mm, DESTINADAS A MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ASSESSORIA JUR?DICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, RELATIVO AO PER?ODO DE 21/12/2017 ? 20/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2018 | 641.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | RELATIVO ? AQUISI??O DE 2 LEITOR CCD USB E 01 ADAPTADOR HDMI, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2018 | 553.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750 E PERIODO DE APURA??O 28/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2018 | 243.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720135/20136-11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2018 | 77.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720137/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2018 | 38.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2018 | 142.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2018 | 102.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720047/2014-08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2018 | 232.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720046/2014-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2018 | 605.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720072/2017-26, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2018 | 739.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720073/2017-71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2018 | 120000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRIBUI?AO DO PASEP, DEDUZIDO NAS RECEITAS RECEBIDAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2018 | 7451.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO D?BITO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2018 | 5430.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CNM (CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2018 | 150.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2018 | 420.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2018 | 1145.00 | 00004316364430 | LEONE PEREIRA DANTAS | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE UMA DIVISORIA E BALC?O EM GESSO (14,5 mts) NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2018 | 25.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2018 | 25.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2018 | 3120.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO 110 kg DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA COM OSSO E 105 kg DE CARNE BOVINA SE SEDUNDA COM OSSO, DESTINADA ? SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2018 | 300.00 | 00077220692749 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA BRITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2018 | 91.85 | 41116302000298 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-FILIAL | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AROMATIZANTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE RM DO ENCEFALO, REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS HENRIQUE DIAS DO NASCIMENTO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2018 | 564.38 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2018 | 1082.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE DECORA??O, DETINADOS AO PSF MANOEL VALERIANO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME CONVENIO, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNA??O(AIH'S), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ?REA RURAL, DESTE MUNIC?PIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2018 | 700.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA - ME | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO MNA CONFEC??O DE UM CINTO PARA PROTESE, TROCA DE VALVULA E TROCA DE P? N?: 41, DESTINADO AO BENEFICIARIO O SENHOR JOSE MARCIO DA SILVA, ATENDIDO PELO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2018 | 64.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIOR | REFERENTE A GRAVA??O DE DUAS VINHETAS, CONVIDANDO A POPULA??O A PARTICIPAR DA INAUGURA??O DO PSF CENTRAL (MANOEL VALERIANO), NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2018 | 70.00 | 00002861126477 | GEANE BERNARDO DE LIMA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2018 | 60.00 | 00080647286491 | MARIA JEANE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2018 | 42.00 | 00021983054453 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA IRM?O | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2018 | 96.00 | 00012776097484 | LIDIA TAMIRES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2018 | 95.00 | 00001307771459 | MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2018 | 72.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2018 | 230.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2018 | 35.00 | 00010994940440 | JOSE SOARES GOMES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2018 | 69.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2018 | 173.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2018 | 30.00 | 00001267689439 | ROZENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2018 | 220.00 | 00069191611415 | VALDEMIR ELIAS VIEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2018 | 104.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRIBUI?AO DO PASEP, DEDUZIDO NA RECEITA CID (CONTRIBUI??O INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO), REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2018 | 200.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANC?RIA REALIZADA NA CONTA C/C 11.039-6 (QSE), SOBRE SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2018 | 1200.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO, REALIZADO NAS EMEDIA??O DO CONJUNTO IZABEL BURITY, LOCALIZADO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBAT?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2018 | 641.00 | 00013140448422 | EDNA VITORIA DA SILVA LIMA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2018 | 350.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2018 | 2400.00 | 00044153856487 | IVANILDO GOMES BARBOSA | REFERENTE A LOCA??O DE ANDAIMES EM SERVI?OS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2018 | 1850.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZ??O DE PASTAS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2018 | 14976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA DIVULGA??O E PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE, TENDO EM D?BITO AUTORIZADO NA C/C N? 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2018 | 3510.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CRENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO VEICULO DE PLACA OEX 2535-PB SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2018 | 720.00 | 00001769364404 | COSME GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NO COME?O DA LIMPEZA DA VALA, PEGANDO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, RUA NOVA DO CRUZEIRO COM DESTINO AO BAIRRO DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 04 A 17 DE JANEIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2018 | 2350.00 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O COM SOLDAS NOS REBOQUES DO TRATOR FORD E REFOR?O NO CARRO??O QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO AT? O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ING?, CARRO??O ACOPLADO COM TANQUE PIPA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2018 | 7000.00 | 00051582732434 | JUVANDI DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AS ATIVIDADES ARQUEO/PALEO/ESPELEOL?GICOS NO ING? COM A META PRINCIPAL DE ALAVANCAR AINDA MAIS O TURISMO DA REGI?O: MAPEAR OS SITIOS ARQUEO/PALEO/ESPELEOLOGICOS DO MUNICIPIO E GEOREFERENCI?-LOS E COLOCA-LOSEM UM ROTEIRO TURISTICO DO MUNICIPIO: REALIZAR O SALVAMENTO DO MATERIAL FOSSIL DO SITIO PALEONTOLOGICO TORRE DOS CUSTODIOS, HIGIENIZANDO-OS E TOMBANDO-OS, DEIXANDO-OS ACESSIVEIS NO MHN-ING? PARA CONTEMPLA??O TURISTICA: CONTRIBUIR COM O PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2018 | 990.00 | 00005463097470 | ROSINALDO SILVA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03 VIAGENS COM TRASNPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFE NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2018 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 33942517, PERTENCENTE ? SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2018 | 570.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA-3438/PB. EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASNPORTE, NOS SITIOS: SURR?O, CORREDOR E PO?O DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/01/18 ? 18/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2018 | 720.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NO COME?O DA LIMPEZA DA VALA, PEGANDO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, RUA NOVA DO CRUZEIRO COM DESTINO AO BAIRRO DO FUTEBOL. NO PERIODO DE 04 A 17 DE JANEIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2018 | 720.00 | 00067516777404 | JOSÉ JORGE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NO COME?O DA LIMPEZA DA VALA, PEGANDO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, RUA NOVA DO CRUZEIRO COM DESTINO AO BAIRRO DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 04 A 17 DE JANEIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2018 | 720.00 | 00001106292480 | ANTONIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NO COME?O DA LIMPEZA DA VALA, PEGANDO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, RUA NOVA DO CRUZEIRO COM DESTINO AO BAIRRO DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 04 A 17 DE JANEIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2018 | 720.00 | 00011933180412 | MARINALDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NO COME?O DA LIMPEZA DA VALA, PEGANDO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, RUA NOVA DO CRUZEIRO COM DESTINO AO BAIRRO DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 04 A 17 DE JANEIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2018 | 720.00 | 00005534722401 | REGINALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NO COME?O DA LIMPEZA DA VALA, PEGANDO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, RUA NOVA DO CRUZEIRO COM DESTINO AO BAIRRO DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 04 A 17 DE JANEIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2018 | 720.00 | 00004156756424 | MARCOS SUEL DE LIMA SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NO COME?O DA LIMPEZA DA VALA, PEGANDO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, RUA NOVA DO CRUZEIRO COM DESTINO AO BAIRRO DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 04 A 17 DE JANEIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2018 | 720.00 | 00002507055405 | MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NO COME?O DA LIMPEZA DA VALA, PEGANDO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, RUA NOVA DO CRUZEIRO COM DESTINO AO BAIRRO DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 04 A 17 DE JANEIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2018 | 2300.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL(SEBES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2018 | 360.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO ALUGUEL DA TENDA DE DIMENS?ES DE 4 METROS POR 4 METROS BEM COMO DE SUAS FERRAGENS, QUE SER?O UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS SERVI?OS ITINERANTES DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE ING? | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2018 | 400.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL NA DIVULGA??O E COBERTURA JORNALISTICA DOS SCFV(SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINULOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2018 | 1060.00 | 00006983271440 | BRUNO DOUGRAS RODRIGUES DE MOURA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 02 VIAGENS COM TRASNPORTE DE CRIAN?A E ADOLESCENTES DO CONSELHO TUTELAR PARA CLINICAS DE ILHA DE ITAMARACA NO ESTADO DE PERNAMBUCO E 02 VIAGENS PARA JO?O PESSOA PARA ATIVIDADES DO SEOR DE JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2018 | 1500.00 | 00033785813449 | RAIMUNDO JOSE BRANDÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE PLACA, INSTALA??O E CONFIGURA??O DA CENTRAL TELEFONICA PABX, ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ING? NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2018 | 2300.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL(SEBES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2018 | 1200.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DAS GRADES E PORTOES DO CLUBE UNI?O CULTURAL INGAENSE, ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2018 | 2200.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O EM 08 BASES EM ALVENARIA, FERRAGEM E CONCRETO PARA CAIXA D'AGUA NOS SEGUINTES LOCAIS: BAIRRO DA ESTA??O, PSF DA BELA VISTA, CONJUNTO ANANIAS, PRA?A DO TIJOLO CR?, PSF DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, MONTE CASTELO, PRA?A DR. REINALDO ROMERO RANGEL E NA UPA PARA A DISTRIBUI??O DE ?GUA PARA COMUNIDADES EM CARATER EMERGENCIAL EM COMBATE A ESTIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2018 | 900.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA EM GERAL DA MAQUINA RETRO CATEPILHA, CA?AMBA DE PLACA: NQE 3921, UNO WAY PLACA: MOL 2183, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000204 | 18/01/2018 | 15400.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2018 | 185.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2018 | 760.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE A COMPLEMENTA??O PARA O EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE JO?O BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2018 | 755.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/494182-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2018 | 4260.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/232993-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2018 | 309.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/233404-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2018 | 475.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1757260-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2018 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493143-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2018 | 147.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848281-0, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2018 | 241.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493472-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE PROGRAMA SAUDE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2018 | 572.00 | 10833197000101 | O NORDESTAO COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES PARA AS ORNAMENTA??ES CARNAVALESCAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2018 | 1800.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRSTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA, COM SUBSTITUI??O DE PE?AS NA PLACA CENTRAL DO CAMINH?O PIPA DE PLACA:OGD 8629, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE, RETRO ESCAVADEIRA CAT, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2018 | 950.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS CAMINH?O PIPA DE PLACAS: OGD-8629, MMO-2430, KGS-4380, RETRO CAT, PATROL ENCHEDEIRA. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2018 | 540.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO BOY. EM VIAGENS TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE DILIGENCIAS, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2018 | 3870.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA, COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, MANUTEN??O DOS ELEVADORES, NO ALTERNADOR, CAIXA DE FUSIVEIS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MMY 0287, MNG 1900, OGA 8480, NPR 6943, OEY 8123, NPS 9614, OGE 3047, NQJ 8398, OGD 5538, OGC 6079, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2018 | 680.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA IGNI??O E NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA: QFT 3998, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2018 | 1200.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A REPOSI??OP DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA. MMG-1900, NPS-9614, OGA-8480, OGD-5538, OEY-8123, OGC-6079, NPR-6943, NQJ-8389. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2018 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2018 | 5425.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CONJUNTO DE MESA L INCOFLEX, 01 MESA REDONDA DIAM, 01 POLTROBA PRESIDENTE COM APOIO DE CABE?A, 02 POLTRONAS INTERLOCUTOR S CROMADA, 04 CADEIRAS INTERLOCUTOR CROMADA, 01 ARMARIO FECHADO COM NINCHO LATERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2018 | 650.00 | 26872922000182 | CL ELETRO SOLAR | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS DO SOM DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000231 | 19/01/2018 | 1965.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 06/01/2018 A 15/01/2018 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000234 | 19/01/2018 | 5467.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO ENTRE O PERIODO DE 06/01/2018 A 15/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000235 | 19/01/2018 | 2419.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 05/01/2018 A 16/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2018 | 287.11 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PR?VIA, (DILEG?NCIAS), EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVIL, PROMOVIDO PELA SR? VERA LUCIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2018 | 19774.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DEBIT?DA NO DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DA ARRUCADA??O, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2018 | 2724.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO ENTRE O PERIODO DE 01/01/2018 A 05/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2018 | 1028.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01/01/2018 A 05/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2018 | 15786.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO D?BITO REALIZADO NA C/C 4.261-7, PROVINIENTE DE D?VIDA RESULTANTE DE VINC?LO COM ESTA ENTIDADE EM ANOS ATERIORES UMA D?VIDA TORNADO PRECAT?RIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/01/2018 | 528.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/01/2018 | 14956.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000228 | 19/01/2018 | 1914.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 15/01/2018 A 15/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2018 | 840.00 | 26128680000117 | ELIAS ASSIS DA SILVA 04064448460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A 23(VINTE E TR?S) HORAS DE SOM DE PROPAGANDAS (VEICULO MOTO) NO VALOR DE R$ 30,00 E 05(CINCO) VINHETAS NO VALOR DE R$ 30,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2018 | 2124.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PIPA OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROL ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2018 A 05/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000233 | 19/01/2018 | 15956.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PIPA OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROL ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/01/2018 A 15/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2018 | 3700.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CAPACITA??O EM ATENDIMENTO PR?-HOSPITALAR (APH) PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DI EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, MARIA ESTER DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2018 | 2011.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: CA?AMBA NQE 3921 JCB TRATOR FORD RETRO CAT MMZ-7373, MNK-4290, KGF- 1694 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2018 A 05/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000230 | 19/01/2018 | 2817.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 06/01/2018 A 15/01/2018 PARA OS VEICULOS DE PLACA: MONTANA NQJ-6302 UNO MOL-2183 PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000232 | 19/01/2018 | 13494.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: CA?AMBA NQE 3921 JCB TRATOR FORD RETRO CAT MMZ-7373, MNK-4290, KGF- 1694 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/01/2018 A 15/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2018 | 200.00 | 00060124326404 | ANA MARIA DE MELO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2018 | 75.00 | 00070465864465 | DANIELLE MARIA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2018 | 100.00 | 00002143037481 | MARIA JOSE DEOLINDA GONÇALVES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2018 | 165.77 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2018 | 1450.00 | 00006009825482 | CLAUDILENE DA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2018 | 270.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2018 | 150.00 | 00002855212413 | MANOEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2018 | 155.09 | 00087262347420 | SEVERINA ROSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2018 | 200.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2018 | 120.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NAS VISITAS REALIZADAS AOS BENEFICIARIOS, TANTO NA ZONA URBANA, QUANTO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NAS VISITAS REALIZADAS AOS BENEFICIARIOS, TANTO NA ZONA URBANA, QUANTO NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2018 | 1200.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2018 | 937.00 | 00010238580458 | EMILIA DE KASSIA VALENTE DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2018 | 937.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ORIENTADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALOECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2018 | 1500.00 | 00005029810404 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSESSORIA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALOECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2018 | 937.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE MUSICA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2018 | 2170.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | RELATIVO A AQUISI??O DE IMPRESSORA E SUPLIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2018 | 2835.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | RELATIVO A AQUISI??O DE NOTBOOK E ROTEADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?O A SUDEMA, DISPENSA DE LICEN?A PARA PAVIMENTA??O DE RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2018 | 100.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS DA BOMBA SUBMERSA DA ESTA??O-LIMPEZA O BOMBEADOR E REGULAGEM DOS EST?GIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2018 | 2500.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O, POR ADMINISTRA??O, EMPREITADA DE OBRAS DE CONSTRU??O CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURA??O DE PO?OS, ESCAVA??O, DRENAGEM DO PO?OS LOCALIZADOS NA: UPA, PRA?A DE MARIO BOI, BAIRO BELA VISTA,PSF DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2018 | 1637.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2018 | 1000.00 | 00001299264425 | ALEXANDRE ROSENDO DA SILVA | RELATIVO LOCA??O DE 10 TENDAS, POR OCASI?O DOS FESTEJOS DE REVEILLON 2018, REALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, NO DIA 02/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2018 | 1900.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO CONDUTOR DE TRATOR PIPA, EM CARATER EMERGENCIAL, DEVIDO AO PERIODO DE ESTIAGEM, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS CAIXAS D'AGUA INSTALADAS NOS DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2018 | 1900.00 | 00010912575409 | FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO CONDUTOR DE TRATOR PIPA, EM CARATER EMERGENCIAL, DEVIDO AO PERIODO DE ESTIAGEM, TRANSPORTANDO AGUA PARA AS CAIXAS D'AGUA INSTALADAS NOS DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2018 | 840.00 | 00004316364430 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM BALC?O EM GESSO(10 MTS) PARA COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA JOS? SINVAL DA SILVA, N? 14, JARDIM FARIAS, DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2018 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/233461-3, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, N? 267, ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2018 | 25.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2018 | 25.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2018 | 25.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2018 | 25.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2018 | 1390.00 | 00003645861416 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADONO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REPARO NOS TANQUES DE COMBUSTIVEIS E MANUTEN??O DE TODA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS DE PLACA: QFN-0685/PB, QFT-3998/PB, QFT-4028/PB E QFT-4008/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2018 | 11.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/493106-9, DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF V, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2018 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A PUBLICA??O DE MATERIAIS INFORMATIVOS DA GEST?O MUNICIPAL NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2018 | 170.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR, WELYSON ANDRADE BEZERRA DA SILVA PONTES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2018 | 120.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCES?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS ESPECIALIZADAS, PARA O MENOR KLEBER BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2018 | 96.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2018 | 110.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O MENOR FABRICIO ANDRADE DE MELO MORAES DA LUZ, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2018 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2018 | 306.00 | 00022568107472 | GISELDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE BOTAS ORTOPEDICAS, PARA A MENOR, GABRIELA LETICIA RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2018 | 144.00 | 00009017325402 | ADRIANA SOARES SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O MENOR ALEXSANDRO SOARES SILVA DE FRAN?A CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2018 | 272.00 | 00009016984402 | CINTIA SAMARA DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O MENOR RAYAN SANTIAGO DE ARRUDA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2018 | 177.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2018 | 630.00 | 00004001537427 | JOSIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA O SR. JOS? MENDES SOBRINHO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2018 | 250.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2018 | 275.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2018 | 340.00 | 00002498625496 | ROSELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2018 | 200.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE CONSULTA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2018 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS SILICONIZADAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2018 | 92.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA, PARA O MENOR CARLOS EDUARDO GOMES DE ARAUJO SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2018 | 2000.00 | 00033849676404 | IRENE NUNES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA, PARA O MENOR YAN CARLOS NUNES LOUREN?O PONTES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2018 | 12000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORT RELATIVO A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNIC?PIOS DA PARA?BA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, D?BITO REALIZADO NO DIA 18/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2018 | 900.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE A COMPRA DE DE UM FRIGOBAR PARA O GABINETE DO PREIFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2018 | 730.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2018 | 163558.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL, PROCESSO N? 0801179-04-2014.4.405.8201, TENDO COMO REQUERENTE A CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CPC LEI 13.105/2015,REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2018 | 2000.00 | 13057879000150 | JOSÉ NOÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE PAREDES P/PINTURA, RECUPERA??O DE PAREDES, FORRO, RODA TETO E ACABAMENTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONTABILIDADE E TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2018 | 1000.00 | 00004661736443 | CICERA DA SILVA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 CORTINAS COM BLACKOUT, BASE E VUAL, MEDINDO 6,00M X 1,50M, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2018 | 900.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE A COMPRA DE UM FRIGOBAR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA DIVULGA??O E PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE, TENDO EM D?BITO AUTORIZADO NA C/C N? 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2018 | 1102.48 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRENAGENS, DESTINADOS A CONFEC??O DE PORTAO E GRANDES, PARA O CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/01/2018 | 47045.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?BITO DO CONSUMO DE ?GUA E ESGOTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS ENTIDADES, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2018 | 1000.00 | 22554808000153 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO DE MAO DE OBRA, NA RESTAURA??O DE PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, POR OCASI?O DO INICIO DO ANO LETIVO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2018 | 278.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 TELEFONE MOTO 700 DIGITAL SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMISNITRA??O E DE FINAN?AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2018 | 1519.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | RELATIVO A AQUISI??O DE 01 MONITOR LED 23,6 E 01 IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2018 | 626.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2018 | 532.20 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CORTINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SALA DE SETOR DE EMPENHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2018 | 3637.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS, PUXADORES, ALUMINIO PERFIL, DESTINADOS A UPA, PSFS E CAPS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2018 | 4900.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOL?OGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2018 | 75.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA COFEC??O DE 15 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2018 | 80.00 | 13866494000133 | JOSE RAMOS DA SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2018 | 2760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2018 | 7000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMOPRTE RELATICO AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADSO NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2018 | 210.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONECTORES RJ45 E CABO DE REDE 4 PARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2018 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??O, DO TELEFONE DE N? 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2018 | 1195.00 | 00006419236436 | SIMONE FELIX MARINHO DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2018 | 320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERTO DE MOTOR ELETRICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2018 | 1002.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2018 | 2789.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO A AQUISI??O DE 02 BOMBAS SUB 1/2CV, DESTINADAS AO PO?O DA PRA?A DE MARIO BOI, ONDE ABASTECE A POPULA??O DO BAIRRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000358 | 25/01/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TR?S CAMINH?ES EQUIPADOS COM PIPA, CONFORME CONTRATO N? 20/2017, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 7.000,00, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2018 | 300.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE FAZER PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, VEIO SOLICITAR ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2018 | 200.00 | 00008014674464 | JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE FAZER PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2018 | 1500.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO COORDENADORA NO CENTRO DE CAPACITA??O, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2018 | 1500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | REFERENTE A CAPACITA??O DAS EQUIPES DE REFER?NCIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL (SEBES). REFERENTE AO M?S DE JANEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2018 | 954.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | REFERENTE A ALIMENTA??O DO SISTEMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA DEBEM ESTAR E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE ING?, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2018 | 1200.00 | 00005354576423 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS MINA | REFERENTE A MANUTEN??O E INSTALA??O DOS SISTEMAS NO ERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2018 | 800.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NA CAPACITA??O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL REALIZADA NO PR?DI QUE ABRIGA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2018 | 6425.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA NQE 3921-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2018 | 1175.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE 3921-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2018 | 7990.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MOTO HONDA CG 160 START, DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2018 | 899.10 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA ITABAIANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000532017 | 0000336 | 26/01/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/12/2017 A 30/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2018 | 2700.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | REFERENTE A 01 RETIRADA E REPOSI?AO DE AR CONDICIONADO NO SETOR PESSOAL, 03 MANUTEN??ES DE AR CONDICIONADO, NO SETOR DE IDENTIDADE, JUNTA MILITAR E CONTABILIDADE, 04 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE IDENTIDADE, JUNTA MILITAR, CONTABILIDADE E SALA DE ARQUIVO, 03 REPOSI??ES DE G?S NO SETOR DE IDENTIDADE, JUNTA MILITAR E CONTABILIDADE E 03 INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE ADMINISTRA??O E SALA DE ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2018 | 470.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS-8309-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SA?DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMERGENCIAL E COM CONSULTAS MARCADAS NO HOSPITAL PORTUGU?S NA CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2018 | 2000.00 | 00004130396412 | MARIA GRACILETE FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2018 | 166.00 | 00082707553468 | LINDINALVA BARBOSA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2018 | 285.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O E MEIAS DE COMPRESS?O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2018 | 1500.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | REFERENTE A 01 LIMPEZA DE AR CONDICONADO QUE FOI RETIRADO DO GABINETE ANTIGO PARA ITR E INCRA, 02 REPOSI??ES DE G?S DE DOIS AR CONDICIONADOS, SENDO UM DA SALA DE CONTABILIDADE E OUTRO DO GABINETE ANTIGO, E 02 INSTALA??ES DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DOPREFEITO E NA SALA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2018 | 670.00 | 00006749460496 | VANESSA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2018 | 150.00 | 00013566391433 | LARYSE KELY RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE OCULOS OFTAMILCO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2018 | 150.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ?CULOS OFTAMILCO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2018 | 150.00 | 00005694572467 | LUIZA VALDEVINO DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ?CULOS OFT?MILCOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2018 | 150.00 | 00010117883492 | ALISSON RICARDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ?CULOS OFT?MILCOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2018 | 150.00 | 00053090306468 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ?CULOS OFT?MILCOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2018 | 440.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE EXAMES AO Sr: MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO QUE TEM COMO RESPONS?VEL A Sra: MARINALVA DA SILVA. CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2018 | 128.00 | 00099173727415 | MARIA DAS DORES DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O PARA O Sr: MANOEL PEDRO DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2018 | 2241.76 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | RELATIVO A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO 18.000btus, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2018 | 2865.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRSTADOS NA COBERTURA DE PNEUS, PERTENCENTE AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2018 | 12940.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2018 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2018 | 31435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2018 | 18172.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000369 | 29/01/2018 | 19851.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PIPA OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROL ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2018 | 11070.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2018 | 7204.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2018 | 1000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000371 | 29/01/2018 | 1503.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 16/01/2018 A 31/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2018 | 55999.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2018 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2018 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2018 | 500.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | REFERENTE A CONCDESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000368 | 29/01/2018 | 4003.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFT-6368, QFC-5953 EQFN-0675, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000372 | 29/01/2018 | 1000.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO PERIODO DE 16/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000373 | 29/01/2018 | 9989.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO ENTRE O PERIODO DE 16/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000374 | 29/01/2018 | 4497.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2018 | 15620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2018 | 16766.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2018 | 4000.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | REFERENTE A RECUPERA??O DA BASE DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO, PINTURA DA CAIXA DE RODAS, MOTOR, BANCOS E RODAS E EM TODA A PARTE EXTERNA E INTERNA RETIRANDO IMPERFEI??ES DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MMY-0287-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2018 | 756.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPLIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS E ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2018 | 2750.00 | 19287285000111 | CAMPOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE 55 EXAMES DE USG, REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2018 | 800.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA DEX-2535/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2018 | 9724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2018 | 1450.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA LC 220 E UM ROMPEDOR HIDRAULICO AS250F, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/12/2017 A 19/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2018 | 1300.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA LC 220 E UM ROMPEDOR HIDRAULICO AS250F, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/12/2017 A 20/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000366 | 29/01/2018 | 14499.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: CA?AMBA NQE 3921 JCB TRATOR FORD RETRO CAT MMZ-7373, MNK-4290, KGF- 1694 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000370 | 29/01/2018 | 3216.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2018 | 57397.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2018 | 11958.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2018 | 566.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, CONFEC??O DE PLACA E SEGURO OBRIGATORIO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFX 8781-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2018 | 99.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE UM VEICULO MOTOCICLETA CHASSI 9C2KC2500JR005538, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2018 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2018 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2018 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2018 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2018 | 400.00 | 00007820888482 | SAYONARA KAROLINE ANDRADE RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O DO SISTEMA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2018 | 1200.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2018 | 2862.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2018 | 3162.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2018 | 6678.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2018 | 9.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA NA CONTA C/C 25.055-4, REALIZADO NO DIA 24/01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2018 | 150.00 | 00051285274415 | JOSINEIDE JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR PARA CONCESS?O DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2018 | 954.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANITARIO A CASA IRENE MODESTO CONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A INTERNA??O DO BENEFICIARIO VALDETE DA SILVA(PORTADOR DA IDENTIDADE N?2,226,575-SSD-PB E DO CPFN?026157074-93) NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CASA IRENE MODESTO CONSERVA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2018 | 19970.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2018 | 4516.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2018 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2018 | 633.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2018 | 1060.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2018 | 10481.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2018 | 6056.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2018 | 300.00 | 00012236919425 | PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 1 PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, 1 AUX. POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA(?GUA) E 1 AUXILIO ALIMENTAR PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA. CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2018 | 300.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA 1 AUX. DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA9(ENERGIA), 1 AUX. POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA(?GUA) E 1 AUXILIO ALIMENTAR PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA. CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE ABRIGA A SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL(CREAS), LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, N?15 REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2018 | 550.00 | 00006193265490 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPARA??O E MANUTEN??O DAS JANELAS E PORTAS DE VIDRO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO RETELHAMENTO DO ESPA?O ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL(SEBES), NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2018 | 840.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2018 | 954.00 | 00004045347402 | LUCIANO MOTA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL(SEBES), NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2018 | 1200.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2018 | 1363.45 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2018 | 1300.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2018 | 120.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2018 | 300.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE FAZER PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2018 | 650.00 | 00006646300496 | ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | IMPORTE BRELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O EVENTUAL PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRASNPORTE DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000448 | 30/01/2018 | 11200.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2018 | 580.00 | 00011933180412 | MARINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVI?O PRESTADO NA CONTINUA??O DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018 (DIAS CORRIDOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2018 | 580.00 | 00001106292480 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVI?O PRESTADO NA CONTINUA??O DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018 (DIAS CORRIDOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2018 | 580.00 | 00067516777404 | JOSÉ JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVI?O PRESTADO NA CONTINUA??O DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018 (DIAS CORRIDOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2018 | 580.00 | 00005534722401 | REGINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVI?O PRESTADO NA CONTINUA??O DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018 (DIAS CORRIDOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2018 | 580.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVI?O PRESTADO NA CONTINUA??O DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018 (DIAS CORRIDOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2018 | 580.00 | 00002507055405 | MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVI?O PRESTADO NA CONTINUA??O DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018 (DIAS CORRIDOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2018 | 580.00 | 00004156756424 | MARCOS SUEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVI?O PRESTADO NA CONTINUA??O DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018 (DIAS CORRIDOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2018 | 3600.00 | 00005070046470 | DENNIS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ECULTURA DE UMA ESTATUA MEDINDO 1,70M X 0,50M PARA A PRA?A DO TRABALHADOR, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2018 | 109725.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2018 | 5787.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, N?MERO DA REMESSA: 002957, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2018 | 7671.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIA??ES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVI?O ? EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2018 | 600.00 | 00060125810415 | EDMILSON ELIAS LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORNAMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS COM DECORA??O CARNAVALESCA EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2018 | 835.00 | 00013271844437 | HUGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORNAMENTA??O DE RUAS E AVENIDAS COM DECORA??O CARNAVALESCA EM 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2018 | 93613.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2018 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2018 | 16666.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2018 | 360.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2018 | 840.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GLP ENVASADO GLP 13 E 01 VASILHAME GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2018 | 33016.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2018 | 6062.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2018 | 51695.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2018 | 11673.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2018 | 16920.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2018 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2018 | 3006.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2018 | 13204.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2018 | 80.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2018 | 5408.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2018 | 1685.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD- DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2018 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2018 | 2550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2018 | 3954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2018 | 25.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2018 | 25.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2018 | 1961.44 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO DEMANDAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVONTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2018 | 242.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1163643-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2018 | 247.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1163643-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2018 | 67056.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2018 | 11448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2018 | 17300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2018 | 22324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2018 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2018 | 21788.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2018 | 8862.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2018 | 5966.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2018 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1292695-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO SITIO SURR?O - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2018 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??ES DE VIAGENS EVENTUALMENTE NO VEICULO DE PLACA OGF-8657. CONDUZINDO A SERVIDORA DO SETOR DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB (06 VIAGENS), E CONDUZINDOO CHEFE DA JUNTA MILITAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (05 VIAGENS), DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2018 | 1580.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 1 LAVATORIO EM MARMORE MEDINDO 0,60CM X 0,90CM COM 1 CUBA DE PORCELANA MEDINDO 0,40CM X 0,40CM, 1 LAVATORIO EM MARMORE MEDINDO 1,80 X 0,55CM, COM 2 CUBAS EM PORCELANATO MEDINDO 0,60CM X 0,50CM E 1 MICTORIO EM PORCELANATO BRANCO PARA O BANHEIRO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DE ING?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2018 | 1144.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VLAOR - RPV, PROCESSO N?: 0000597-66.2014.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2018 | 992.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS, CODIGO DE PAGAMENTO N?: 4308, IDENTIFICADOR N?: 074.460.852/00001-0, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2018 | 5531.31 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VLAOR - RPV, PROCESSO N?: 0000597-66.2014.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2018 | 739.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720073/2017-71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2018 | 605.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720072/2017-26, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2018 | 232.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720046/2014-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2018 | 102.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720047/2014-08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2018 | 142.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2018 | 38.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2018 | 77.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720137/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2018 | 243.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720135/2013-11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2018 | 450.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2018 | 615.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2018 | 553.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS DECLARA??ES PARA COM DIRF E RAIS 2018 E OUTROS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 08, 15, 22, 26/01/2018 E 01/02/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2018 | 1300.00 | 00008740331440 | GILSON DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DO CARPINTEIRO NO RETELHAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ING? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2018 | 1200.00 | 13057879000150 | JOSÉ NOÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE PAREDES P/PINTURA, RECUPERA??O DE PAREDES, FORRO, RODA TETO E ACABAMENTOS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIDADE E SALA DO ITR/INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2018 | 995.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A QUISI??O DE PE?AS DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA MMY-0281-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000476 | 30/01/2018 | 3795.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY 0287 E OGC-6079, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/01/2018 A 31/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000477 | 30/01/2018 | 6015.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, NO PERIODO DE 13/01/2018 A 31//01/2018 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2018 | 18961.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2018 | 16354.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2018 | 581.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGA??O DE NOTGAS DE INTERESSE DESTA PREFEITUYRA EM UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, DURANTE O PERIODO DO M?S DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2018 | 954.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2018 | 184.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR: CARLOS EDUARDO GOMES DE ARAUJO SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL: MARIA CLARA GOMES DE ARA?JO, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2018 | 406.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A MENOR ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2018 | 114.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR: NYLMAR F?BIO DA SILVA IN?CIO FRAN?A, QUE TEM COMO RESPONS?VEL A Sra: ERIV?NIA DA SILVA IN?CIO, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2018 | 368.42 | 00007791699486 | EGILES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA, LIMPEZA E TROCA DA COMEIA DO RADIADOR, DE ONIBUS DE PLACA:MNG 1900-PB E MMY-0287-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2018 | 43207.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2018 | 340111.39 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2018 | 117841.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2018 | 14437.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2018 | 11546.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2018 | 4880.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2018 | 1617.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE M?QUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2018 | 652.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO DE REFEI??O (ALMO?O), TOTALIZANDO 45, NO VALOR UNITARIO DE R$ 14,50, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE SOBREJORNAA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2018 | 522.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-1900/PB, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2018 | 300.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA - EPP | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO DE M?O DE OBRA (MECANICO GERAL), NA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-1900/PB, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2018 | 3049.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2018 | 30962.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 40(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2018 | 10468.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2018 | 81327.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 60(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM EM VE?CULO ONIBUS DE PLACA MNG-1900, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2018 | 237.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CARRO DE PLACA MMY-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2018 | 5389.47 | 24293612000188 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE - ME | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO COM MINI CENSO E CADASTRAMENTO EM SISTEMA ESPECIFICO COM MONITORAMENTO POR PERIODO, PARA IDENTIFICA??O DE JOVENS E ADULTOS EM TODA AREA MUNICIPAL, PARA OFERTA DE ALUNOS DO EJA (NOVAS TURMAS - PEJA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2018 | 215.33 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE A ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO BROS -ES, NRX 150, NO 2010 DE PLACA NQH 2568-PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE ING?-PB. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00005946473476 | KAILNE EMILIA DA SILVA JANUARIO CAMPOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ?CULOS OFT?LMICOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2018 | 16169.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2018 | 350.00 | 00004620008427 | MARIA DA PENHA PEREIRA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, PARA A MENOR MARIA LAV?NIA LOUREN?O BENEVIDES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2018 | 3519.12 | 89237911016225 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | RELATIVO A AQUISI??O DE UM IPHONE 8 SILVER 65GB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2018 | 1584.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICA??O(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2018 | 12.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RBF), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2018 | 2923.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RBF), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2018 | 1326.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RBF), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2018 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha relativo a presta??o de servi?o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2018 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha relativo a presta??o de servi?o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2018 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha relativo a presta??o de servi?o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2018 | 2000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2018 | 913.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO DE REFEI??O (ALMO?O), TOTALIZANDO 63, NO VALOR UNITARIO DE R$ 14,50, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DURANTE SOBREJORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2018 | 1600.00 | 13057879000150 | JOSÉ NOÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PREPARA??O DE PAREDES DE PINTURA, RECUPERA??O DE PAREDES, FORRO, RODA TETO E ACABAMENTOS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E A PROCURADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL, NA ?REA ESPECIFICA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2018 | 123.21 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA SALA DA PROCURADORIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2018 | 2110.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CINCO GRADES E DOIS PORTOES EM FERRO, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2018 | 7796.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2018 | 3712.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2018 | 81.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 71.021-5, REALIZADA DURANTE O M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2018 | 1113.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 4261-7, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2018 | 25.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2018 | 25.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2018 | 25.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2018 | 25.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2018 | 25.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2018 | 25.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2018 | 25.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2018 | 25.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2018 | 25.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2018 | 25.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2018 | 25.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2018 | 25.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2018 | 8.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 624.033-4, REALIZADA NO DIA 05/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2018 | 8.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 624.066-0, REALIZADA NO DIA 05/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO D?BITO REALIZADO NA CONTA 26.150-5 PROVINIENTE DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2018 | 34.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 624.066-0, REALIZADA NO DIA 30/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2018 | 1560.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PAB (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2018 | 1854.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2018 | 1280.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-MAC CAPS(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2018 | 3234.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SA?DE - NASF (CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2018 | 4180.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -MAC(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2018 | 5370.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF BUCAL(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2018 | 2653.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2018 | 6229.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2018 | 3580.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE -- AGENTE PEVA (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2018 | 13850.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2018 | 18284.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2018 | 29876.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2018 | 1600.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2018 | 872.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL E BOLSA PERF. UROSTOMIA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2018 | 2139.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA MANUTEN??O DAS TROCAS DE LAMPADAS DOS SITIOS: BATENTE DE PEDRA, QUIXELO, GENTIL, GAMELEIRA, SITIO NOVO, GOITI E BARRINHA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00041606442449 | JOAO DE ASSIS CABRAL DE VASCONCELOS | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA MANUTEN??O NAS TROCAS DE LAMPADAS NOS SITIOS CAI?ARA, RASPADINHA, TORRE BRITO, RUA DA PALHA E UMBURANA NO M?S DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2018 | 4900.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA INTEGRADA NOS MUNIC?PIOS DO BAIXA PARAIBANO), CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COGIVA DE N? 001/2017, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2018 | 37939.19 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA MINI-CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2018 | 800.00 | 29446813000191 | GOMES CONSTRU??ES E SERVI?OS | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA EMPREITADA E ADAPTA??O PARA ACESSIBILIDADE DO BANHEIRO DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 05/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2018 | 80.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | REFERENTE A UMA CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2018 | 150.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2018 | 80.00 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2018 | 80.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2018 | 200.00 | 00010430892411 | EDJAIARA GOMES FERNANDES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA: AUXILIO POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA , CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2018 | 80.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2018 | 150.00 | 00010297873440 | LENI HERCULANO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUX. POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA(ENERGIA). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2018 | 80.00 | 00008698327435 | PATRICIA REGIS NUNES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2018 | 250.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA COM RISCO EMINENTE DE DESABRIGO COMPULS?RIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2018 | 80.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2018 | 250.00 | 00006757178419 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2018 | 80.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A SOLICITA??O DE CESTA B?SICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2018 | 124.31 | 00006804230442 | EDINALDO CAETANO LOPES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2018 | 80.00 | 00008589576477 | ISAIAS BELO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A COMPRA CESTA BASICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2018 | 100.00 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A COMPRA CESTA BASICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2018 | 84.82 | 00096433639453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2018 | 150.00 | 00004719946429 | PAULO SALUSTIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2018 | 80.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2018 | 80.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2018 | 80.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A COMPRA CESTA BASICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2018 | 80.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A COMPRA CESTA BASICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2018 | 158.66 | 00003582443400 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2018 | 250.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DETETIZA??O DO ESPA?O QUE OCUPA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETRIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL (SEBES), NO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2018 | 250.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DETETIZA??O DO ESPA?O QUE OCUPA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL (SEBES), NO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2018 | 250.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DETETIZA??O DO ESPA?O QUE OCUPA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DA SEC. DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL (SEBES), NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2018 | 200.00 | 00004166143450 | JUCIANE CARNEIRO GUIMARAES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2018 | 300.00 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA COM RISCO IMINENTE DE DESABRIGO COMPULSORIO, CONFORME SILICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2018 | 566.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROG CRIAN?A FELIZ(CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2018 | 1342.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-SCFV(COMISSIONADOS) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2018 | 1048.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-CREAS(CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2018 | 905.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-BOLSA FAMILIA(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2018 | 1079.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2018 | 300.00 | 00003810048488 | OZIMAR JOSE DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2018 | 300.00 | 00003149678420 | MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2018 | 300.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2018 | 250.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2018 | 218.46 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2018 | 250.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2018 | 250.00 | 20792380000151 | ANA LUCIA DA SILVA (MICRO EMPREENDEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DETETIZA??O DO ESPA?O QUE OCUPA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL(SEBES), NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2018 | 600.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DIGITA??O DOS FORMULARIOS DOS BENEFICIARIOS DO CADASTRO ?NICO NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO AO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2018 | 1200.00 | 22554808000153 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA, NO EMASSAMENTO E REPARA??O ELETRICA DO ESPA?O QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2018 | 6445.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS E EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2018 | 1300.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2018 | 715.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2018 | 350.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE JANTAR, POR OCASI?O DA REUNI?O DO FORUM DE TURISMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2018 | 898.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2018 | 70.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2018 | 4300.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEIO FIO 0,80x0,30 E PISO INTERTRAVADO 10x20x0,04, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2018 | 725.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS BASCULANTE, DESTINADAS AS PRINCIPAIS PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2018 | 560.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE VEICULOS (MICRO - ?NIBUS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE INGA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2018 | 60.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO "FORMA??O E HABILITA??O EM PREGOEIRO" A REALIZAR-SE, NOS DIAS 19 E 20 JANEIRO, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2018 | 60.00 | 00001194075401 | MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO "FORMA??O E HABILITA??O EM PREGOEIRO" A REALIZAR-SE, NOS DIAS 19 E 20 JANEIRO, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2018 | 85.50 | 00001194075401 | MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA | RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE VALOR REALIZADO NO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O E HABILITA??O EM PREGOEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2018 | 85.50 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE VALOR REALIZADO NO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O E HABILITA??O EM PREGOEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2018 | 3900.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E REPAROS NAS UNIDADES EMEF MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO (QUIXELO) E ARNAUD ANDRE DA SILVA (SURR?O DE BAIXO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2018 | 25.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2018 | 926.00 | 13866494000133 | JOSE RAMOS DA SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DOS UTENSILIOS DE ORNAMENTA??O CARNAVALESCAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/02/2018 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JAN/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/02/2018 | 619.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) FOG?O DE ALTA PRESS?O DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/02/2018 | 100.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/02/2018 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/02/2018 | 100.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/02/2018 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/02/2018 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/02/2018 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/02/2018 | 100.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/02/2018 | 100.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/02/2018 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/02/2018 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/02/2018 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/02/2018 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/02/2018 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/02/2018 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/02/2018 | 100.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/02/2018 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/02/2018 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/02/2018 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/02/2018 | 100.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/02/2018 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/02/2018 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/02/2018 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/02/2018 | 100.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/02/2018 | 100.00 | 00008769819459 | ALYSSON MAYZON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/02/2018 | 954.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO(SOM), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/02/2018 | 954.00 | 00008916033446 | JANDICLECIO DA SILVA BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO DE SOM DURANTE A DIVULGA??O NOS PERIMETROS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/02/2018 | 102.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/02/2018 | 83.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/02/2018 | 75.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JAN/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/02/2018 | 155.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZ/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/02/2018 | 72.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE DEZ/2017. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/02/2018 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N BELA VISTA. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. UC: 5/493111-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/02/2018 | 4100.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O DE ACERVO FOTOGR?FICO DO MOBILI?RIO DESTA PREFEITURA, ENTREGUE EM ARQUIVOS SEPARADOS EM PASTAS POR SECRETARIA COM SUB-PASTAS POR REPARTI??ES, EM M?DIA DVD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/02/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/02/2018 | 7875.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO, CARRO DE SOM DE PLACA CMF-0543, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA DIVULGA??O DO CALENDARIO ESCOLAR 2018, ENVOLVENDO O CHAMAMENTO PARA O PERIODO DE MATRICULA DE ALUNOS PARA A REDE MUNICIPAL D EENSINO, COMPREEBDEBDI OS PERIMETROS DA ZONA URBANA QUANTO ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2018, TOTALIZANDO 105(CENTO E CINCO) HORAS, AO VALOR UNIT?RIO HORA R$ 75,00 (SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/02/2018 | 175.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/02/2018 | 131.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JAN/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/02/2018 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE JAN/2018. UC: 5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/02/2018 | 116.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRASNPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRODE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000698 | 05/02/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINH?O-CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/02/2018 | 94.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JAN/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/02/2018 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/02/2018 | 530.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO BOY, EM VIAGENS TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE DILIGENCIAS, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/02/2018 | 47.39 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, ORIGINADOS DAS RECEITAS DO FNAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/02/2018 | 400.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O E COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/02/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTAODS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CA?AMBA NOS SITIOS: VARSEA DO MEIO, ALTO SEIXOS, UMBURANA, GAMELEIRA E NOS BAIRROS NOVA VIDA, S?O JOS?, ESTA??O E DEMAIS LOCALIDADES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/02/2018 | 900.00 | 00001241899460 | ELIAS DA SILVA SOUSA | REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DO MURO EM LVENARIA DO DEPOSITO QUE FICA POR TRAZ DO PREDIO DA BANDA DE MUSICA 31 DE MAR?O NO PERIODO DE 08 A 26 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/02/2018 | 2200.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA CONTINUA??O DA CONSTRU??O EM ALVENARIA DE MAIS 32 GAVETAS FUNER?RIAS NO TERCEIRO PAVIMENTO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/02/2018 | 1500.00 | 25446087000156 | ALMEIDA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTE AS NECESSIDADES DE ?GUA ABASTECIDA NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (DATAS DO ABASTECIMENTO, QUANTIDADE DE AGUA POR LOCALIDADE, MEDIA DE CONSUMO, CADASTRAMENTO DE PESSOAS), COMO TAMBEM PLANILHAS DE LOGISTICA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/02/2018 | 500.64 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, ORIGINADOS DAS RECEITAS DO PROPRIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0000781 | 06/02/2018 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/02/2018 | 649.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ESCRITORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/02/2018 | 700.00 | 00009030429402 | GENIFFE GABRIELLY JANUÁRIO RODRIGUES DE ALMEIDA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/02/2018 | 230.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/02/2018 | 170.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR: WELYSON ANDRADE BEZERRA DA SILVA PONTES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/02/2018 | 69.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/02/2018 | 57.00 | 00087383780434 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/02/2018 | 164.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/02/2018 | 72.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/02/2018 | 177.00 | 00013785657463 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/02/2018 | 100.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/02/2018 | 275.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/02/2018 | 200.00 | 00011103059408 | MÔNICA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/02/2018 | 222.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/02/2018 | 260.00 | 00039620247434 | MARINEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/02/2018 | 173.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/02/2018 | 7200.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS-ES, NXR 150, ANO 2010, DE PLACA NQH 2568/PB PARA A EXECU??O DAS ATIVIDADES DIARIAS NA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000772 | 06/02/2018 | 500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??O, TROCA, REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DA AGRICULTURA, RETRO JCB, ENCHEDEIRA, CAMINH?O PIPA OGD 8629, PIPA MMO 2430 E KGS 4380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/02/2018 | 390.00 | 00003550906439 | GERALDO FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, NO DIA 07/02/2018 ? 08/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/02/2018 | 7986.57 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, ORIGINADOS DAS RECEITAS DO FUNDEB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/02/2018 | 2250.00 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE MOLA E SOLDA NO MICROONIBUS DE PLACA:OEY 8123, SERVI?O DE PORTA, TROCA DO CAL?O DO MOTOR, TROCA DO CANO DE ESCAPE E SERVI?O DE FREIO EM MICROONIBUS DE PLACA: OGA 8480;TROCA DAS VALVULAS DO FREIO, TROCA DO TERMINAL DE DIRE??O E TROCA DO RETENTOR DE RODA NO ONIBUS DE PLACA:MNG 1900; CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA:NQJ 8398; SERVI?O DE SUSPENS?O DA DIANTEIRA DO MICROONIBUS IVECO PLACA:NQR 9614; REGULAGEM DE FREIO E TROCA DO CILINDRO DE EMBREA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/02/2018 | 1499.80 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) VENTILADORES TURBO IND. DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE PONTINA E CH? DOS PEREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0000750 | 06/02/2018 | 9500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A (01) UMA APRESENTA??O DA BANDA FORRO BOMBAR, NO DIA 13/02/2018. DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018 EM PRA?A P?BLICA. CONFORME O CONTRATO DE N?15/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000752 | 06/02/2018 | 7200.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE ILUMINA??O PARA PALCO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12 E 13 DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N?14/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000755 | 06/02/2018 | 7800.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA 43698417472 | REFERENTE AOS SERVI?O DE LOCA??O DE UM PALCO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ING? NO PERIODO DE 11 A 13/02/2018, CONFORME CONTARTO N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/02/2018 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR FABR?CIO RODRIGUES, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018 EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0000757 | 06/02/2018 | 8500.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS 05927712452 | REFERENTE A APRESENTA??ES ARTISTICAS DA BANDA BETO MOVIMENTO, NO DIA 12/02/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ING?-PB, CONFORME INEX N? 004/2018 E CONTRATO N?10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0000758 | 06/02/2018 | 12000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA AFRODITE, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/02/2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000759 | 06/02/2018 | 7950.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCA??O DE UM SISTEMA DE SONORIZA??O, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ING?/PB NO PERIODO DE 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000760 | 06/02/2018 | 17500.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIADADES CARNAVALESCAS DP MUNICIPIO DE ING?/PB NA DATA DE 11 DE FEVEREIRO DE 2018 DAS BANDAS: GEG? BISMARCK E CLAUDIANO. CONFORME CONTRATO N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/02/2018 | 3125.00 | 09390408000191 | DMAX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONTRASTE, PARA REALIZA??O DE RESSONANCIA E TOMOGRAFIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/02/2018 | 2100.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTA??O, DESTINADOS A ORNAMENTA??O CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/02/2018 | 3402.25 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PASEP, ORIGINADOS DAS RECEITAS DO SUS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/02/2018 | 420.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/02/2018 | 747.06 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/02/2018 | 360.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E AOS PSFs. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/02/2018 | 483.76 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000789 | 09/02/2018 | 800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SA?DE DE PLACA: QFT-3998, QDT-4008, QFT-4028, QFC-5923, QFC-5973, QFC-5953, QFN-0685, NQG-4235, KAQ-5957, DTD-4344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME CONVENIO, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNA??O(AIH'S), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2018 | 1763.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2018 | 2137.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2018 | 90.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE), REALIZADO NA PACIENTE JOSILEIDE DA SILVA ANDRADE, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (BIOPSIA DE PROSTATA), REALIZADO NO PACIENTE PEDRO ALVES DE SOUSA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (RM DA BACIA), REALIZADO NO PACIENTE MIKAEL DE ANDRADE COSTA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2018 | 175.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (BIOPSIA DA MAMA DIREITA), REALIZADO NA PACIENTE GIRLENE SANTIAGO DA COSTA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (BIOPSIA DA PROSTATA), REALIZADO NO PACIENTE JOAO PONTES DE SOUZA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000813 | 09/02/2018 | 3878.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL-5957, MICROONIBUS DTD 4344, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000814 | 09/02/2018 | 9811.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC-5963, QFC-5973, QFC-5923 QFN-0685, QFE-1191, MOA-7398, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2018 | 381.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA: QFT-4008, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2018 | 338.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA: QFT-3998, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2018 | 90.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA: QFN-0685, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2018 | 1905.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA: AMBULANCIA SAMU NQG-4235, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2018 | 607.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA: QFT-4028, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2018 | 350.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FOG?O DE DUAS BOCAS, DESTINADO A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2018 | 250.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZADORES QUANDO DOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DAS PRINCIPAIS RUAS E PRA?AS DA CIDADE PARA FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2018 DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000788 | 09/02/2018 | 1370.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA EDUCA??O DE PLACAS: MNG-1900, MMY-0287, OGC-8480, OGE-6079, OEY-8123, NPS-9614, NPR-6943, NQJ-9614, OGD-5538, OGE-3047, QFN-0675, QFT-6368, QFC-5963. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000811 | 09/02/2018 | 4056.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PALIO QFT6368, MOBI QFC5953, VAN QFN0675 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/02/2018 A 15/02/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2018 | 240.00 | 00098982192700 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOBILIA DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO TAMBEM A RETIRADA DE MOBILIA DETERIORADA PARA A MESMA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2018 | 240.00 | 00012796741486 | GUILHERME JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOBILIA DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO TAMBEM A RETIRADA DE MOBILIA DETERIORADA PARA A MESMA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000787 | 09/02/2018 | 1400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA AGRICULTURA DE PLACA: RETRO CAT, RETRO JCB, ENCHEDEIRA, COTEPILHA, PIPA OGD-8629, TRATOR AGRALE E TRATOR FORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000812 | 09/02/2018 | 18558.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PIPA-OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA-KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROLENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2018 | 954.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONTIGENCIA DOS ANIMAIS ENCOTRADOS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2018 | 72.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2018 | 275.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2018 | 200.00 | 00011103059408 | MÔNICA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2018 | 57.00 | 00087383780434 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O PARA O MENOR NAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2018 | 100.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2018 | 177.00 | 00013785657463 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O PARA A MENOR ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2018 | 222.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2018 | 14917.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2018 | 25945.99 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DEBIT?DA NO DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DA ARRUCADA??O, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ASSESSORIA JUR?DICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, RELATIVO AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000790 | 09/02/2018 | 680.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA DE PLACAS: NQE-3921, MMZ-7373, MNK-4290, KGF-1694, MNO-7440- MOL-2183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000810 | 09/02/2018 | 14913.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: NQE3921, JCB, TRATOR FORD RETRO CAT MNZ7373, MNK 4290, KGF1694 PERTENCENTES A SEC. DE AGRI. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000815 | 09/02/2018 | 3821.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2018 | 5000.00 | 29446813000191 | GOMES CONSTRU??ES E SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BASES PARA CAIXAS D'AGUA DE 5 E 10 MIL LITROS EM ALVENARIA DE CIMENTO, TIJOLOS, FERRAGENS E CONCRETO, DISTRIBUIDOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2018 | 7711.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2018 | 300.00 | 00003926366460 | ABDIAS MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISI??O DE PASSAGENS RODOVI?RIAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2018 | 300.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISI??O DE PASSAGENS RODOVI?RIAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000838 | 14/02/2018 | 25000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?PO PRESTADO NA PERFURA??O DE 05 PO?OS ARTESIANOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2018 | 550.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO, NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2018 | 1400.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 G?S, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000831 | 15/02/2018 | 1299.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 15/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2018 | 2000.00 | 13057879000150 | JOSÉ NOÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA NA SALA DO IPTU, TI E BANHEIRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000833 | 15/02/2018 | 1806.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000837 | 15/02/2018 | 2986.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PIPA-OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA-KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROLENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2018 A 15/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000835 | 15/02/2018 | 6177.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 15//02/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2018 | 2250.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LIMPEZA, MANUTEN??O E REPOSI??O DE G?S DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MAJOR JOS? BARBOS MONTEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2018 | 970.00 | 00070562381490 | VICTOR VIEIRA DAMI?O | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO DE MAO DE OBRA (MECANICO GERAL), NO VEICULO DE PLACA QFT-3998/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2018 | 790.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8309-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SA?DE DO MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB, JO?O PESSOA/PB, ITABAIANA/PB E ABREU E LIMA/PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2018 | 635.00 | 00007022460426 | RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPU-3629/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SA?DE DO MUNICIPIO, A RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2018 | 3475.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO 115 kg DE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA COM OSSO E 125 kg DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO, DESTINADA ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/02/2018 | 2160.00 | 41116302000107 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVI?OS DE LIMPEZA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/02/2018 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O, PARA MARIANA FRANCO FRAZ?O DINIZ, MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/02/2018 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O, PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/02/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE ?S DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO MEDICO: ANT?NIO GRANVILE DA SILVEIRA N?BREGA, UBSF IV, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/02/2018 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/02/2018 | 25.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/02/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/02/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/02/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/02/2018 | 25.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/02/2018 | 25.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/02/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/02/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/02/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/02/2018 | 25.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/02/2018 | 25.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2018 | 3567.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL 20L, DESTINADOS AOS PSFs, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/02/2018 | 30.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS PARA A SERVIDORA CITADA A CIMA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PARA UMA REUNI?O ORDIN?RIA DA CIR-COMISS?O DE INTERGESTORES REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/02/2018 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/233461-3, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, N? 267, ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/02/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/02/2018 | 2580.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINRERAL 20 L, DESTINADOS AO ESTOQUE, PARA INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/02/2018 | 2999.60 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | REFERENTE A COMPRA DE 04 VENTILADORES TURDO IND. 1/8 VENTO TURBO, QUE FORAM DESTINADOS PARA ESCOLA MAJOR JOS? BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/02/2018 | 3000.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DIGITALIZA??O DOS DOCUMENTOS DA PRESTA??O DE CONTAS DOS PROGRAMAS: PNATE, PNAE, PDDE, PEJA, ALUSIVOS AO EXERCICIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2018 | 2400.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, REPARO E SUBSTITUI??O DOS DISCOS DA GRADE ARRADORA, CARRO??O DE TRANSPORTE DE CARNES E PIPA DO TRATOR FORD DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/02/2018 | 760.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/02/2018 | 233.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/02/2018 | 137.00 | 00041924398400 | SEVERINA SILVA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/02/2018 | 600.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVADO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO DE SONORIZA??O NOS EVENTOS PUBLICOS PROMOVIDOS PPR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/02/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/02/2018 | 1011.15 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2018 | 1850.00 | 03765956000172 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE UMA PORTA DE VIDRO MEDINDO 0,85x2,15, COM FECHADURA E TRILHO CORREDI?O E VIDROS PARA O BIR? DA SALA DE ADMINSTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/02/2018 | 1066.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL, DESTINADAS AO PREDIO SEDE, SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/02/2018 | 1375.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE ENCADERNA??O(100 FOLHAS), ENCADERNA??O (200 FOLHAS), ENCADERNA??O(300 FOLHAS), ENCADERNA??O(500 FOLHAS) E 500 FOTOCOPIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/02/2018 | 1550.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, LIMPEZA E REPOSI??O DE G?S NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOS? BARBOSA MONTEIRO, LOCAIZADA NESTE MUNICIPIO, TOTAL DE 6(SEIS) AR CONDICIONADOS EXISTENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/02/2018 | 1171.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE CORTINAS BLACKOUT, DESTINADAS A DIVERSAS SALAS ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2018 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA, PARA FINS DE CONSULTORIA TRIBUT?RIA, PREVIDENCI?RIA E CONSTITUCIONAL, BEM COMO DE AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO ? FAZENDA NACIONAL E UNI?O FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/02/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2018 | 160.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2018 | 115.00 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/02/2018 | 608.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE 30 VASILHAME DE PLASTICO DE AGUA MINELRAL 20LT E 64 AGUA MINERAL SUBLIME 20L, QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2018 | 120.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, CONDUZINDOS OS CONSELHEIROS TUTELARES, EM VIAGENS LOCAL NESTE MUNICIPIO E EM VIAGENS ? CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA MNF-8309/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/02/2018 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/02/2018 | 500.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARACHOQUE E PARALAMA DIANTEIRO, DESEMPENO E PINTURA DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA: NQU 3921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000876 | 16/02/2018 | 14560.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000892 | 16/02/2018 | 4500.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRU??O DE BASES, PARA CAIXAS D'AGUA, ONDE FORAM FURADOS OS PO?OS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000893 | 16/02/2018 | 13103.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS BASES CONSTRU?DAS ONDE FORAM FURADOS OS PO?OS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000894 | 16/02/2018 | 2486.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS BASES CONSTRU?DAS ONDE FORAM FURADOS OS PO?OS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000895 | 16/02/2018 | 2899.90 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS BASES CONSTRU?DAS ONDE FORAM FURADOS OS PO?OS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000896 | 16/02/2018 | 3601.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS BASES CONSTRU?DAS ONDE FORAM FURADOS OS PO?OS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000897 | 16/02/2018 | 3235.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS BASES CONSTRU?DAS ONDE FORAM FURADOS OS PO?OS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000898 | 16/02/2018 | 8041.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS BASES CONSTRU?DAS ONDE FORAM FURADOS OS PO?OS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2018 | 190.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/02/2018 | 2030.00 | 19659736000102 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CARRO DE SOM NO VEICULO DE PLACA MNF 6625, SENDO 29(VINTE E NOVE) HORAS DE DIVULGA??O DE VINHETAS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2018 | 900.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000969 | 19/02/2018 | 4550.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O 07 (SETE) PO?OS ARTESIANOS, COORDEANDO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000903 | 20/02/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301 NO PERIODO DE 16/01/2018 A 16/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2018 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, SN, CENTRO, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2018 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ANEXO I, ING?-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL PARA ANIMAIS. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/02/2018 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, 28, ING?- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DE GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2018 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA N 32, ING?-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N? 15, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000904 | 20/02/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271 NO PERIODO DE 13/01/2018 A 13/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2018 | 790.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O DO TREINAMENTO SOBRE (DCASP) DEMOSTRA??O CONT?BEIS APLICADA AO SETOR P?BLICO, REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA, NOS DIAS 01E 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2018 | 34872.90 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUI??O ACIMA CITADA - PARCELAS 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2018 | 164325.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL, PROCESSO N? 0801179-04-2014.4.405.8201, TENDO COMO REQUERENTE A CAIXA ECON?MICA FEDERAL - CPC LEI 13.105/2015,REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/02/2018 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2018 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, N?: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2018 | 14956.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2018 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO BROS -ES, NRX 150, NO 2010 DE PLACA NQH 2568/PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE ING?-PB. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N?: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2018 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2018 | 1500.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, ONDE FUNCIONARA UM ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2018 | 800.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2018 | 954.00 | 00002940905410 | ANA CLEIDE DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO PSF VI, SITUADO NO DISTRITO DE PONTINA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2018 | 113.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??O, DO TELEFONE DE N? 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2018 | 900.00 | 00006419236436 | SIMONE FELIX MARINHO DOS SANTOS | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/02/2018 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2018 | 1900.00 | 24497702000190 | SERDEPROL SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO ESPORTES E ENVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE MODALIDADES ESPORTIVAS QUE EXISTE NO MUNICIPIO DE ING? PARA QUE SEJA ELABORADO UM CALENDARIO ESPORTIVO COM O OBJETIVO E META DE ALAVANCAR O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/02/2018 | 260.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOLSA DREN.TRANS.RECORT 70MM MAX, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/02/2018 | 180.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0000933 | 21/02/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO PALESTRAS COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, SOBRE SEGURAN?A DO TRABALHO, DURANTE O PERIODO DE 19/02 A 23/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/02/2018 | 300.00 | 00001769733469 | luana alexandra da silva avelino | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/02/2018 | 300.00 | 00001769410457 | SANDRO ALEX DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/02/2018 | 312.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE TECIDO (BOBYLEEN) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/02/2018 | 1100.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DAS ORNAMENTA??ES CARNAVALESCAS DAS RUAS E PRA?AS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO E DISTRITOS PARA ARMAZENAR EM ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/02/2018 | 80.00 | 00097845515434 | LUIZ ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2018 | 150.00 | 00007429761496 | JOSE MENDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2018 | 80.00 | 00079739458491 | MARLENE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/02/2018 | 80.00 | 00008574742430 | DIANA BARBOSA DE LIMA NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/02/2018 | 80.00 | 00001769909419 | TAMIRES GOMES BENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/02/2018 | 100.00 | 00006773149495 | PAULINA CAETANO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2018 | 80.00 | 00011216317461 | MARIA JOSE ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/02/2018 | 120.00 | 00004222220469 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE MELO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/02/2018 | 350.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/02/2018 | 80.00 | 00010829813462 | ANA CLAUDIA MENDES NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/02/2018 | 110.00 | 00008619833782 | ALBENES ROSENDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/02/2018 | 200.00 | 00006955943464 | JUCIARA SIM?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA E SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA) , CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/02/2018 | 200.00 | 00006683714479 | PRATINIZIA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA E SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA) , CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2018 | 580.00 | 00001106292480 | ANTONIO DO NASCIMENTO | REFERENTE A 08(OITO) DI?RIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM FARIAS, IZABEL BURITY E FUTEBOL NO PERIODO DE 05 ? 15 DE FEVEREIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2018 | 860.00 | 00067516777404 | JOSÉ JORGE DA SILVA | REFERENTE A 12(DOZE) DI?RIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM FARIAS, IZABEL BURITY E FUTEBOL NO PERIODO DE 05 ? 21 DE FEVEREIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2018 | 870.00 | 00002507055405 | MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A 13(TREZE) DI?RIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM FARIAS, IZABEL BURITY E FUTEBOL NO PERIODO DE 05 ? 22 DE FEVEREIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/02/2018 | 800.00 | 00004156756424 | MARCOS SUEL DE LIMA SANTOS | REFERENTE A 11(ONZE) DI?RIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM FARIAS, IZABEL BURITY E FUTEBOL NO PERIODO DE 05 ? 20 DE FEVEREIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2018 | 580.00 | 00005534722401 | REGINALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A 08(OITO) DI?RIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM FARIAS, IZABEL BURITY E FUTEBOL NO PERIODO DE 05 ? 15 DE FEVEREIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2018 | 860.00 | 00011933180412 | MARINALDO DA SILVA | REFERENTE A 12(DOZE) DI?RIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM FARIAS, IZABEL BURITY E FUTEBOL NO PERIODO DE 05 ? 21 DE FEVEREIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2018 | 1200.00 | 00008624856493 | ALEX DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM PUPITO EM MDF PARA IDENTIFICAR SALAS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFEC??O DE UMA PORTA PARA A SALA DE IPTU, COM FECHADURA E FERROLHOS, CONFEC??O DE 01(UM) VIDRO PARA O PUPITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/02/2018 | 800.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | SERVI?O DE IMPRESS?O DE 1.000 PLACAS PARA TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO DE 2MM TAM. 2X4CM COM TINTAS SINTETICAS. VALOS UNIT. R$ 0,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0000962 | 23/02/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/02/2018 | 1800.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/02/2018 | 3250.00 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS CARTORARIOS ?RESTADOS NA EXECU??O DE PROTESTOS DAS CETIDOES DE "N?O QUITA??O DE D?BITOR", REFERENTE AO PROCESSO 05571/13 PCA JURISDICIONADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ING?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/02/2018 | 670.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS DE PLACA: NPR 6943 E OGD-5538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/02/2018 | 5548.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA PARA FOPAG, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/02/2018 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNERS HP 85A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/02/2018 | 810.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNERS HP 85A E 83A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/02/2018 | 450.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNERS 85A-HP E 83AHP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2018 | 1190.00 | 13057879000150 | JOSÉ NOÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA NA SALA I DO ARQUIVO E SALA I DA LICITA??O DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2018 | 5580.00 | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE 31 AR CONDICIONADO SPLIT, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVONTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/02/2018 | 600.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE AO TRASNPORTE DE BIR?S E CARETRIAS ESCOLARES NO VEICULO F4000 DE PLACA MMT-4933 PB, PARA DISTRIBUI??O EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2018 | 960.00 | 00008774580493 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA, REPAROS NO TELHADO E CAPINAGEM NA ESCOLA SEBASTIANA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/02/2018 | 1430.00 | 00087382784487 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO, CAPINAGEM, RETELHAMENTO E RECUPERA??O DO MURO EXTERNO NA UNIDADE ANASTACIA BACALHAU DE MELO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/02/2018 | 440.00 | 00002197257480 | ANIBERTO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 3 QUADROS BRANCOS, DESTINADOS A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/02/2018 | 800.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA DEX-2535/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/02/2018 | 1650.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 66 CARIMBOS 4910, DESTINADOS AOS SERVIDORES (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DIRETORES E COORDENADORES), DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE, COM ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE, COM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/02/2018 | 3600.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONFEC??ES DE 12 POSTES COM PLACAS DE ZINCO E ADESIVOS EM IMPRESS?O DIGITAL OARRA SINALIZA??O DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/02/2018 | 860.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS:JARDIM FARIAS, IZABEL BURITY E FUTEBOL, NO PERIODO DE 05 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000985 | 26/02/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TR?S CAMINH?ES EQUIPADOS COM PIPA, CONFORME CONTRATO N? 20/2017, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 7.000,00,NO PERIODO DE 11/11/2017 A 10/12/2017 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000986 | 26/02/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TR?S CAMINH?ES EQUIPADOS COM PIPA, CONFORME CONTRATO N? 20/2017, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 7.000,00,NO PERIODO DE 11/12/2017 A 10/01/2018 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2018 | 700.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE GRAMA ESMERALDA, PARA A MANUTEN??O DAS PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2018 | 2150.00 | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINA??O COMER. VAREJISTA LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 POSTE SEM GLOBO, DESTINADO A PRA?A DO TRABALHADOR, LOCALIZADA NO BAIRO JARDIM FARIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2018 | 700.00 | 00003455666450 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO FUNERAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2018 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N BELA VISTA. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. UC: 5/493111-9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/02/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2018 | 25.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2018 | 25.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2018 | 25.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2018 | 255.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA PARA O VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2018 | 3500.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO DEMANDAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVONTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2018 | 1000.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DESTA PREFEITURA E GERA??O, TRATAMENTO E TRANSMISS?O DE ARQUIVOS DO SAGRES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2018 | 4900.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOL?OGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2018 | 775.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2018 | 64.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO MERENCIO, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRA LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO. CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2018 | 30.00 | 00001267689439 | ROZENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR RICARDO JUNIOR BARBOSA DE ALMEIDA QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRA ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA. CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2018 | 57.00 | 00087383780434 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2018 | 70.00 | 00076772462734 | ANTONIO AMARO GOMES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A MENOR LUCILENE SANTOS SILVA GOMES QUE TEM COMO RESPONS?VEL O SR ANTONIO AMARO GOMES. CONJFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2018 | 57.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2018 | 280.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2018 | 1799.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 16/02/2018 A 28/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2018 | 1000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2018 | 450.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS EM EQUIPAMENTOS DE SOM, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2018 | 21232.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2018 | 341745.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2018 | 38757.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2018 | 114902.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2018 | 13792.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2018 | 12922.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2018 | 600.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OITO TERMOMETRO DIG, DESTINADOS A SALA DE VACINA??O DOS PSFs, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2018 | 120.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2018 | 6062.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2018 | 51589.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2018 | 12019.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2018 | 16122.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2018 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2018 | 14414.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2018 | 2982.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2018 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2018 | 5408.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2018 | 2550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2018 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2018 | 3954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2018 | 11925.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2018 | 67737.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2018 | 21209.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2018 | 20208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2018 | 5966.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2018 | 19545.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2018 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2018 | 8862.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2018 | 85468.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2018 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2018 | 14758.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2018 | 36748.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2018 | 200.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA(ENERGIA) E AUXILIO ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2018 | 260.00 | 00009837400463 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA(ENERGIA) E (CONTA DE ?GUA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2018 | 250.00 | 00011814223452 | IRANEIDE DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA COM RISCO IMINENTE DE DESABRIGO COMPULS?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2018 | 250.00 | 00064598110406 | TERESA DUAS DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2018 | 200.00 | 00005946473476 | KAILNE EMILIA DA SILVA JANUARIO CAMPOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2018 | 200.00 | 00006595593408 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2018 | 300.00 | 00002855212413 | MANOEL DA SILVA FARIAS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2018 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2018 | 219.34 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE RECURSOS FINANCEIROS CORRESPONDENTES A SOLICITA??O DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: AUXIL?O ALIMENTAR PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA E AUX. POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2018 | 206.55 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE RECURSOS FINANCEIROS CORRESPONDENTES A SOLICITA??O DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: AUXIL?O ALIMENTAR PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA E AUX. POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2018 | 350.00 | 00070840915489 | SHIRLEY RIBEIRO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE RECURSOS FINANCEIROS CORRESPONDENTES A SOLICITA??O DOS BENEFICIOS EVENTUAIS: AUXIL?O ALIMENTAR PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA E AUX. POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2018 | 350.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2018 | 1500.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO TRABALHO DA REPARA??O, EMASSAMENTO E PINTURA DO ESPA?O ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2018 | 2000.00 | 29251672000151 | SILVIA DANIELLE RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO, QUE ESTA A DISPOSI??O DA EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2018 | 1500.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DA CAPACITA??O PARA OS NOVOS FACILITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 12 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2018 | 11589.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2018 | 6374.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2018 | 1100.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DA PARTE ELETRICA DAS RETROS ESCAVADEIRAS JBC E CAT, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2018 | 2200.00 | 00001299264425 | ALEXANDRE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE 22 TENDAS PARA OS 03 DIAS DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2018, SENDO DISTRIBUIDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES COMO NAS PRA?AS, NOS BAIRROS, CULTOS, RETIROS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001036 | 27/02/2018 | 10080.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2018 | 108575.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DOS INSTRUMENTOS PARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2018 | 6766.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2018 | 700.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE QUATRO INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O DESFILE DAS TRO?AS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2018 | 898.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2018 | 13750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2018 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2018 | 3025.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2018 | 10797.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: NQE-3921, JCB, TRATOR FORD, RETRO, CAT, MNZ-7373, MNK-4290 E KGF-1694, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2018 | 2932.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01/02/2018 A 15/02/2018, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2018 | 12912.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2018 | 2500.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PALMEIRAS FENIX TRONCO E ESTERCO BOVINO, DESTINADO A PRA?A DO TRABALHADOR, LOCALIZADA NO BAIRO JARDIM FARIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2018 | 980.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LUBRIFICA??O DA MAQUINA PATROL, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, COORDNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2018 | 1850.00 | 00004027377419 | JOSE ROGERIO MENDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA POLDA DE ARVORES DOS BAIRROS JARDIM FARIAS E EMBOCA, POR CAUSA QUE OS GALHOS ESTAVAM DANIFICANDO A REDE ELETRICA, NO PERIODO DE 15/01/2018 A 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2018 | 69848.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2018 | 4988.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA EMPREITADA COMO M?O DE OBRA DO SERVI?O DE MANUTEN??O DA PRA?A DO TRABALHADOR, REALIZADO NO PER?ODO DE 05/02 A 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00004968594470 | AMADO GEILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA EMPREITADA COMO M?O DE OBRA DO SERVI?O DE MANUTEN??O DA PRA?A DO TRABALHADOR, REALIZADO NO PER?ODO DE 05/02 A 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00008386507403 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA EMPREITADA COMO M?O DE OBRA DO SERVI?O DE MANUTEN??O DA PRA?A DO TRABALHADOR, REALIZADO NO PER?ODO DE 05/02 A 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2018 | 3.44 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 300AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2018 | 98.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE FEV/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2018 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE FEV/2018. UC: 5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2018 | 112.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2018 | 40703.69 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2018 | 21470.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2018 | 103.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE FEV/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2018 | 929.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2018 | 7019.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS E EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2018 | 1338.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2018 | 11586.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2018 | 5070.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2018 | 3816.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2018 | 5400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O IN?CIO MONTEIRO, N? 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2018 | 1079.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2018 | 1391.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2018 | 1995.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS -(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2018 | 2390.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - SCFV -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2018 | 954.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - (CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2018 | 9724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2018 | 2139.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2018 | 1150.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE 46 METROS DE FORRO DE GESSO, ONDE FUNCIONAR? O POSTO DE SA?DE NO S?TIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2018 | 204.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA ZENILDA PEREIRA DE LIMA SILVA, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2018 | 580.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOA 3483-PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURR?O E CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/01 A 15/02/2018.(18VIAGENS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2018 | 2310.69 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS , FEITOS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARA?NAS, S/N, ?REA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2018 | 800.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001188 | 28/02/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2018 | 7595.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2018 | 8.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 624.069-5, REALIZADA NO DIA 05/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAQFIA REALIZADO NA SENHORA: MARIA DAS DORES SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAQFIA REALIZADO NA SENHORA:MARIA AGUIDA BEZERRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2018 | 25.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2018 | 25.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTA??O DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2018 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493143-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DEJANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2018 | 217.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493472-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE PROGRAMA SAUDE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2018 | 554.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/494182-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2018 | 338.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1757260-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JAN/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2018 | 159.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848281-0, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JAN/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2018 | 181.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/848327-1, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA POPUPAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JAN/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2018 | 4206.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/232993-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE janeiro de 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2018 | 302.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/233404-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE janeiro de 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2018 | 29603.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2018 | 18733.11 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2018 | 13886.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - P.A.C.S. - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2018 | 3878.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2018 | 5667.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU- (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2018 | 2653.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS -(EFETIVOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2018 | 5121.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF BUCAL- (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2018 | 4180.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC- (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2018 | 1280.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC CAPS- (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2018 | 3873.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SA?DE - NASF - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2018 | 1854.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2018 | 1819.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2018 | 2268.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 DISCO DE GRADE ARADOURA 26, DESTINADAS A GRADE DO TRATOR FORD 4610, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2018 | 2268.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 DISCO DE GRADE ARADOURA 26, DESTINADAS A GRADE DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001113 | 28/02/2018 | 16852.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PIPA-OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA-KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROLENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2018 | 13074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2018 | 5633.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2018 | 810.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. DE PEÇAS ELT. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 01 AUTOMATICO ZM898, RELE AUX.DR 1051, 02 RELE AUX.DR 10515814,03 COMUTADOR ING. 4827975, PARA A MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2018 | 2523.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2018 | 500.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2018 | 6863.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA( EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001114 | 28/02/2018 | 17805.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, NO PERIODO DE 16/02/2018 A 28/02/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001115 | 28/02/2018 | 4034.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PALIO QFT6368, MOBI QFC5953, VAN QFN0675 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2018 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2018 | 27403.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2018 | 17118.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2018 | 32088.89 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2018 | 64688.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2018 | 800.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SAL?O DE EVENTOS LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N? 700, BAIRRO DA SENZALA, CIDADE DE ING?-PB, PARA UM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPALO DE EDUCA??O, PARA REALIZA??O DE UMA PALESTRA DO EDUCADOR CELSO ANTUNES NO DIA 06/03/2018 DAS 07 ?S 12HRS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2018 | 1380.00 | 00001769831479 | JAYSLAN KAEDSON NUNES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DA MOBILIA NOVA DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E RETIRADA DA MOBIIA ANTIGA, COM DESTINO AO DEPOSITO DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2018 | 4011.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE GEORGINA PEQUENA DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2018 | 900.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE REFRIGERA??O EM GELADEIRAS DAS UNIDADS ESCOLARES DA ZONA RURAL (EMEIEF MANOEL CABRAL, ANASTACIA BACALHAU, MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO, ARNAUD ANDRE, OLIVIA AZEVEDO CAT?O E JOAO IZOLINO SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2018 | 9489.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2018 | 94476.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - MAGISTERIO (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2018 | 34034.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O- APOIO 40% - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2018 | 2907.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, - (EFETIVOS) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001086 | 28/02/2018 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA PAGAMENTO EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS DECLARA??ES PARA COM DIRF E RAIS 2018 E OUTROS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2018 | 2000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DE 10mm, MOLA HIDRAULICA DE PISO E PUXADOR ARCO, DESTINADOS A CONFEC??O DE UMA PORTA DE VIDRO PARA A SALA DO ARQUIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2018 | 2000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 MOLA HIDRAULICA DE PISO, DESTINADAS AS PORTAS DA FRENTE DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2018 | 9815.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO ENTRE O PERIODO DE 16/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2018 | 3398.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2018 | 2376.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO PERIODO DE 16/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2018 | 16574.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2018 | 16766.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2018 | 7500.00 | 26456440000141 | URBESBR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO POR DRONE DA AREA DE INTERESSE, PARA IMPLEMENTA??O DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2018 | 2208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001196 | 28/02/2018 | 17500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2018 | 375.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, UC: 5/627931-9. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2018 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BRITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. UC: 4/113153-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2018 | 51.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BRITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. UC: 4/113153-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2018 | 128.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2018 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N BELA VISTA. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. UC: 5/493111-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2018 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2018 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2018 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2018 | 76.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE FEV/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2018 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE FJAN/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/1779993-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2018 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE FEV/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/1779993-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2018 | 600.00 | 00080483461415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04(QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA ORP-1043, TRASNPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CUDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2018 | 12.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RBF), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2018 | 2939.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RBF), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2018 | 1334.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RBF), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2018 | 1374.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2018 | 1374.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2018 | 3360.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA PARA FOPAG, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2018 | 1374.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2018 | 4036.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2018 | 8296.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2018 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGI?O, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2018 | 7204.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2018 | 1584.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMUNICA??O(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2018 | 45332.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2018 | 12804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2018 | 9750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2018 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2018 | 100.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2018 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2018 | 100.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2018 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2018 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2018 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2018 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2018 | 100.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2018 | 100.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2018 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2018 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2018 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2018 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2018 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2018 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2018 | 100.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2018 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2018 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2018 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2018 | 100.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2018 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2018 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2018 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2018 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2018 | 100.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2018 | 100.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2018 | 100.00 | 00008769819459 | ALYSSON MAYZON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2018 | 100.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2018 | 100.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2018 | 31.00 | 00001755241496 | EDNA DE SOUZA ALEXANDRE | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR LUIZ PEDRO DE SOUZA TEXEIRA QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRA EDNA DE SOUZA ALEXANDRE. CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2018 | 67.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFROME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2018 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFROME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2018 | 62.00 | 00001155073452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOZA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O PARA O MENOR JO?O ALVEZ BARBOZA QUE TEM COMO RESPONS?VEL A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOZA, CONFROME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2018 | 16998.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2018 | 57.00 | 00010286643464 | BIANCA VENANCIO NEIVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/03/2018 | 720.00 | 00006749460496 | VANESSA DOS SANTOS LIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/03/2018 | 500.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/03/2018 | 170.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR WELYSON ANDRADE BEZERRA DA SILVA PONTES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2018 | 222.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/03/2018 | 200.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2018 | 272.00 | 00009016984402 | CINTIA SAMARA DA SILVA SANTIAGO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR RAYAN SANTIAGO DE ARRUDA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2018 | 96.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SRINGAS SILICONIZADAS PARA O MENOR JOSE LAYLSON PEREIRA MORENO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/03/2018 | 177.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2018 | 480.00 | 00004168278450 | MARIA JOSE PESSOA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00033849676404 | IRENE NUNES MESSIAS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA PARA O MENOR YAN CARLO0S NUNES LOUREN?O PONTES QUE TEM COMO RESPONS?VEL A SRA IRENE NUNES MESSIA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2018 | 373.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2018 | 166.00 | 00082707553468 | LINDINALVA BARBOSA TIMOTEO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2018 | 96.00 | 00087383578449 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2018 | 150.00 | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME, PARA O MENOR JOS? KAU? CARVALHO FERREIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2018 | 210.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2018 | 150.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2018 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR JOS? GABRIEL RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2018 | 161.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2018 | 95.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR WELLINGTON PORFIRIO DA SILVA NEVES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2018 | 164.00 | 00004046995459 | MARIA GERALDA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2018 | 275.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2018 | 72.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONT?BIL, RELATIVOS AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001327 | 01/03/2018 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2018 | 1100.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LANTERNAGEM, PINTURA E SOLDA NO PARA-CHOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-8123, COORDENADO POR MEIO DA DECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2018 | 400.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A GRADE ARADOURA 26, PERTENCENTES AO TRATOR AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2018 | 450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O DA MAQUINA DE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PSF, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/03/2018 | 7000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMOPRTE RELATICO AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADSO NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2018 | 2760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/03/2018 | 300.00 | 00004433697478 | MANOEL MORCONI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2018 | 1400.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S AOS BENEFICI?RIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2018 | 350.00 | 00001555825427 | MARIA JOSE MATIAS CAMPOS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MATRICULA DOS US?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00060190019468 | JARDICELIA CARNEIRO | REFERENTE AO TRASPORTE DA EQUIPE DE REFER?NCIA E DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONCIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2018 | 1200.00 | 22554808000153 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E NO EMASSAMENTO DO ESPA?O QUE ABRIGA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CRAS), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2018 | 400.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | REFERENTE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA COBERTURA E DIVULGA??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITA??O POFISSIONAL (CMCP) E SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), TODOS VINCULADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2018 | 5221.60 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS COM ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTE PELA ONG CASA DE PASSAGEM EMANUEL - "DEUS CONOSCO" REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE ING? E A INSTITUI??O ACOLHEDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2018 | 5502.71 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS COM ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTE PELA ONG CASA DE PASSAGEM EMANUEL - "DEUS CONOSCO" REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE ING? E A INSTITUI??O ACOLHEDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/03/2018 | 400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/03/2018 | 775.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/03/2018 | 630.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA ADMINISTRA??O P?BLICA (SISTEMA ALMOXARIFADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/03/2018 | 630.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA ADMINISTRA??O P?BLICA (SISTEMA CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/03/2018 | 535.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAMETROLOGICA, VERIFICA??O DO TCO, CONFIGURA??O SEVA E INSTALA??O DE BOBINA NO VEICULO DE PLACA QFF-9273. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/03/2018 | 120.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | REFERENTE A ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANMCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA OET-8123. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/03/2018 | 140.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | REFERENTE AO ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA DO VEICULO MNG-1900. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/03/2018 | 120.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | REFERENTE AO ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA OGA-8480. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/03/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/03/2018 | 14917.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/03/2018 | 1006.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/03/2018 | 10218.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/03/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA MINI-CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2018 | 940.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA ARTISTICA NO MURO DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA DJLMA DUTRA - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEJO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001355 | 09/03/2018 | 1780.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS: MNG-1900, MMY-0287, OGC-8480, OGE-6079, OEY-8123, NPS-9614, NPR-6943, NQJ-9614, OGD-5538, OGE-3047, QFN-0675, QFT-6368, QFC-5963. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0001383 | 09/03/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001399 | 09/03/2018 | 2980.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/03/2018 | 1908.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZ??O DE PASTAS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OO MESES DE JANEIRO E FEVEREIREO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/03/2018 | 2250.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESPACHANTE, TROCA DE PLACAS E DE TARJETAS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE3921/QFC5973/OEY8123/NPS9614/QFN0675/MMY0287/MNG1900/QFT6368/NQJ8398/OGD5538/OGC6079/OGA8480/QFF5973/NPR6943/OGE3047 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/03/2018 | 862.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE CURATIVO ESPUMA BIATAIN AG, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8309/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SA?DE DO MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE/PB, JO?O PESSOA/PB, ITABAIANA/PB E RECIFEPE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001353 | 09/03/2018 | 920.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SA?DE DE PLACA: QFT-3998, QDT-4008, QFT-4028, QFC-5923, QFC-5973, QFC-5953, NQG-4235, KAQ-5957, DTD-4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/03/2018 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | REFERENTE ?S DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO M?S DE JANEIRO DOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/03/2018 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | REFERENTE ?S DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO M?S DE JANEIRO DOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/03/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | REFERENTE ?S DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO M?S DE JANEIRO DOS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/03/2018 | 1500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESPACHANTE, TROCA DE PLACAS E TARJETAS DOS VEICULOS DE PLACA: QFT 3998/QFT 4008/ QFT 4028/ QFC 5953/ QFC 5973/ QFC 5923/ QFN 0675/ NQG 4235/KAQ 5759/ QFE 1191, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/03/2018 | 25.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU NO PERIODO DE 18/03/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/03/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/03/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/03/2018 | 25.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/03/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/03/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/03/2018 | 420.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/03/2018 | 160.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A CREDENCIAMENTO DE EQUIPES NA GERENCIA OPERACIONAL DA ATEN??O BASICA EM SAUDE/SES-PB, NOS DIAS 23/02/2018 E 06/03/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/03/2018 | 4469.31 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0001385 | 09/03/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2018 | 300.00 | 17282026000172 | L. LICITA??ES CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO CURSO DE LICITA??O E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NO DIA 24 DE MAR?O DE 2018, DAS 08:00 ?S 19:00h, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0001384 | 09/03/2018 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/03/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 06, 13, 20, 27 E 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/03/2018 | 1399.10 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O CARTORARIOS, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001401 | 09/03/2018 | 975.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/03/2018 | 210.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/03/2018 | 750.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??ES DE VIAGENS EVENTUALMENTE NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO O CHEFE DA JUNTA MILITAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (05 VIAGENS), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/03/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A?OES DO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000572017 | 0001413 | 09/03/2018 | 28985.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO CAZUZINHA, CONFORME PREG?O N? 00057/2017 E CONTRATO 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2018 | 230.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/03/2018 | 173.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE ALIMENTA?AO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/03/2018 | 41.00 | 00039620247434 | MARINEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/03/2018 | 37.00 | 00005260694490 | ANA HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/03/2018 | 550.00 | 00092889484491 | ZULEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DE EXAME DE ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0001381 | 09/03/2018 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SEC. DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/03/2018 | 840.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 GLP 13 ENVASADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RUAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/03/2018 | 1421.05 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE DOIS BOX EM ACRILICO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAL SONIA TERTULINA DIAS E EUNICE COSTA BAGRIEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/03/2018 | 3000.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE DIRE??O, DISCO E PRATOR DE EMBREAGEM E FREIOS DO TRATOR FORD DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001340 | 09/03/2018 | 59.25 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT REVIS?O, DESTINADA A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANWEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001341 | 09/03/2018 | 6.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O DE MECANICO, PRESTADO NA REVIS?O DA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANWEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001346 | 09/03/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TR?S CAMINH?ES EQUIPADOS COM PIPA, CONFORME CONTRATO N? 20/2017, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 7.000,00,NO PERIODO DE 10/01/2018 A 10/02/2018 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/03/2018 | 300.00 | 00044153856487 | IVANILDO GOMES BARBOSA | REFERENTE A LOCA??O DE ANDAIMES EM SERVI?O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DOS DIAS 05 A 09/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0001351 | 09/03/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINH?O-CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001354 | 09/03/2018 | 1300.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA DE PLACAS: mol-2183, kgf-1694, mnk-4230, mnz-7373, mno-8440, TRATOR FORD, RETROESCAVADEIRA, P? ENCHEDEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0001380 | 09/03/2018 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A AREA PUBLICA E AS DEMAIS PRA?AS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DESTE MUNICIPIO.(ING? DIGITAL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/03/2018 | 498.84 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/03/2018 | 1620.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAFE, ALMO?O E JANTA), DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVI?OS, DURANTE O TRABALHO DE RECUPERA??O DE ESTRADAS NAS ZONAS RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001410 | 09/03/2018 | 17498.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/03/2018 | 2800.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO NO COMPLEMENTO E T?RMINO DO SERVI?O NA PARTE DE EMBOLSO E NA COLOCA??O DA LAJE DO 3? PAVIMENTO DAS 32 ULTIMAS GENTAS E OSSARIOS FURNATARIA NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS SITIOS: VARZEA DO MEIO, UMBURANA, RASPADINHA, CUTIAS, DISTRITO DE PONTINA, CH?O DOS PEREIRA E NOS BAIRROS NOVA VIDA, S?O JOSE E ESTA??O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/03/2018 | 750.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESPACHANTE, TROCA DE PLACAS E DE TARJETAS DOS VEICULOS DE PLACA: MOL 2183/OGD 8629/ NQE 3921/ OFX 8781 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/03/2018 | 231.00 | 00007607447423 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO RELATIVO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2018 | 160.00 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO RELATIVO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/03/2018 | 200.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2018 | 200.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2018 | 250.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO RELATIVO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA) E CONCESS?O DE CESTA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/03/2018 | 250.00 | 00004190965405 | WALDENIA DA SILVA ANDRADE SOUZA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2018 | 90.50 | 00010831692464 | MARIA EDUARDA CAETANO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2018 | 250.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE RECURSOS FINANCEIROS CORRESPONDENTE A SOLICITA??O DO(S) BENEFICIO(S) EVENTUAIS: AUXILIO MORADIA COM RISCO IMINENTE DE DESABRIGO COMPULSORIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2018 | 250.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/03/2018 | 150.00 | 00007426805417 | EDICLEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO RELATIVO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA) E CONCESS?O DE CESTA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2018 | 200.00 | 00004409064401 | ARETUZA KEYLA COSTA MAGNO BACALHAU | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2018 | 138.00 | 00008028845479 | ELIANE CARNEIRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO RELATIVO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/03/2018 | 160.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO RELATIVO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0001386 | 09/03/2018 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/03/2018 | 230.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, CONDUZINDOS OS CONSELHEIROS TUTELARES, EM VIAGENS LOCAL NESTE MUNICIPIO E EM VIAGENS AO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA MNF-8309/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001397 | 09/03/2018 | 725.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CREAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/03/2018 | 300.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE QUATRO INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O DESFILE DAS TRO?AS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00005029810404 | JULIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/03/2018 | 860.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERCI?O PRESTADO NO TRABALHO DE REPARA??O E RETELHAMENTO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, ESPA?O F?SICO QUE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOS DIAS 01 02 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/03/2018 | 500.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | REFEREMTE AO SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFER?NCIA DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/03/2018 | 600.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFER?NCIOA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CRAS), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/03/2018 | 2380.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE OITO AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/03/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:MOL 2183 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001437 | 12/03/2018 | 2823.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001443 | 12/03/2018 | 14868.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: NQE-3921, JCB, TRATOR FORD, RETRO, CAT, MNZ-7373, MNK-4290 E KGF-1694, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001388 | 12/03/2018 | 204350.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO B?SICO DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N? 11445, DE 05 DE JANEIRO DE 2007 E SEGUINDO AS DIRETRIZES DO MINIST?RIO DAS CIDADES, E FUNASA, DE ACORDO COM PROPOSTA APRESENTADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/03/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:NQE 3921 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001439 | 12/03/2018 | 24040.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PIPA-OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA-KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROLENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/03/2018 | 386.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OGD 8629 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001481 | 12/03/2018 | 900.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS NOS VE?CULOS DE PLACA: OGD:-8629, MMO-2430, KGS-4380, RETROCOTEPILHA, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001440 | 12/03/2018 | 1848.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODODE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/03/2018 | 1226.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (AVERBA??ES DIVERSAS - SEM VALOR DECLARADO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/03/2018 | 217.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (AVERBA??ES DIVERSAS - SEM VALOR DECLARADO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/03/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/03/2018 | 400.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/03/2018 | 30.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (ESCRITURA SEM VALOR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/03/2018 | 59.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001435 | 12/03/2018 | 4144.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PALIO QFT6368, MOBI QFC5953, VAN QFN0675 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001442 | 12/03/2018 | 1019.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/03/2018 | 500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N?: 05, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/03/2018 | 102.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (AVERBA??ES DIVERSAS SEM VALOR DECLARADO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/03/2018 | 18.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (AVERBA??ES DIVERSAS SEM VALOR DECLARADO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/03/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA BIOPSIA DE PROSTATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/03/2018 | 241.88 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/03/2018 | 175.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA PARA COMPLEMENTO DE EXAME A CORE BIOPSIA DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE EDJANE DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001436 | 12/03/2018 | 9822.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO ENTRE O PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001441 | 12/03/2018 | 3852.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/03/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:KAQ 5957 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/03/2018 | 2761.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFT 4008 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/03/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFE 1191 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/03/2018 | 514.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFN 0685 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA DE SA?DEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/03/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:NQG 4235 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/03/2018 | 406.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFC 5953 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/03/2018 | 339.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFC 5963 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/03/2018 | 3848.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFT 3998 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/03/2018 | 5098.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QDT 4028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/03/2018 | 565.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFC 5923 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/03/2018 | 480.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/03/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIU?OS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SA?DE (SUS) NO ?MBITO AMBULATORIAL E INTERNA??ES HOSPITALARES (AIHS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA PARA REALIZA??O DE UM EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA) QUE FOI REALIZADO NA PACIENTE JACILEIDE BARBOSA MOURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001434 | 12/03/2018 | 19984.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/03/2018 | 599.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OGD 5538 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/03/2018 | 395.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:MNG 1900 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:NQJ 8398 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:MMY 0287 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OGE 3047 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/03/2018 | 4229.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: OGD-5538, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OGA 8480 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/03/2018 | 6963.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NPR-9614, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/03/2018 | 6984.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: MNG-1900, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OGC 6079 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/03/2018 | 6276.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NQJ-8398, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OEY 8123 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:NPS 9614 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/03/2018 | 2372.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NQJ-8398, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/03/2018 | 1897.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NPR-9614, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/03/2018 | 337.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFT 6368 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/03/2018 | 1897.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: OGD-5538, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/03/2018 | 1319.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFN 0675 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/03/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFC 5973 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/03/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFF 9273 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001482 | 12/03/2018 | 1200.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A TROCA, VULCANIZA??O E REMENDO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: MNG-1900, OGA-8480, OEY-8123, NPR-6943, NQJ-8389, NPS-9614, OGC-5538, OGC-6079, MMY-0287 ?NIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/03/2018 | 600.00 | 00006236912483 | VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVI?OS DE REBOCO E PINTURA ONDE FUNCIONA O PSF IV NO PERIODO DE 05/03 ? 16/03 DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001398 | 13/03/2018 | 2245.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT PARA AS UNIDADES DE PSF POLICLINICA CEO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001484 | 13/03/2018 | 1372.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNMECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-5271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/03/2018 | 3000.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A CONFEC??O DE MOVEIS PROJETADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/03/2018 | 115.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/03/2018 | 277.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001483 | 13/03/2018 | 3056.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 03 LUBRAX TOP TURBO 20LT, 02 FILTRO LUBRIFICANTE PSL962, 01 FILTRO LUBRIFICANMTE PL 519, 02 LUB LUBRAX TRM 5-140 1L, 01 LUB SUPREME 1LT, 05 ADITIVO BIO COLLO 1 LT, 01 FILTRO PEL 2003, 01 FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT3 500M, 04 LUBRAX TECNO 15W40 SEMI SINTETICO, 01 GRAXA LUBRAX AUTOLITH SEMI SINTETICO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL GL 40/7, 03 FILTRO TECFILTM5, 07 LUB LKUBRAX ESSENCIAL SF 40, 02 FILTRO COMBUSTIVEL FC 161, 01 GRAXA LUBRAX AUTOLITH 10KG. QUE FORAM DESTINADOS PARA OS V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001593 | 13/03/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TR?S CAMINH?ES EQUIPADOS COM PIPA, CONFORME CONTRATO N? 20/2017, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 7.000,00,NO PERIODO DE 10/02/2018 A 10/03/2018 ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/03/2018 | 1800.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPARA??O DOS PORT?ES DA ENTRADA DA GARAGEM E DA BRINQUEDOTECA, AL?M DA GRADE DA CPZINHA E DA SALA DE ADMMINISTRA??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SFCV), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/03/2018 | 954.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NA SEMANA DE RECEP??O AOS USUARIOS DO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 05 ? 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/03/2018 | 200.00 | 00007017683471 | MARIA ELAINE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA) E AUXILIO ALIMENTAR PARA CONCESSAO DE CESTA BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/03/2018 | 300.00 | 00006730798483 | ALBERTO BRUNO DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA) E AUXILIO ALIMENTAR PARA CONCESSAO DE CESTA BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/03/2018 | 120.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA) E AUXILIO ALIMENTAR PARA CONCESSAO DE CESTA BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/03/2018 | 300.00 | 00002779317469 | JOSINALDO JOSINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/03/2018 | 954.00 | 00002882285450 | EMANUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | REFERENTE ?S DI?RIAS COMO MOTORISTA NA CONDU??O DA EQUIPE DE REFER?NCIA DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) VINCULADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/03/2018 | 954.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE ?S DI?RIAS COMO MOTORISTA NA CONDU??O DA EQUIPE DE REFER?NCIA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001505 | 14/03/2018 | 2606.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE BUCHA, ROLAMENO, RETENTOR, RETENTOR 00500, REPARO, DISCO DE FREIO, CILINDRO DE FREIO, CILINDRO DE MESTRE, PORCA, ROLAMENTO TRASEIRO, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/03/2018 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEFVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/03/2018 | 2150.00 | 29446813000191 | GOMES CONSTRU??ES E SERVI?OS | REFERENTE A PINTURA DO SALAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA PRA?A VILA DO IMPERADOR, N? 160, CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/03/2018 | 1000.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC?? DE 01(UMA) PLACA EM INOX MEDINDO 0,40CM X 0,60CM IMPRESSA OS DADOS DE INAUGURA??O DA PRA?A DO TRABALHADOR NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/03/2018 | 250.00 | 00006843672469 | JESSICA ANDRE PALHANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/03/2018 | 760.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001498 | 14/03/2018 | 1830.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICO EM GERAL NO VEICULO PESADO ONIBUS M.BENZ H, SERVI?O DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, VEICULO DE PLACA MNG-1900 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICICAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001504 | 14/03/2018 | 5918.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE TERINAL DIRE??O ?/ESQ, TERMINAL DIRE??O L/DIR, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, ROLAMENTO DE TRANSMISS?O, LONA FREIO, VALVULA DO PEDAL, AMORTECEDOR TRASEIRO, BARRA DE DIRE??O GRANDE, BARRA DE DIRE??O PEQUENA, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEDO, FILTRO DE COMBUSTIVEL MB, EMBUCHAMENTO, CUICAO DE FREIO, SEMI EIXO E TAMBOR DE FREIO, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS M BENZ DE PLCA MNG-1900 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001512 | 14/03/2018 | 2446.51 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-4028 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001513 | 14/03/2018 | 1560.55 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT 4008-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001514 | 14/03/2018 | 1225.04 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT 3998-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001515 | 14/03/2018 | 1188.87 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC 5923, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001516 | 14/03/2018 | 979.78 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT 5953-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001517 | 14/03/2018 | 691.85 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC 5963, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001518 | 14/03/2018 | 640.66 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFN 0685-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/03/2018 | 210.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTRA COMPLEXIDADE, SENDO 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 60,00 E 03 DIARIAS NO VALOR DE R$30,00, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001499 | 14/03/2018 | 813.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO SERVILO MECANICO EM GERAL EM VEICULO MEDIO TIPO MASTER, VEICULO DE PLACA NQG-4235 (SAMU) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001503 | 14/03/2018 | 4588.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, PASTILHA DE FREIO, PIVO SUSPENS?O DIANTEIRO, LONA DE FREIO, DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, ATUADOR E BICO INJETOR, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA NQG-4235 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001500 | 14/03/2018 | 1897.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICOS EM GERAL EM VEICULO MEDIO ONIBUS VOLARE, VEICULO DE PLACA OEY-8123 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001501 | 14/03/2018 | 1961.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE LUVA DE TRASNMISS?O, PIVO DE SUSPENS?O INFERIOR E SUPERIOR E RETENTOR, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY-8123 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001502 | 14/03/2018 | 5626.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE LONA FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL VOLARE, FILTRO AR, FILTRO DE OLEO, OLEO 15W, OLEO 90W, EMBUCHAMENTO, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, CUI?AO DE FREIO, AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO VOLARE, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY-8123 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/03/2018 | 400.00 | 00014614476740 | JONATHAN DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ING?-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001519 | 15/03/2018 | 1864.49 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA: QFT-6368, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/03/2018 | 954.00 | 00012864025493 | JULIO RAMON CARDOISO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 E 04, 10 11, 20 E 21, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/03/2018 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBSF IV, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, N? 267, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/03/2018 | 1000.05 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO DE REFEI??O(ALMO?O), TOTALIZANDO 69, NO VALOR UNITARIO DE R$14,50, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE SOBREJORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001529 | 15/03/2018 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE 06/02/2018 A 06/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001531 | 15/03/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271 NO PERIODO DE 13/02/2018 A 13/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/03/2018 | 954.00 | 00013339316465 | Mateus Lourenço da Silva | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/03/2018 | 550.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERIAS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/03/2018 | 1317.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO DE REFEI??O(ALMO?O), TOTALIZANDO 91, NO VALOR UNITARIO DE R$14,50, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE SOBREJORNADA DE TRABALHO, DURANTE REUNI?O COM OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001526 | 15/03/2018 | 15960.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001532 | 15/03/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-53011 NO PERIODO DE 16/02/2018 A 16/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/03/2018 | 350.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE PLACA VIBRATORIA PELO PERIODO DE 19/02 A 12/03/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NO DIA 12/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/03/2018 | 600.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA A REALIZA??O DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/03/2018 | 600.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS, PRESTADOS ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/03/2018 | 400.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O E COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS REALIZADOS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/03/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N? 15, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/03/2018 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA LOCA??O DO SISTEMA DE CFTV, NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/03/2018 | 260.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE UM APARELHO DE TELEFONE DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/03/2018 | 520.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 02 MOTOR DE CAPINAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB20180181474, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/03/2018 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA LOCA??O DO SISTEMA DE CFTV, NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICP?O , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/03/2018 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/03/2018 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA ARA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/03/2018 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/03/2018 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/03/2018 | 898.70 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/03/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/03/2018 | 800.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | SERVI?O DE IMPRESS?O DE 1.000 PLACAS PARA TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO DE 2MM TAM. 2X4CM COM TINTAS SINTETICAS. VALOS UNIT. R$ 0,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/03/2018 | 11406.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/03/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/03/2018 | 60.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITA??O, A REALIZAR-SE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAR?O DE 2018, NO GARDEM HOTEL - CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/03/2018 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA LOCA??O DO SISTEMA DE CFTV, NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/03/2018 | 4469.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/03/2018 | 25.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/03/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/03/2018 | 25.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/03/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/03/2018 | 25.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/03/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/03/2018 | 1730.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/03/2018 | 435.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 29 PLACA FOTOLUM. EXTINTOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/03/2018 | 145.00 | 00013521440770 | MARCOS DOUGLAS DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA HOSPEDAGEM NA POUSADA FENIX, DA EQUIPE DE PROFISSIONAL, QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/03/2018 | 472.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE CURATIVO ESPUMA BIATAIN AG, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/03/2018 | 10047.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/03/2018 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA LOCA??O DO SISTEMA DE CFTV, NO PR?DIO ONDE FUNCIONA 04 (QUATRO) ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/03/2018 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA LOCA??O DO SISTEMA DE CFTV, NO PR?DIO ONDE FUNCIONA 04 (QUATRO) ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001565 | 19/03/2018 | 16532.50 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE 250 DIARIOS ESCOLARES 6? AO 9? ANO, 175 UND. DO 1? ANO, 250 EJA 1? AO 4? SERIE, 2000 UND DE FICHAS DE MATRICULA E 2000 FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/03/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A RM DA HIP?FISE SERVE?OS DE ANESTESIA. REALIZADO EM: YOLLANDA KELLI PAULO DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001562 | 19/03/2018 | 2217.22 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT MOBI DE PLACA QFC-5973 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001564 | 19/03/2018 | 15345.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE 250 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, 125 BLOCOS FICHA DE ENCAMINHAMENTO, 20 BLOCOS FICHA DE EVOLU??O,200 BLOCOS RECEITUARIO, 200 BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 100 FICHAS PARA MARCA??O DE CONSULTAS, 50BLOCOS AVEIANM,30 BLOCOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR E 25 BLOCOS FICHA CADASTRAMENTO DE GESTANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/03/2018 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/03/2018 | 200.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE SERINGAS ESPECIALIZADAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/03/2018 | 250.00 | 00044072724491 | MARIA DE LOURDES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/03/2018 | 406.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/03/2018 | 550.00 | 00003806615438 | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/03/2018 | 120.00 | 00013629007708 | ISRAEL NASCIMENTO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/03/2018 | 120.00 | 00004975780429 | JOSE ABILIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/03/2018 | 150.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAR PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA, AUX. POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/03/2018 | 70.00 | 00004440022430 | HOSANA LIBERATO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/03/2018 | 90.00 | 00005780585458 | JOSEFA EMILIANO DA SILVA CARNEIRO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/03/2018 | 80.00 | 00008961072480 | IRANETE CABRAL DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/03/2018 | 80.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS LEMOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/03/2018 | 80.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/03/2018 | 80.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/03/2018 | 200.00 | 00001137985470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/03/2018 | 80.00 | 00003800608413 | MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO ALVES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/03/2018 | 80.00 | 00001755241496 | EDNA DE SOUZA ALEXANDRE | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/03/2018 | 80.00 | 00010235812480 | LEIDIANE RIBEIRO ALVES GALDINO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/03/2018 | 177.06 | 00005487191441 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/03/2018 | 100.00 | 00008185172471 | ALINE DA SILVA ALVES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/03/2018 | 250.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/03/2018 | 80.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2018 | 80.00 | 00001769168494 | ANA CARLA MENDES NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/03/2018 | 80.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/03/2018 | 150.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/03/2018 | 150.00 | 00009191833442 | CLARICE DELMIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/03/2018 | 150.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/03/2018 | 53.02 | 00008089368409 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/03/2018 | 150.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/03/2018 | 120.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA (ENERGIA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/03/2018 | 150.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA (ENERGIA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/03/2018 | 250.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/03/2018 | 100.00 | 00002388113440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES DE BRITO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/03/2018 | 300.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/03/2018 | 200.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA COM RISCO IMINENTE DE DESABRIGO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/03/2018 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA COM RISCO IMINENTE DE DESABRIGO COMPULSORIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/03/2018 | 170.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA COM RISCO IMINENTE DE DESABRIGO COMPULSORIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/03/2018 | 234.38 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMP?RARIA (ENERGIA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/03/2018 | 200.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/03/2018 | 200.00 | 00006683714479 | PRATINIZIA BARROS DE LIMA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/03/2018 | 150.00 | 00009294267466 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/03/2018 | 250.00 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/03/2018 | 150.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2018 | 150.00 | 00003622395419 | MARILEIDE AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA (ENERGIA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/03/2018 | 200.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2018 | 300.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2018 | 420.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) NO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2018 | 1200.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2018 | 1200.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/03/2018 | 600.00 | 00000879242426 | ROSELANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE 100 OVOS DE CHOCOLATE(COM PRE?O UNITARIO DE R$6,00) EM COMEMORA??O A PASCOA PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2018 | 600.00 | 00000879242426 | ROSELANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE 100 OVOS DE CHOCOLATE(COM PRE?O UNITARIO DE R$6,00) EM COMEMORA??O A PASCOA PARA OS USUARIOS DO (CRAS), NO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2018 | 954.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A INTERNA??O DO BENEFICIARIO VALDETE DA SILVA(PORTADORA DO RG:026.157074-93) NA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA NO MES DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2018 | 600.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PASSAGEM DE CABOS PARA 8 COMPUTADORES DO (CRAS), SENDO 3 PONTOS PASSADOS NO PREDIO ANTERIOR E 5 PONTOS NO NOVO ENDERE?O DO CRAS, NO MES DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/03/2018 | 550.00 | 00058424415434 | Evaldo do Nascimento | REFERENTE AO SERVI?O DE 03 (TR?S) VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA PB E 01 (UMA) VIAGEM PATA O DISTRITO DE PONTINA MUNICIPIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERIDO CONSELHO DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2018 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, SN, CENTRO, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/03/2018 | 372.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 LIXEIRAS BASCULANTE AMARELA E 02 LIXEIRA BASCULANTE BRANCA , DESTINADOS A PRA?A DO TRBALHADOR, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2018 | 2000.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DO FUTEBOL (03 DIARIAS), E NAS RUAS: MANOEL CORREIA DE FARIAS, FRANCISCO GRANJEIRO, NOBERTO MONTEIRO, CASTELO BRANCO E FRANCISCA A. VEGAS TORRES (02 DIARIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2018 | 1210.00 | 00002507055405 | MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A 22 DIARIAS NA FUN??O DE AUX DE PEDREIRO NO SERVI?O PRESTADO NA CONSTRU??O NA REDE DE ESGOTO DA RUA CHIQUINHA FARIAS E RUA JARDIM FARIAS, NO BAIRRO JARDIM FARIAS NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 23 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB20180182193,MEDI??O DO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS DA QUADRA Q E P, COM UNIFICA??O E REMANEJAMENTO DE AREA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/03/2018 | 100.00 | 00008409413400 | ODICLEIDE ONEYDE DE SOUZA MONTEIRO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/03/2018 | 4024.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA DIVULGA??O E PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE, TENDO EM D?BITO AUTORIZADO NA C/C N? 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2018 | 1000.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA E GERA??O, TRATAMENTO E TRANSMISS?O DOS ARQUIVOS DO SAGRES RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/03/2018 | 2000.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO IDOSOS DO SITIO TORRE, PARA REALIZAR FISIOTERAPIA, NA SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA DEX-2535/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2018 | 1600.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A LOCA??O DE UM PALCO, DESTINADO A APRESENTA??O ARTISITICA (CONJUNTO MUSICAL), PARA APRESENTA??O NA INAUGURA??O DA RESTAURA??O DA PRA?A DO TRBALHADOR, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/03/2018 | 5000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2014 A 2018, E REVIS?O DOS BENS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/03/2018 | 34983.00 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUI??O ACIMA CITADA - PARCELAS 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/03/2018 | 6158.39 | 00002629155455 | IVANILZA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?:020.2011000120-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2018 | 500.00 | 00014614476740 | JONATHAN DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ING?-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/03/2018 | 1500.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ENCADERNA??O DE 100 FOLHAS, 500 FOLHAS DE DOCUMENTOS PARA O ARQUIVO, SETOR DE LICITA??O E ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/03/2018 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2018 | 680.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SA?DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, SENDO 06 VIAGENS DE ING? A CAMPINA GRANDE E 01 DE ING? A JO?O PESSOA, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2018 | 2450.00 | 00006419236436 | SIMONE FELIX MARINHO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/03/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??O, DO TELEFONE DE N? 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/03/2018 | 160.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMO POTENCIALIZAR O USO DO AMAQ CEO, PROMOVIDO PELO COORDENA??O ESTADUAL DE SAUDE BUCAL DA SES/PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/03/2018 | 5327.80 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO 106 kg DE CARNE BOVINA MO?DA, 124kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 106 kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA ? SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O (ALMO?O), DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE PARTICIPA??O DA FORMA??O DE 1? AO 5? ANO E PROGRAMA EJA, NO DIA 15 DE MAR?O DE 2018, E REALIZA??O DE FORMA??O PARA UTILIZA??O DOS LIVROS DIDATICOS PARA OS PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL, REALIZADO NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/03/2018 | 4000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTEN??O COM PINTURA, RETELHAMENTO, REPAROS DA INSTALA??O ELETRICA E HIDR?LICA NAS CRECHE SONIA TERTULINA DIAS DE PONTINA E CRECHE EUNICE COSTA GABIREL DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/03/2018 | 950.00 | 00007616453490 | JAILSON DA COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS NO CARREGAMENTO E DESCARREGO DE MOBILIAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/20118 A 27/03/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00009648916462 | MARCELO AMERICO HENRIQUES | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O EM GERAL NA LIMPEZA E VIGIULANCIA NO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE PONTINA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/03/2018 | 1368.00 | 09217787000112 | ALUISO CALÇADOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS E BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADOS AOS TIME DE FUTEBOL, GANHADORES DO TORNEIO REALIZADO NO DISTRITO DE CH?O DOS PEREIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/03/2018 | 15841.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/03/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/03/2018 | 36110.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/03/2018 | 87508.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/03/2018 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/03/2018 | 13290.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/03/2018 | 2550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/03/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/03/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/03/2018 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/03/2018 | 21621.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/03/2018 | 5870.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/03/2018 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/03/2018 | 3954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/03/2018 | 10362.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/03/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/03/2018 | 73191.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/03/2018 | 2991.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/03/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/03/2018 | 19500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/03/2018 | 24664.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/03/2018 | 50697.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/03/2018 | 13697.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/03/2018 | 17679.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/03/2018 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/03/2018 | 12402.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/03/2018 | 2703.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/03/2018 | 6157.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/03/2018 | 2981.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/03/2018 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NO DIA 19/03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/03/2018 | 4100.00 | 00069091455420 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO | RELATIVO AO SERVI? OPRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, CONDUZINDO O MICROONIBUS DE PLACA KQK-2697, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO S.C.F.V, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018 A 23 DE MAR?OP DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/03/2018 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/03/2018 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, 28, ING?- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DE GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/03/2018 | 1402.15 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE UMA TV LED 40 HD AOC, DESTINADA A PRA?A MUNICIPAL DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/03/2018 | 60.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/03/2018 | 60.00 | 00007275077450 | ADELSON MACIELÇ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/03/2018 | 373.50 | 09217787000112 | ALUISO CALÇADOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS, DESTINADOS AOS TIME DE FUTEBOL, GANHADORES DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL DA 2? DIVIS?O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/03/2018 | 144.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS, DESTINADOS AOS TIME DE FUTEBOL, GANHADORES DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL DA 2? DIVIS?O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/03/2018 | 800.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/03/2018 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 23/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/03/2018 | 557.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/03/2018 | 557.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURA??O 29/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/03/2018 | 2717.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, N UMERO DE REFERENCIA 13447-720073/2017-26 E 13447-720072/2017-26CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/03/2018 | 17735.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 5190, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, 28/02/2018 E 29/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/03/2018 | 489.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720135/2013-11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/03/2018 | 205.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720047/2014-08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/03/2018 | 156.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720137/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/03/2018 | 286.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/03/2018 | 76.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/03/2018 | 469.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720046/2014-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/03/2018 | 4900.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOL?OGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/03/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS DECLARA??ES PARA COM DIRF E RAIS 2018 E OUTROS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/03/2018 | 348.49 | 03161004000140 | REPLASTIL | REFERENTE AO FORNEICMENTO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/03/2018 | 1402.15 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE UMA TV LED 40 HD AOC, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/03/2018 | 399.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE UMA CAFETEIRAINISSIA BLACK, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001686 | 22/03/2018 | 5175.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DE DE DIVERSAS MATERIAS, TOTALIZANDO 69 HORAS, UTILIZANDO CARRO DE SOM, DURANTE O PERIODO DE 26/02 A 26/03/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/03/2018 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS-ES,NXR150, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568-PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/03/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/03/2018 | 4000.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVI?O MEDICO PRESTADO NA PROMO??O A SAUDE DO HOMEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/03/2018 | 1600.00 | 00007628864554 | JOSINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA JARDINAGEM DAS PRA?AS PUBLICAS(ANTENOR NAVARRO, VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO), DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/03/2018 | 1600.00 | 00010767082427 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS LOCALIZADAS EM RUAS DO BAIRRO DA ESTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/03/2018 | 1600.00 | 00070208378405 | JOSE WESLLEY MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA JARDINAGEM DAS PRA?AS PUBLICAS(ANTENOR NAVARRO, VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO), DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/03/2018 | 2800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DO CURSO DE CONFEC??O DE OVOS DE CHOCOLATE-OVOS DA PASCOA- REALIZADO NA IMPLEMENTA??O DAS A?OES DE CAPACITA??O E INSER??O DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/03/2018 | 500.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | REFERENTE A RESTAURA??O E PINTURA DO PARACHOQUE TRAZEIRO E RETOQUE NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TAMPA DA MALA DO ONIBUS DE PLACA OGD-5536. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0001820 | 26/03/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/03/2018 | 7000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMOPRTE RELATICO AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADSO NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/03/2018 | 2760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE PSF, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/03/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA DIVULGA??O E PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE, TENDO EM D?BITO AUTORIZADO NA C/C N? 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/03/2018 | 8400.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O P?BLICA INTEGRADA NOS MUNIC?PIOS DO BAIXA PARAIBANO), CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COGIVA DE N? 001/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/03/2018 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/1292695-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO SURR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/03/2018 | 3112.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, N?MERO DA REMESSA: 002957, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/03/2018 | 1550.00 | 00012949922368 | BENEDITO PAIXAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O MANUAL, PRESTADO NO MADEIRAMENTO E COBERTURA CO0M TELHA, NA CASA DO VULNERAVEL, PAI DE TAMIRES GOMES BRITO, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA GOMES BARBOSA, N?: 02, CONJUNTO NOVA VIDA, SERVI?O RECOMENDADO PELO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/03/2018 | 780.00 | 00009228297727 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O MANUAL, PRESTADO NA FUN??O DE AUX. DE PEDREIRO NA CONSTRU??O EM ALVENARIA, DA CASA DO VULNERAVEL, PAI DE TAMIRES GOMES BRITO, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA GOMES BARBOSA, N?: 02, CONJUNTO NOVA VIDA, SERVI?O RECOMENDADO PELO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/03/2018 | 1536.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/03/2018 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ANEXO I, ING?-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL PARA ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/03/2018 | 713.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/03/2018 | 405.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 09 TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/03/2018 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA N 32, ING?-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/03/2018 | 450.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE JANTAR, POR OCASI?O DA REUNI?O DO FORUM DE TURISMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N?: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/03/2018 | 1340.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RBF), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/03/2018 | 12.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RBF), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/03/2018 | 2953.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RBF), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/03/2018 | 14956.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/03/2018 | 7724.40 | 25448023000194 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRETADO NO POLIMENTO EM PISO DE GRANITO, TOTALIZANDO 942m?, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/03/2018 | 1125.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 25 TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/03/2018 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/03/2018 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, N?: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/03/2018 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/03/2018 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARA?NAS, S/N, ?REA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/03/2018 | 800.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | REFERENTE AO LOCA??O DE UM IMOVEL LOCLAIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 167, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/03/2018 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PSF, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/03/2018 | 25.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/03/2018 | 25.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/03/2018 | 25.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/03/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/03/2018 | 25.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/03/2018 | 25.00 | 00008662344461 | ANDERSON LLUIZ DE M . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/03/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/03/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/03/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/03/2018 | 25.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/03/2018 | 25.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/03/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/03/2018 | 160.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/03/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/03/2018 | 720.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/03/2018 | 810.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 18 TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/03/2018 | 1500.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, ONDE FUNCIONARA UM ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/03/2018 | 960.42 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL E BOLSA PERF. UROSTOMIA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/03/2018 | 1470.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 GLP ENVASADO GLP 13kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/03/2018 | 800.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0001729 | 28/03/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB20180182261, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/03/2018 | 109481.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/03/2018 | 62992.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/03/2018 | 22420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/03/2018 | 41391.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/03/2018 | 1688.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/03/2018 | 10488.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/03/2018 | 6056.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/03/2018 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/03/2018 | 25528.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/03/2018 | 150.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/03/2018 | 150.00 | 00089547993453 | MIDIAN VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/03/2018 | 184.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/03/2018 | 273.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/03/2018 | 240.00 | 00001217067450 | TERCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/03/2018 | 840.00 | 00029131154468 | IVANILDO SIM?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE CURATIVOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/03/2018 | 500.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/03/2018 | 173.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/03/2018 | 62.00 | 00001755241496 | EDNA DE SOUZA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/03/2018 | 450.00 | 00003616484480 | FABIANA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/03/2018 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/03/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/03/2018 | 7632.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/03/2018 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/03/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/03/2018 | 3816.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/03/2018 | 3816.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/03/2018 | 6024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/03/2018 | 8586.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/03/2018 | 8061.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/03/2018 | 954.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/03/2018 | 1964.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/03/2018 | 1569.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/03/2018 | 1409.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/03/2018 | 3282.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-SCFV (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/03/2018 | 2163.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/03/2018 | 10266.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/03/2018 | 8500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/03/2018 | 1870.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/03/2018 | 20609.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/03/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/03/2018 | 4116.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/03/2018 | 19086.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/03/2018 | 17932.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/03/2018 | 5009.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/03/2018 | 8415.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/03/2018 | 123.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/03/2018 | 201.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/03/2018 | 2000.00 | 00033849676404 | IRENE NUNES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTA??O ENTERAL ESPECIALIZADA, PARA O MENOR YAN CARLOS NUNES LOUREN?O PONTES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/03/2018 | 15249.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/03/2018 | 11832.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/03/2018 | 2603.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2018 | 560.00 | 00006113683400 | ALDENIZE DO NASCIMENTO DIAS LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE CURATIVO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/03/2018 | 30.00 | 00001267689439 | ROZENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORMESOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/03/2018 | 57.00 | 00087383780434 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/03/2018 | 62.00 | 00005919717475 | JOÃO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/03/2018 | 81.00 | 00001307771459 | MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/03/2018 | 85.00 | 00012991874473 | ANA PAULA DOS SANTOS VENCESLAU CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/03/2018 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE SERINGAS ESPECIALIZADAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2018 | 160.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/03/2018 | 56.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/03/2018 | 217.00 | 00070029132479 | IVA ALEXANDRINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/03/2018 | 400.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/03/2018 | 72.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/03/2018 | 80.00 | 00005456767465 | MARIA ROSEANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/03/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/03/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/03/2018 | 45332.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/03/2018 | 12804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/03/2018 | 9750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/03/2018 | 100.00 | 00006992878476 | FRANCISCO DE ASSIS VITORINO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE RECURSOS FINANCEIROS CORRESPONDENTE A SOLICITA??O DOS BENEFICIOS EVENTUAIS:AUXILIO ALIMENTAR PARA A CONCESS?O DE CESTA B?SICA. CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/03/2018 | 200.00 | 00001257958402 | JOSIVALDO BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AUXILIO POR SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA) E AUXILIO ALIMENTAR PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/03/2018 | 12625.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/03/2018 | 3725.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/03/2018 | 13074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/03/2018 | 6346.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/03/2018 | 30087.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/03/2018 | 20370.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/03/2018 | 13808.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PACS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/03/2018 | 3631.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/03/2018 | 6028.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/03/2018 | 2674.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/03/2018 | 6250.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/03/2018 | 4180.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/03/2018 | 1259.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/03/2018 | 3718.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/03/2018 | 2184.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/03/2018 | 39719.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/03/2018 | 370320.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/03/2018 | 113913.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/03/2018 | 13331.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/03/2018 | 1573.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/03/2018 | 85406.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/03/2018 | 50119.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/03/2018 | 25758.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/03/2018 | 8583.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/03/2018 | 29550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2018 | 19572.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/03/2018 | 10529.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/03/2018 | 105476.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/03/2018 | 38382.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/03/2018 | 2806.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/03/2018 | 5349.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/03/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/03/2018 | 9724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/03/2018 | 2349.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001943 | 02/04/2018 | 104251.07 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA MEDI??O DA REFORMA DE AMPLIA??O DA UBS CAZUZINHA NO MUNIC?PIO- PB CONFORME CONTRATO N? 86/2017 CEI: 59236/79. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001892 | 02/04/2018 | 21637.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, NO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/04/2018 | 2618.40 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS LAUNOS DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR (PRE-ESCOLA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001929 | 02/04/2018 | 2000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVEGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: MNG-1900, OGA-8480, OEY-8123, NPR-6943, NQJ-8389, NPS-9614, OGC-5538, OGC-6079, MMY-0287 ?NIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/04/2018 | 356.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1163643-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/04/2018 | 311.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1163643-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/04/2018 | 814.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/04/2018 | 195.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (ATEN??O BASICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/04/2018 | 380.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATEN??O BASICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/04/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/04/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/04/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/04/2018 | 25.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/04/2018 | 25.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/04/2018 | 25.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/04/2018 | 25.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/04/2018 | 25.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001930 | 02/04/2018 | 1380.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SA?DE DE PLACA: QFT-3998, QDT-4008, QFT-4028, QFC-5923, QFC-5973, QFC-5953, NQG-4235, KAQ-5957, DTD-4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001931 | 02/04/2018 | 530.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVI?O DE REMENDOS E VULCANIZA??O NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SA?DE DE PLACA: QFT-3998, QDT-4008, QFT-4028, QFC-5923, QFC-5973, QFC-5953, NQG-4235, KAQ-5957, DTD-4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/04/2018 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/04/2018 | 480.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SA?DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, SENDO 06 VIAGENS DE ING? A CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/04/2018 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/1292695-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO SURR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001937 | 02/04/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR?ODE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/04/2018 | 2350.00 | 00005899915404 | JOAO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO SERVI?O MEDICO, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/04/2018 | 51.04 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 1083, RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOA 3483-PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURR?O E CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/01 A 15/02/2018.(18VIAGENS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001893 | 02/04/2018 | 25007.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PIPA-OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA-KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROLENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/04/2018 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/04/2018 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/04/2018 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/04/2018 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001932 | 02/04/2018 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS NOS VE?CULOS DE PLACA: OGD:-8629, MMO-2430, KGS-4380, RETROCOTEPILHA, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001891 | 02/04/2018 | 1213.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001895 | 02/04/2018 | 1826.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001896 | 02/04/2018 | 3497.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PALIO QFT6368, MOBI QFC5953, VAN QFN0675 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001899 | 02/04/2018 | 9707.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO ENTRE O PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001900 | 02/04/2018 | 3153.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001901 | 02/04/2018 | 2663.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO ENTRE O PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/04/2018 | 950.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA TV, PORTEIRO ELETRONICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/04/2018 | 2000.00 | 09543892000141 | JAP - COMÉRCIO DE FOTOGRAFIAS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA AMPLIA??O DE FOT AEREA DESTE MUNICIPIO, 100x150 CPM CF DIGITALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/04/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/04/2018 | 160.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | RELATIVO A CONCESS?O DE DUAS DIARIAS, A ITABAIANA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/04/2018 | 240.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO REPARO E MANUTEN??O DE IMPRESSORA HP, PERTENCENTE AO SETOR DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE, COM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/04/2018 | 61.54 | 00059106514472 | IVONETE GON?ALVES MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/04/2018 | 1800.00 | 00001769746447 | MARILIA MARIA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/04/2018 | 1800.00 | 00005393480407 | ADRIANA SUELI DE O MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/04/2018 | 1450.00 | 00002274662410 | ADENILDA FERREIRA VELEZ TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001928 | 02/04/2018 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/04/2018 | 5600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA PLATAFORMA ARTICULADA SJ46AJ 16m, DESTINADOAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/04/2018 | 7000.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 40 PLACA IMPRESS?O DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 2,5m?, DESTIANDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001894 | 02/04/2018 | 14042.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: NQE-3921, JCB, TRATOR FORD, RETRO, CAT, MNZ-7373, MNK-4290 E KGF-1694, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001898 | 02/04/2018 | 2217.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018.PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/04/2018 | 600.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA VALA DA RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/04/2018 | 165.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE UM TONER HP85A, UM TONER SAMSUNG D101 E TONER SAMSUNG ML3710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/04/2018 | 2280.00 | 22973568000121 | LUCAS DE ALMEIDA AGRA OMENA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UM PORTAO DE ALUMINIO BRANCO, MEDINDO 2,27mx2,10m E UMA GRADE MEDINDO 2,27mx0,45cm, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002425 | 04/04/2018 | 4038.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002417 | 04/04/2018 | 6692.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002418 | 04/04/2018 | 4918.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ONIBUS VOLARE, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002429 | 04/04/2018 | 1287.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MECANICO GERAL, PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ONIBUS VOLARE, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002431 | 04/04/2018 | 1965.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MECANICO GERAL, PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ONIBUS IVECO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002434 | 04/04/2018 | 1558.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MECANICO GERAL, PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ONIBUS M. BENZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0002079 | 04/04/2018 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA PAGAMENTO EM ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 77/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/04/2018 | 1100.00 | 00005651916407 | JOSÉ IRANILDO CORREIA DIAS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA DETETIZA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002422 | 04/04/2018 | 5089.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/04/2018 | 1520.00 | 00001314288458 | JOSE ROBERTO GRACIANO MIGUEL | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPINAGEM, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, LOCALIZADA NO BAIRRO NO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/04/2018 | 538.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE 02 BALC?ES DE ACR?LICO COM ARMA??O EM ALUMINIO, NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AM?LIA DE FARIAS BRAGA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/04/2018 | 1970.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE 01 PORT?O EM ALUMINIO, NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/04/2018 | 323.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 OXIGENIO 07M3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/04/2018 | 13106.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLOTES, MOCHILAS E CAMISA PV, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/04/2018 | 2900.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ING?, DO EXERCICIO DE 2014 A 2018 E REVIS?O DE BENS ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/04/2018 | 1300.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDA, REFORMA NO CARRO??O DO TRATOR, E NA GRADE ARADOURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002359 | 05/04/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONT?BIL, RELATIVOS AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/04/2018 | 107.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/04/2018 | 434.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA PATROL 120K, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2018 | 1147.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/04/2018 | 2050.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REVIS?O DE BOMBA HIDRAULICA DUPLA ENGRENAGEM E REVIS?O NA HASTE DO CILINDRO DA LAN?A, DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/04/2018 | 550.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL 31 DE MAR?O, EQUIPE TECNICA E DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO E SOM E MUSICOS DA BANDA PINGO E FORRO SEM FRESCURA, NO DIA 24 DE MAR?O DE 2018, DURANTE O EVENTO DE INAUGURA??O DA RESTAURA??O DA PRA?A DO TRABALHADOR, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/04/2018 | 116.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2018 | 119.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/04/2018 | 242.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PADRA JOSE ALVES, S/N, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/04/2018 | 137.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PADRA JOSE ALVES, S/N, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CDC: 5/494859-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2018 | 957.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00005354576423 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS MINA | REFERENTE A MANUTEN??O E INSTALA??O DOS SISTEMAS NO ERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/04/2018 | 954.00 | 00010238580458 | EMILIA DE KASSIA VALENTE DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/04/2018 | 2000.00 | 29251672000151 | SILVIA DANIELLE RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO, QUE ESTA A DISPOSI??O DA EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/04/2018 | 1500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DAS EQUIPES DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL (SEBES). REFERENTE AO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/04/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/04/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/04/2018 | 550.00 | 00001622626478 | EDENILSA FIRMINO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 550 ALGODA?O DOCE NO PALITO, DISTRIBUIDOS NA FESTA DE COMEMORA??O DA PASCOA, COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/04/2018 | 954.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE MUSICA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/04/2018 | 937.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ORIENTADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALOECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/04/2018 | 380.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE SOIS PULA-PULA, POR OCASIAO DA FESTA DE COMEMORA??O DA PASCOA, COM OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00001304900401 | EUDES CARNEIRO FERREIRA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE BATEDOR DE PEDRA (PARALELEPIPEDOS), NOS TAPA-BURACOS NA RUA FRANCISCA C. DE MORAIS DE FARIAS, NO PERIODO DE 19/02 A 20/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/04/2018 | 550.00 | 00010408195401 | DOUGLAS JANIO DE SOUZA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE AUX. DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 12 DIAS, NA EXECU??O DOS TAPA BURACOS, NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO PONTINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/04/2018 | 754.74 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA INTERNA DAS GAVETAS FUNERARIAS DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0001963 | 06/04/2018 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/04/2018 | 1500.00 | 00001843715708 | SEVERINO DO RAMO XAVIER BARBOSA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE PEDREIRO, NA COLOCA??O RE RACHINHAS NA CAL?ADA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002081 | 06/04/2018 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/04/2018 | 100.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/04/2018 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/04/2018 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/04/2018 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/04/2018 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/04/2018 | 100.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/04/2018 | 100.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/04/2018 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/04/2018 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/04/2018 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/04/2018 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/04/2018 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/04/2018 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/04/2018 | 100.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/04/2018 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/04/2018 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/04/2018 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/04/2018 | 100.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/04/2018 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/04/2018 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/04/2018 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/04/2018 | 100.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/04/2018 | 100.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/04/2018 | 420.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/04/2018 | 150.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/04/2018 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O, PARA IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA, MEDICA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAV?S DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/04/2018 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/04/2018 | 60.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CIR - COMISS?O INTERGESTOR REGIONAL VALE DO PARAIBA, NOS DIAS 13 E A15 DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/04/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/04/2018 | 600.00 | 00006236912483 | VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NOS PSFs, NO PERIODE DE 22/03 A 06/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/04/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE ?S DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO MEDICO: ANT?NIO GRANVILE DA SILVEIRA N?BREGA, UBSF IV, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/04/2018 | 715.00 | 00011153909456 | DENILSON DA SILVA SOUZA | RREFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURA??O DO EMBOLSO DA PARTE EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL (O CARLAO), TOTALIZANDO 13 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/04/2018 | 1700.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | RREFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURA??O DO EMBOLSO DA PARTE EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL (O CARLAO), TOTALIZANDO 19 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/04/2018 | 1800.00 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | REFERENTE A AQUISI??O DE 06 VEBTILADORES POWER 70, QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002050 | 09/04/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/04/2018 | 6489.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002029 | 09/04/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/04/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNA??ES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/04/2018 | 850.50 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO PPU ONU 1072, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/04/2018 | 767.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/04/2018 | 311.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/04/2018 | 249.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SA?DE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/04/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/04/2018 | 926.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/04/2018 | 4841.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/04/2018 | 517.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASUCA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/04/2018 | 162.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/04/2018 | 342.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAMES, REALIZADOS NOS PACIENTES: JO?O PONTES DE SOUZA, JO?O CLAUDINO DO NASCIMENTO E GIRLENE SANTIAGO DA COSTA, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0002045 | 09/04/2018 | 2500.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DE RELATORIO ANUAL DE GEST?O 2017 E PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/04/2018 | 1750.00 | 15393133000142 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA RESTAURA??O DE ESTOFADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/04/2018 | 806.26 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/04/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/04/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/04/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/04/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/04/2018 | 25.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/04/2018 | 25.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/04/2018 | 2302.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/04/2018 | 200.00 | 00005459741432 | JOSENILDA GRACIANO GUEDES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR DENIZE GUEDES DE OLIVEIRA QUE TEM COMO RESPONS?VEL A SRA JOZENILDA GRACIANO GUEDES, PARA REALIZA??ES DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/04/2018 | 280.00 | 00003959261497 | MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR JPS? ANT?NIO DE OLIVEIRA QUE TEM COMO RESPONS?VEL A SRA MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/04/2018 | 780.00 | 00002423217471 | ROZINEIDE AVELINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/04/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 09, 16, 23, 29 DE MAR?O E 04/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002049 | 09/04/2018 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/04/2018 | 500.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGI?O REFERENTE A MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/04/2018 | 2000.00 | 00008624856493 | ALEX DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?~~AO DE UMA MESA BALC?O MEDINDO 2,00 X 2,50, COM GAVETAS E PORTAS, PARA ANTE SALA DA LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/04/2018 | 1380.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, PINTURA E TROCA DE CHAPA DE FERRO DAS GRADES DOS PORT?ES DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002047 | 09/04/2018 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002057 | 09/04/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/04/2018 | 1080.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE 04 AR CONDICIONADO, TROCA DE IZOTUBO, PERTENCENTES AO PREDIO SEDE, COODENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/04/2018 | 13525.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/04/2018 | 1100.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA TROCA DO ALTERNADOR, BOBINA, VELAS E NA RESTAURA??O DE TODA A PARTE ELETRICA DO FIAT UNO DE PLACA MOL-2183 E RESTAURA??O DA PARTE ELETRICA DA ENCHEDEIRA E DA RETROESVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002051 | 09/04/2018 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL DESTINADO AO WIFI ABERTO A ?REA P?BLICA E AS DEMAIS PRA?AS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002054 | 09/04/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINH?O-CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS BAIRROS: NOVO, S?O JOS?, ESTA??O E NOS SITIOS: VARSEA DO MEIO, ALTO DOS SEIXOS E GAMELEIRA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/04/2018 | 220.42 | 00004513831413 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA IRMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/04/2018 | 300.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002048 | 09/04/2018 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/04/2018 | 400.00 | 00006944223473 | THIAGO AMÉRICO DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/04/2018 | 300.00 | 00040969584415 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/04/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA ADMINISTRA??O P?BLICA (SISTEMA CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/04/2018 | 954.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | RELATIVO AO SERVIO PRESTADO NA CONFEC??O DE (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS A FESTA COMEMORATIVA DA PASCOA, COM OS USUARIOS DO S.F.C.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/04/2018 | 600.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISI??O DE ALIMENTOS - PAA, NAS ENTREGAS REALIZADAS NA ZONA URBANA E NOS DISTRITOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/04/2018 | 620.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA A REALIZA??O DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/04/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA ADMINISTRA??O P?BLICA (SISTEMA CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/04/2018 | 1800.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LUBRIFICA??O DA MAQUINA PATROL, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, COORDNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/04/2018 | 600.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS BAIRROS: DO EMBOCA, SENZALA, JARDIM FARIAS E IZABEL BURITY, NO PERIODO DE 14 A 29 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/04/2018 | 800.00 | 00001292468408 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS BAIRROS: DO TIJOLO CRU, AIZIO SILVA, ROMERO RANGEL, RIO BRANCO E VILA DO IMPERADOR, NO PERIODO DE 08 A 29 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002318 | 10/04/2018 | 6720.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/04/2018 | 8649.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/04/2018 | 14917.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/04/2018 | 1012.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS RFB-PREV-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/04/2018 | 845.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI??O NO TREINAMENTO PRESENCIAL - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO SOB ASPECTO PATRIMONIAL AVAN?ADO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/04/2018 | 280.00 | 00003959261497 | MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??ES DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/04/2018 | 745.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??ES DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/04/2018 | 2952.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA (ATEN??O BASICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002066 | 10/04/2018 | 2140.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LIMPEZA, MANUTEN??O, INSTALA??O E REPOSI??O DE G?S DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/04/2018 | 381.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N BELA VISTA. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. UC: 5/493111-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/04/2018 | 139.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/04/2018 | 32.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/04/2018 | 90.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/04/2018 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BRITO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. UC: 4/113153-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/04/2018 | 2800.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DIGITALIZA??O E ENVIO DAS PRESTA??ES DE CONTAS DO PDDE BASICO, INTEGRAL E ESTRUTURA NO SIGPC, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/04/2018 | 175.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CORE BIOPSIA DE MAMA REALIZADO EM: MARIA ISLANDIA FERNANDO DE SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/04/2018 | 175.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CORE BIOPSIA DE MAMA REALIZADO EM: ALBA VALERIA DE SOUZA FRAN?A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CORE BIOPSIA DE MAMA REALIZADO EM: MARIA DAS DORES SOUZA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/04/2018 | 1580.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE OCULOS OFTAMILCO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/04/2018 | 41.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAR/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/1779993-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/04/2018 | 154.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1753078-3, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N?: 05, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/04/2018 | 119.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE FEV/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0002116 | 11/04/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A?OES DO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/04/2018 | 92.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRIBUI?AO DO PASEP, DEDUZIDO NA RECEITA CID (CONTRIBUI??O INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO), REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/04/2018 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE FEV/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/04/2018 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAR/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/04/2018 | 30.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE MAR/2018. UC: 5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/04/2018 | 1088.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/04/2018 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1270261-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/04/2018 | 105.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAR/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/04/2018 | 954.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | REFERENTE A ALIMENTA??O DO SISTEMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA DEBEM ESTAR E A??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE ING?, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/04/2018 | 954.00 | 00002882285450 | EMANUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | REFERENTE ?S VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQC-1145, NA CONDU??O DA EQUIPE DE REFER?NCIA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/04/2018 | 300.00 | 00002714703488 | SEVERINO DO RAMO ARRUDA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA???O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/04/2018 | 800.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREIA LIMA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA GERLA DO PREDIO DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/04/2018 | 560.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE SALG. REIZINHO(PIPOCAS) DESTINADOS A DISTRIBUI??O NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/04/2018 | 600.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES E DESMATAMENTO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE D?O ACESSO AO SITIO QUIXELO E A SERRA VELHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/04/2018 | 550.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002122 | 12/04/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DO VEICULO GOL DE PLACA OFC-5271, NO PERIODO DE 13/03/2018 ? 12/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/04/2018 | 680.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE 04(QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA D SETOR DE EMISS?O DE CEDULA DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/04/2018 | 2000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O E TRANSMISS?O DO SIOPS DO 1? AO 6? BIMESTRE DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/04/2018 | 25.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/04/2018 | 25.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/04/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/04/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/04/2018 | 25.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/04/2018 | 25.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/04/2018 | 954.00 | 00013072792445 | RONYMERSON L A SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/04/2018 | 120.00 | 00004779364400 | GENIVAL FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO DE SA?DE, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE ING?-PB, NOS DIAS 05,06,09 E 10/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/04/2018 | 640.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SA?DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, SENDO 05 VIAGENS DE ING? A CAMPINA GRANDE E 01 DE ING? A JO?O POESSOA, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/04/2018 | 1700.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-8309-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM OITO VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, TRES VIAGENS COM DESTINO A JO?O PESSOA - PB, E UMA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/04/2018 | 1170.00 | 00096433582400 | LAERCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CAMPO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002142 | 13/04/2018 | 4094.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PALIO QFT6368, MOBI QFC5953, VAN QFN0675 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O, DURANRE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002152 | 13/04/2018 | 1804.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002153 | 13/04/2018 | 20000.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/04/2018 | 325.00 | 00007840819486 | MICHELLA BRUNA MARQUE VIEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JULIANA BARBOSA DE ALMEIDA NOBREGA (ATESTADO MEDICO EM ANEXO) NO SAMU DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/04/2018 | 535.50 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. FINAN?AS DA CIDADE DE ING?, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/04/2018 | 2500.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRSTADOS NA CONFEC??O DE REFEI??ES DE DIVERSOS FUNCION?RIOS LIGADO AO SETOR ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/04/2018 | 499.60 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AOS SERVI?OS CATOR?RIOS PRESTADOS JUNTO A PM ING?, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002143 | 13/04/2018 | 509.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANRE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002146 | 13/04/2018 | 1003.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002149 | 13/04/2018 | 12800.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002150 | 13/04/2018 | 2987.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002145 | 13/04/2018 | 1043.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002148 | 13/04/2018 | 20171.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PIPA-OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA-KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROLENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002151 | 13/04/2018 | 3063.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PIPA-OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA-KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROLENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002144 | 13/04/2018 | 3086.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DURANRE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002147 | 13/04/2018 | 13895.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: NQE-3921, JCB, TRATOR FORD, RETRO, CAT, MNZ-7373, MNK-4290 E KGF-1694, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002154 | 13/04/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) CAMINH?O EQUIPADOS COM PIPA CONFORME CONTRATO N? 20/2017 AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 7.000,00, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PER?ODO DE ESTIAGEM QUE AFETA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/04/2018 | 150.00 | 00004846787443 | EDICELIA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/04/2018 | 50.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/04/2018 | 150.00 | 00002855212413 | MANOEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/04/2018 | 236.89 | 00012005494496 | MARIA SILMARA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE AGUA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002271 | 16/04/2018 | 815.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.053-8, REALIZADO NO DIA 16/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002161 | 16/04/2018 | 1998.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426 E OEU-4856 NO PERIODO DE 01/04/2018 A 15/04/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00005029810404 | JULIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/04/2018 | 960.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, INSTALA??O NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E NO CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/04/2018 | 240.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/04/2018 | 250.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/04/2018 | 200.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/04/2018 | 250.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/04/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/04/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/04/2018 | 200.00 | 00001155073452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/04/2018 | 100.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/04/2018 | 150.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/04/2018 | 80.00 | 00092904670459 | TANIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/04/2018 | 200.00 | 00009361787446 | JOELMA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/04/2018 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/04/2018 | 5602.46 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS COM ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTE PELA ONG CASA DE PASSAGEM EMANUEL - "DEUS CONOSCO" REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE ING? E A INSTITUI??O ACOLHEDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/04/2018 | 1950.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O D E UMA MOTOCICLETA HONDA VROZ NXR 2010, DE PLACA NQK-5036, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/04/2018 | 900.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE A COMPRA DE 12 GAL?ES DE FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6 L, QUE FORAM DESTINADOS PARA A PINTURA DO GIN?SIO O CARL?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/04/2018 | 1170.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE A COMPRA DE 03 PORTAS AL NAT 2.10X0.80 T/VENEZIANA, DESTINADAS ? CRECHE GEORGIANA P. DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002169 | 16/04/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301/PB, NO PERIODO DE 16/03/2018 A 17/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/04/2018 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEFVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/04/2018 | 360.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DO LETREIRO E NUMERA??O DAS GAVETAS FUNERARIAS DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002201 | 16/04/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA MINI-CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/04/2018 | 1260.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HPISO PRETO E BRANCO, DESTINADAS A PINTURA DA CAL?ADA DO GIN?SIO O CARL?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/04/2018 | 3000.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/04/2018 | 740.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO, SUBSTITUI??O DE MANGUEIRAS DO CARRO??O DE LIXO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/04/2018 | 1100.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIANTE QUE FORAM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002192 | 16/04/2018 | 2160.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGB-8629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/04/2018 | 1247.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?OPRESTADO NO PREPARO DE REFEI??O (ALMO?O), TOTALIZANDO 86, DESTINADOS AOS SERVIDORES DURANTE TRABALHO DE CORTES DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAR?O A 12 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/04/2018 | 1480.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO, SUBSTITUI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICAS DA GRADE ARADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/04/2018 | 360.00 | 00067610790478 | JOSE MARCOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAMPINAGEM EM TODA A ?REA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCION O MATADOURO MUNUCIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 ? 05 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/04/2018 | 130.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/04/2018 | 180.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALZIA??O DE EXAME, PARA MENOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002171 | 16/04/2018 | 1850.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE CINCO AR CONDICIONADO, NA SEDE ONDE FUNCIONARA A NOVA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA, N?: 288 - CENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/04/2018 | 268.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720071/2017-81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/04/2018 | 1412.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720070/2017-37, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/04/2018 | 651.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/04/2018 | 7808.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/04/2018 | 6191.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/04/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002211 | 16/04/2018 | 5871.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?A (BICO INJETOR), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/04/2018 | 1174.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO DE REFEI??O (ALMO?O), TOTALIZANDO 81, NO VALOR UNITARIO DE R$14,50, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE SOBREJORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/04/2018 | 957.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | REFERETE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002269 | 16/04/2018 | 2905.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/04/2018 | 210.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | REFERETE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASNPORTE, NOS SITIOS: SURR?O, CORREDOR E PO?O DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 17/02 ? 12/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/04/2018 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA AO SECRET?RIO MUNICIPAL DE SA?DE, QUE FOI A JO?O PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER A GER?NCIA OPERACIONAL DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE/SES-PB, PARA DISCUTIR A IMPLANTA??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/04/2018 | 600.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPARO E MANUTEN??O NO PREDIO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAR?O ? 13 DE ABRIL DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/04/2018 | 1157.40 | 09216898000104 | SIMONE FÉLIX MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/04/2018 | 289.12 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA ITABAIANA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS COLCHOES D20, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/04/2018 | 825.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CAPAS PARA COLCHAO SOLTEIRO, DESTINADAS AOS CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/04/2018 | 800.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-8309-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM 04 VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, 02 VIAGENS COM DESTINO A JO?O PESSOA - PB, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/04/2018 | 400.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE DUAS VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA QFE-1795/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/04/2018 | 150.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (TOMOGRAFIA), REALIZADO NO SENHOR: SEVERINO SANTANA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/04/2018 | 6000.00 | 03109778000121 | CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NAS VISITAS TECNICAS E ELABORA??O DOS LAUDOS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/04/2018 | 78.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA ITABAIANA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM BANQ SHINE PLUS PT SOLIDO/PLAS, DESTINADOS AO POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/04/2018 | 6000.00 | 17440965000106 | CONTRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA AMPLIA??O DE DOIS POSTO DE CONSUMO COMPLETO, NA SALA DE EMERGENCIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/04/2018 | 1650.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE 10m DE GESSO 3D, MAIS 5m EM GESSO PARA USO EM ACABAMENTO E CONTRU??O EM GESSO DE SANTUARIO NA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002206 | 16/04/2018 | 22225.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O GRAFICOS PRESTADO NA IMPRESS?O DE BLOCOS DIVERSOS E FICHAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/04/2018 | 3691.05 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADOS A CONFEC??O DE POSTE DE ILUMINA??O PARA A POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/04/2018 | 3358.80 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, SEM OSSO E MOIDA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/04/2018 | 590.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(ROTEADOR, CABOS, PD4 E SWITCH) DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002183 | 16/04/2018 | 7245.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | REFERENTE A 350 ENCADERNA??ES, GRAVA??ES E DOURA??O DE LIVROS, REVISTAS E CONG?NERES, QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002190 | 16/04/2018 | 4530.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NQJ-8398, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002193 | 16/04/2018 | 1355.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NQJ-8398, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002209 | 16/04/2018 | 1558.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NPR-9614, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002210 | 16/04/2018 | 5242.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NPS-9614, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/04/2018 | 53.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM BOTIJ?O 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/04/2018 | 1370.00 | 00012864025493 | JULIO RAMON CARDOISO DA SILVA | REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03, 04, 10, 11, 17, 18 E 31 DE MAR?O E 01,07,08,14 E 15 DE ABRIL DE 20118.568 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/04/2018 | 270.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 1872 POR MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR, RELATIVO A CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, HORA REGURIZADO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002274 | 18/04/2018 | 2485.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT PARA AS UNIDADES DE PSF POLICLINICA CEO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002272 | 18/04/2018 | 2680.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002279 | 18/04/2018 | 4960.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVI?O DA CAL?ADA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/04/2018 | 1100.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L, QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002277 | 18/04/2018 | 7251.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: FRANCISCO E MORAIS FARIAS E CHUQUINA FARIAS, LOCALIZADAS NO BAIRROS JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/04/2018 | 860.00 | 00006803574407 | LEORNADO PATRICIO SILVA DE QUEIROZ | REFERENTE A CONFEC??ES DE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA???O, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/04/2018 | 900.00 | 00003276567431 | ELIOMAR FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REPOSI??O DE NOVE PORTAS DE MADEIRA E REPOSI??O DE DOZE FECHADURAS, NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002278 | 18/04/2018 | 5910.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONTRU??O DESTINADO A CONTRU??O DA CASA DO CARENTE, PAI DE TAMIRES GOMES BENTO, RECOMENDADO PELO MINIST?RIO P?BLICO, COPIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/04/2018 | 250.00 | 00064598110406 | TERESA DUAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/04/2018 | 200.00 | 00030095042415 | SEVERINO CLAUDINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/04/2018 | 200.00 | 00006683714479 | PRATINIZIA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/04/2018 | 170.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/04/2018 | 100.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/04/2018 | 100.00 | 00007638913477 | MARIA APARECIDA SIMÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/04/2018 | 100.00 | 00092904319468 | LINDACI DE SOUZA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/04/2018 | 300.00 | 00007649154440 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/04/2018 | 235.48 | 00001305228480 | GIRLAIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/04/2018 | 63.45 | 00001409044416 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/04/2018 | 250.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/04/2018 | 90.00 | 00005780585458 | JOSEFA EMILIANO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/04/2018 | 150.00 | 00003622395419 | MARILEIDE AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/04/2018 | 286.97 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/04/2018 | 123.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1218, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/04/2018 | 97.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/04/2018 | 99.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/04/2018 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/04/2018 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/04/2018 | 1500.00 | 00012632100402 | SUELLEN DE VASCONCELOS RODRIGUES | REFERENTE AOS SEVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 300 UNIDADES DE OVOS DE CHOCOLATE (COM PRE?O UNITARIO DE R$ 5,00) PARA A FESTA COMEMORATIVA DA P?SCOA DOS USUARIOS DO SERVI?LO DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/04/2018 | 95.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1218, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/04/2018 | 1500.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS LANCHES E REFRIGERANTES PARA O EVENTO DE REINAUGURA??O DA PRA?? DO TRABALHADOR, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NO DIA 24 DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO, BANDAS, SEGURAN?A OSTENSIVAS ETC. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 150 UNID LANCHES COM REFRIGERANTES POR DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/04/2018 | 3600.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES DIVERSO E REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO, BANDAS, SEGURAN?A OSTENSIVA..., POR OCASI?O DA COMERA??O DO CARNAVAL 2018, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/04/2018 | 1000.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS LANCHES E REFRIGERANTES PARA O EVENTO DO ANIVERS?RIO DA BANDA 31 DE MAR?O, NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO, BANDAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/04/2018 | 1000.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO PORTAL DA PREFEITURA E GERA??O, TRATAMENTO E TRANSMISS?O DOS ARQUIVOS DO SAGRES RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/04/2018 | 15542.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/04/2018 | 1680.00 | 00070471787400 | JOSE DANILO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE FORRO DE PVC, NA SALA ONDE FUNCIONA O DORMITORIO INFANTIL DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/04/2018 | 1750.00 | 00070471787400 | JOSE DANILO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO REPAROS NA COZINHA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM COLOCA??O DE PIA E ENCANA??O E APLICA??O DE CERAMICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/04/2018 | 154.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N BELA VISTA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. UC: 5/493111-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/04/2018 | 1374.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002313 | 20/04/2018 | 2290.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A CONFEC??O DO PALCO NO PATIO EXTERNO DA PEDRA ITACOTIARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/04/2018 | 264.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/04/2018 | 11513.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/04/2018 | 2564.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/04/2018 | 4732.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002311 | 20/04/2018 | 5670.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE 126 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0002333 | 20/04/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/04/2018 | 598.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/04/2018 | 190.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS, QUE FOI PARTICIPAR DE UM CURSO DE PATRIMONIO PUBLICO MINISTRADO PELA EMPRESA CASP ONLINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002317 | 20/04/2018 | 2392.70 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO 29 kg DE CARNE BOVINA MO?DA, 63kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 42 kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA ? SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/04/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/04/2018 | 14700.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/04/2018 | 800.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/04/2018 | 400.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | REFERENTES AOS SERVI?OS PRSTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO DA REVITALIZA??O DA PRA?A DOS TRABALHADORES NO BAIRRO JARDIM FARIAS E REGISTRO DAS PAVIMENTA??ES DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/04/2018 | 700.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (P?ES, OVOS E BOLOS) PARA O CAF? DA MANH? E LANCHES DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/04/2018 | 500.00 | 29777210000172 | CELIA REGINA DO NASCIMENTO SOUSA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 100 CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/04/2018 | 954.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E NA VIGILANCIA DO ESPA?O ONDE FUNCIONA O S.C.F.V., DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/04/2018 | 500.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-8309, NA CONDU??O DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ E DO CONSELHO TUTELAR, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REALIZADAS TANTO NA ZONA RURAL QUANTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ING? E DE CIDADES VIZINHAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/04/2018 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O IN?CIO MONTEIRO, N? 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/04/2018 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2018 | 100.00 | 00011140875485 | ANA PAULA MENDES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2018 | 80.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/04/2018 | 80.00 | 00001073163407 | SILVANIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/04/2018 | 300.00 | 00012606697421 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/04/2018 | 120.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/04/2018 | 152.26 | 00013056229448 | LAYANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2018 | 400.00 | 00003582443400 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/04/2018 | 106.20 | 00013726237445 | DANIELLA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/04/2018 | 170.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/04/2018 | 200.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/04/2018 | 200.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/04/2018 | 150.00 | 00005421569462 | LENILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/04/2018 | 100.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/04/2018 | 150.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/04/2018 | 120.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/04/2018 | 180.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/04/2018 | 158.16 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/04/2018 | 250.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/04/2018 | 200.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/04/2018 | 160.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/04/2018 | 150.00 | 00080485502453 | MARIA DA GLORIA DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/04/2018 | 171.00 | 00010829813462 | ANA CLAUDIA MENDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/04/2018 | 500.00 | 00001985004402 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/04/2018 | 500.00 | 00001255595426 | SANDRA FAGUNDES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/04/2018 | 100.00 | 00004697555473 | ERASMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/04/2018 | 250.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/04/2018 | 120.00 | 00011553206460 | GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/04/2018 | 200.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/04/2018 | 120.00 | 00071251217486 | MARCELA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/04/2018 | 100.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA E SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NO DIA 04/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/04/2018 | 150.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/04/2018 | 191.82 | 00001602662460 | GILMARA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/04/2018 | 150.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/04/2018 | 80.00 | 00007429761496 | JOSE MENDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NO DIA 06/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002312 | 20/04/2018 | 2124.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS QUE FORAM DESTINADOS AOS SERVI?OS DAS CONTRU??ES EXECUTADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MANUTEN??O NA SEGURAN?A DOS ORG?ES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002314 | 20/04/2018 | 2440.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE TAPA BURACOS NA ESTRADA, ENTRE A PISTA E O DISTRITO DE PONTINA, ESTRADA EM PAVIMENTA??O DE PARALELEPIPEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/04/2018 | 1000.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ING?-PB, NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003157 | 21/04/2018 | 2778.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, EQUIPAMENTO DE PINTURA, MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002593 | 21/04/2018 | 2788.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/04/2018 | 27.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/04/2018 | 220.00 | 00008589576477 | ISAIAS BELO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/04/2018 | 350.00 | 00001555791425 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/04/2018 | 116.00 | 00067679781400 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/04/2018 | 600.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002343 | 23/04/2018 | 2760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMAENTOS HOSPITALARES, LABORATORIOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002345 | 23/04/2018 | 7000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002360 | 23/04/2018 | 1801.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TPMAYE, CENOURA, ALHO E PIMENT?O VERDE, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E RURAL. SEGMENTO ALIMENTA??O ESCOLAR EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002361 | 23/04/2018 | 1187.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, ALHO E PIMENT?O VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002363 | 23/04/2018 | 3024.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, ALHO E PIMENT?O VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/04/2018 | 315.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS LOCALIZADO NO S?TIO BARA?NAS, S/N ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/04/2018 | 15.11 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/04/2018 | 25.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO / SAMU NO PERIODO DE 28/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/04/2018 | 25.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO / SAMU NO PERIODO DE 29/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/04/2018 | 25.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO / SAMU NO PERIODO DE 29/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/04/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO / SAMU NO PERIODO DE 29/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/04/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO / SAMU NO PERIODO DE 28/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/04/2018 | 106.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS JUNTO A PM ING?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/04/2018 | 4442.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS JO?O PESSOA - BRASILIA, BRASILIA - JO?O PESSOA E HOSPEDAGENS DE TR?S DIARIAS DESTINADO AO PREFEITO E AO SECRETARIO DE ADMINISTRA??O PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/04/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALGUEL DA RESID?NCIA QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPALO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA N?15 CENTRO ING? PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NO DIA 13/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002367 | 25/04/2018 | 5495.83 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOZIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/04/2018 | 400.00 | 00011814223452 | IRANEIDE DA SILVA SERAFIM | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/04/2018 | 500.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/04/2018 | 200.00 | 00008181348443 | LEIDEJANE RIBEIRO ALVES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/04/2018 | 1600.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O E CONFIGURA??O DE ANTENA PARA ACESSO ? INTERNET NOS SEGUINTES LOCAIS: PRA?A DE VEINHA, MERCADO P?BLICO, GIN?SIO O BURIT?O E PRA?A ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002395 | 25/04/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE 03 CAMINH?ES EQUIPADOS COM PIPA CONFORME CONTRATO N? 20/2017 AO PRE?O UNI?RIO DE R4 7.000,00 E TODOS PO R$ 21.000,00, PELO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/04/2018 | 600.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O E CONFIGURA??ES DE ANTENAS PARA ACESSO A INTERNET NMA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/04/2018 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/04/2018 | 100.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/04/2018 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/04/2018 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/04/2018 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/04/2018 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/04/2018 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/04/2018 | 100.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/04/2018 | 100.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/04/2018 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/04/2018 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/04/2018 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/04/2018 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/04/2018 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/04/2018 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/04/2018 | 100.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/04/2018 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/04/2018 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/04/2018 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/04/2018 | 100.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/04/2018 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/04/2018 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/04/2018 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/04/2018 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/04/2018 | 100.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/04/2018 | 100.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/04/2018 | 100.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/04/2018 | 100.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/04/2018 | 4900.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOL?OGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002451 | 26/04/2018 | 3080.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas, Avenidas, Artérias, Praças, Parques, Canteiros, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002644 | 26/04/2018 | 186259.93 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS: NOEMIA MACIEL DE SOUZA, JOAQUIM FARIAS, IRACI DA SILVA CORDEIRO E MARIETA VALENTE MORAIS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONV?NIO DE PLANO DE TRABALHO N? 1013042-91 SINCOV798978. | 00062015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/04/2018 | 6300.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APARELHAMENTO E COLOCA??O DE PLACAS DE GRANITO DESTINADOS A POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00007967221451 | ARISTIDE DUARTE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VARREDURA E COLETA DOS LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00003681987408 | ODAILDO CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA VARREDURA E COLETA DOS LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/04/2018 | 2100.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN??O E REPAROS NO FEIXOS DE MOLA, RODAS, EMBUCHAMENTO DO CARRO??O DE LIXO E DO CARRO??O DO CAMINH?O PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/04/2018 | 21324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/04/2018 | 450.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | REFERENTE A LOCA??O DE PLACA VIBRATORIA PELO PERIODO DE 26/03 A 24/04/2018, DESTINADA A MANUEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/04/2018 | 109888.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/04/2018 | 3934.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002443 | 27/04/2018 | 1082.82 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA: MOL-2183 PERTENCENTE A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/04/2018 | 1340.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/04/2018 | 2020.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/04/2018 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/04/2018 | 600.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O E COBERTURA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CAPACITA??O PROFISSIONAL E DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/04/2018 | 500.00 | 29777210000172 | CELIA REGINA DO NASCIMENTO SOUSA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 100 CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/04/2018 | 954.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA ALIMENTA??O DO SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/04/2018 | 2000.00 | 29251672000151 | SILVIA DANIELLE RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO, QUE ESTA A DISPOSI??O DA EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/04/2018 | 400.00 | 26210894000138 | JAELSON TIAGO SERAFIM NUNES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE SALGADOS PARA A FESTA COMEMORATIVA AO TERMINO DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, OFERTADO PLEO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITA??O PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/04/2018 | 250.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADOS A EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A ATUALIZA??O DO CADASTRO DOS USUARIOS, DURANTE O MES DO ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/04/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/04/2018 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL PROCESSO 0800295-62 2018.150201, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DO EXAME PET SCAN NA PACIENTE MARIA DAS DORES FERREIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/04/2018 | 843.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORM. COM. SERV. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REINSTALA??O DO RAMAL 20 DO CONSELHO TUTELAR, E INSTALA??O DE APARELHO TI NO RAMAL 25 DO PREDIO QUE ABRIGA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/04/2018 | 880.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 110 OVOS DE 300 G DE CHOCOLATE NA FESTA DE COMEMORA??O DA PASCOA DOS USUARIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/04/2018 | 10881.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/04/2018 | 6619.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/04/2018 | 25782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.048-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/04/2018 | 1300.00 | 00002882285450 | EMANUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 1145-PB NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DO RECIFE-PE COM FINALIDADE DE EFETUAREM COMPRAS DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA??O JUNINA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/04/2018 | 9012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/04/2018 | 8500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/04/2018 | 1700.00 | 00008624856493 | ALEX DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA MESA BALC?O MEDINDO 2,00 X 2,50 COM GAVETA E PORTA, PARA O SETOR DE PROTOCOLO E INFORMA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/04/2018 | 990.00 | 00003276567431 | ELIOMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O, REPAROS E MANUTEN??O DE 13 PORTAS DE MADEIRA E MANUTEN??O E TROCA DE 4 FECHADURAS, NA ESCOLA MAJOR JOS? BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 27 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/04/2018 | 850.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/04/2018 | 630.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A: 08 RECICLAGENS DE TONNER HP83A E 06 RECICLAGENS DE TONNER HP85A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/04/2018 | 1700.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/04/2018 | 780.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA, PINTURA E TROCA DE CHAPA DE FERRO DAS GRADES DOS POPRTOES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/04/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/04/2018 | 19595.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002450 | 27/04/2018 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/04/2018 | 5189.62 | 00003366581417 | EDINACESIO CASTRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VLAOR - RPV, PROCESSO N?: 020.2009.001.200-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/04/2018 | 4536.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VLAOR - RPV, PROCESSO N?:0001204-55.2009.815.0201/020.2006.001.204-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/04/2018 | 19436.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/04/2018 | 19766.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/04/2018 | 1000.00 | 22973568000121 | LUCAS DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONFEC??O DE 1 PORT?O DE ALUMINIO BRANCO, MEDINDO 2,10M X 2,27M, DESTINADO AO PSF VIII, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, BAIRRO DO EMBOCA, INGPA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/04/2018 | 45333.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/04/2018 | 12804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/04/2018 | 9750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/04/2018 | 170.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/04/2018 | 11620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002488 | 27/04/2018 | 3900.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAIAS DIVERSOS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ING?, A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, A QUANTIDADE DE 52HRS (CINQUENTA E DUAS HORAS), NO M?S DE ABRIL DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 005/2018; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/04/2018 | 1530.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE REFEI??ES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DURANTE O SERVI?O DE CORTE DE TERRA, DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/04/2018 | 12291.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002447 | 27/04/2018 | 661.75 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/04/2018 | 13074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002487 | 27/04/2018 | 7000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE 6,000 LITROS, PARA ATENDER DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE MAR?O A 28 DE ABRIL DE 2018, CONTRATO DEN 46/2018, DISPENSA DE LICITA??O DE N 13/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/04/2018 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03,10,17,24,31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/04/2018 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03,10,17,24,31 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/04/2018 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 E 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/04/2018 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 E 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/04/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2018 | 180.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/04/2018 | 6205.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/04/2018 | 51819.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/04/2018 | 10828.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/04/2018 | 17628.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/04/2018 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/04/2018 | 13730.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/04/2018 | 3347.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/04/2018 | 25.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/04/2018 | 25.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/04/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/04/2018 | 1407.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002498 | 27/04/2018 | 2199.80 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002499 | 27/04/2018 | 639.40 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF PONTINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002500 | 27/04/2018 | 768.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002501 | 27/04/2018 | 838.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002502 | 27/04/2018 | 2681.25 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA UBSF II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002503 | 27/04/2018 | 333.60 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF VII. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002504 | 27/04/2018 | 7583.55 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CAI?ARA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022018 | 0002505 | 27/04/2018 | 824.85 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/04/2018 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/04/2018 | 307.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/233404-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/04/2018 | 594.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/494182-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/04/2018 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493143-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/04/2018 | 845.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1757260-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/04/2018 | 756.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848281-0, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/04/2018 | 285.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493472-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE PROGRAMA SAUDE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/04/2018 | 152.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848327-1, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002520 | 27/04/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/04/2018 | 3872.00 | 00004187980440 | MARCELO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA EVENTUALMENTE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA PARA O DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA, DURANTE O PERIODO DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/04/2018 | 390.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A:01 REPARO DA PLACA FONTE IMPRESSORA HP MFP 1132, 01 REPARO E TROCA DAS ENGRENAGENS E LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA HP1132, 01 REPARO E TROCA DA UNIDADE DE CILINDRO E LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA BROTH DCP 7055. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/04/2018 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A: 18 RECICLAGENS DE TONNER HP83A, 2 RECICLAGENS DE TONNER SAMSUNG DI01, 1 RECICLAGEM CARTUCHO HP455 PRETO E 1 RECICLAGEM CARTUCHO HP122 COLORIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2018 | 1900.00 | 00006564914423 | ISABELLE REGINA DE ARRUDA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO RECREADORA E CUIDADORA, NA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 15/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/04/2018 | 40686.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/04/2018 | 413711.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/04/2018 | 113390.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/04/2018 | 12758.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002485 | 27/04/2018 | 2700.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAIS DIVERSOS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ING?, A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, A QUANTIDADE DE 36 HHS ( TRINTA E SEIS HORAS), NO M?S DE ABRIL DE 2018, PREGR?O PRESENCIAL DE N? 0005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/04/2018 | 7350.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA AO MUNICIPIO DE ING? - PB, DURANTE TODO M?S DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO 21 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/04/2018 | 7875.00 | 00080646913468 | JAIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA, CACHOEIRA DOS BARBOSA, CACHOEIRINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CAI?ARA, NO PERIODO DE 15/03/2018 ? 30/04/2018, TOTALIZANDO 35 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/04/2018 | 9724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/04/2018 | 2300.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA CONSTRU??O DE 01 PALCO EM ALVENARIA E CONCRETO COM COBERTURA DE MADEIRA E TELHA MANUAL NA PARTE EXTERNA DA PEDRA ITACOATIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/04/2018 | 592.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | REFERENE AO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR DIGITAL SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/04/2018 | 86021.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/04/2018 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2018 | 14758.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2018 | 37511.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002566 | 30/04/2018 | 3503.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PALIO QFT6368, MOBI QFC5953, VAN QFN0675 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O, DURANRE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002575 | 30/04/2018 | 20870.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, DURANTE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002576 | 30/04/2018 | 3644.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, DURANTE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002594 | 30/04/2018 | 2376.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 GLP ENVASADO GLP 13kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/04/2018 | 63.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. (Complementa??o do Empenho n? 1871) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/04/2018 | 2711.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/04/2018 | 10189.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/04/2018 | 116884.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/04/2018 | 41655.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2018 | 6430.77 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2018 | 2349.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2018 | 61716.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2018 | 92019.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2018 | 30528.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2018 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2018 | 30463.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2018 | 25342.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2018 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2018 | 25930.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2018 | 78532.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2018 | 12402.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2018 | 20400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/04/2018 | 8.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 624.069-5, REALIZADA NO DIA 05/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2018 | 5897.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF BUCAL(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2018 | 21534.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/04/2018 | 14055.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PACS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2018 | 3791.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2018 | 5901.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2018 | 2685.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2018 | 3916.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2018 | 2184.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2018 | 4180.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC- (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2018 | 1700.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2018 | 29893.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS 15% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2018 | 2766.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2018 | 2908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2018 | 2550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2018 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2018 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2018 | 3063.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2018 | 25.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2018 | 25.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2018 | 3725.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002573 | 30/04/2018 | 21080.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PIPA-OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA-KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROLENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/04/2018 | 6241.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2018 | 2556.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002567 | 30/04/2018 | 1567.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2018 | 11729.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/04/2018 | 500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N?: 05, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2018 | 4571.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O(COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2018 | 8596.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS, COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/04/2018 | 2968.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/04/2018 | 12.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/04/2018 | 1347.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/04/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS DECLARA??ES PARA COM DIRF E RAIS 2018 E OUTROS CONFORME CONTRATO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2018 | 453.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 00012045520098150201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2018 | 1371.25 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0001200-18.2009.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/04/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 624.066-0, REALIZADA NO DIA 20/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2018 | 4248.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA PARA FOPAG, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2018 | 5913.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 5190, PERIODO DE APURA??O 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2018 | 2208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002568 | 30/04/2018 | 1233.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANRE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002569 | 30/04/2018 | 2862.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002570 | 30/04/2018 | 12033.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002574 | 30/04/2018 | 999.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0002582 | 30/04/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/04/2018 | 1078.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO QFT-3998, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2018 | 1078.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO QFT-4028, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/04/2018 | 1078.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO QFT-4028, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2018 | 2860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO QFN-0675, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/04/2018 | 1078.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO QFC-5963, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0002590 | 30/04/2018 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA PAGAMENTO EM MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 77/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2018 | 520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2018 | 5531.31 | 00067522084415 | MARIA JOE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VLAOR - RPV, PROCESSO N?:0000667-59.2009.8150201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2018 | 1870.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2018 | 1982.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2018 | 5254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002579 | 30/04/2018 | 4646.40 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?S GLP ENVASADO GLP 13kg, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2018 | 1812.65 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2018 | 1255.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2018 | 1745.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA,(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2018 | 8777.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2018 | 2206.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS -(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2018 | 3910.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-SCFV (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2018 | 954.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2018 | 11440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2018 | 1221.16 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AO SERVI?OS CARTORARIOS, PRESTADOS NA EMISS?O DE 14 SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, 02 SEGUNDA VIA DE CASAMENTO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS VULNERAVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 18 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002565 | 30/04/2018 | 1170.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2018 | 643.00 | 11004200000139 | FABIANA DE ALMEIDA GUEDES TROFEU - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2018 | 4116.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2018 | 6824.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2018 | 7632.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/04/2018 | 80.00 | 00008625066461 | DEIZA HERCULANO SERAFIM DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2018 | 160.00 | 00001304777456 | LUCIENE DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/04/2018 | 200.00 | 00070132716402 | CAROLAINE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/04/2018 | 150.00 | 00067445306404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/04/2018 | 80.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/04/2018 | 100.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/04/2018 | 128.09 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/04/2018 | 200.00 | 00080483623415 | EDINAZETE SABINO DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/04/2018 | 160.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/04/2018 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/04/2018 | 250.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/04/2018 | 250.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/04/2018 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/04/2018 | 170.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/04/2018 | 254.28 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/04/2018 | 135.00 | 00008859294460 | EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/04/2018 | 118.92 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/04/2018 | 300.00 | 00084014482472 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2018 | 552.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2018 | 370.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA AL NAT VENEZIANA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002577 | 30/04/2018 | 5932.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, COLETES EM BRIM, BONES E CAL?AS EM BRIM, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/04/2018 | 25.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2018 | 25.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2018 | 25.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2018 | 25.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2018 | 25.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2018 | 380.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATEN??O BASICA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2018 | 7874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2018 | 21568.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2018 | 10362.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002484 | 30/04/2018 | 12320.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2018 | 80181.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002571 | 30/04/2018 | 12495.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: NQE-3921, JCB, TRATOR FORD, RETRO, CAT, MNZ-7373, MNK-4290 E KGF-1694, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002572 | 30/04/2018 | 2499.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DURANRE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002581 | 30/04/2018 | 82900.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA??O DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORA??O DE UM PROJETO EXECUTIVO, VISANDO ATENDER AS DIRETRIZES DO CONV?NIO N? 0624/11 ENTRE A FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE - FUNASA E ESTE MUNIC?PIO .DE ACORDO COM PROPOSTA APRESENTADA QUEPASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO INDEPENDENTE DA TRANSCRI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2018 | 4760.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA-ME | REFERENTE A CONFEC??ES DE 28 PLACAS DE ZINCO GALVANIZADO, COM ADESIVOS REFLETIVO EM IMPRESS?O DIGITAL, FIXADA E, HASTE DE MADEIRA PARA SINALIZA??O DE FAIXA DE PEDESTRE, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2018 | 45206.65 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/05/2018 | 2300.00 | 00012106435452 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO CAMINH?O CARGUEIRO DE PLACA:MMT 0429-PB, COM CAPACIDADE PARA 14.000 TONELADAS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002714 | 02/05/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINH?O-CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002683 | 02/05/2018 | 3048.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO 60 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 60 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 60KG DE CARNO MOIDA DESTINADA ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/05/2018 | 380.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES POR M?S COM REPOSI??O DE PE?AS E INSUMOS, NO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002691 | 02/05/2018 | 1351.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A REALIZA??O DO CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS- REALIZADO NA IMPLEMENTA??O DAS A?OES DE CAPACITA??O E INSER??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MERCADO DE TRABALHO, ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002692 | 02/05/2018 | 3261.70 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A REALIZA??O DO CURSO DE SALGADINHOS PARA FESTA - REALIZADO NA IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE CAPACITA??O E INSER??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MERCADO DE TRABALHO, ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/05/2018 | 360.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNER HP 83A, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002694 | 02/05/2018 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/05/2018 | 1200.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 04 MESAS DE MADEIRA( DIMENS?ES DE 2,10M X 1,20M) COM PRE?O UNITARIO DE R$450,00 UTILIZADAS PARA A ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/05/2018 | 400.00 | 00007820888482 | SAYONARA KAROLINE ANDRADE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ORGANIZA??O DA CAPACITA??O DE TODA EQUIPE DE REFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002698 | 02/05/2018 | 1708.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA SERVI?OS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO PR?DIO(LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,32,CENTRO) QUE ABRIGAR? O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECREARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002699 | 02/05/2018 | 1708.10 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA SERVI?OS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO CLUBE UNI?O INGAENSE, LOCAL QUE ABRIGA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002700 | 02/05/2018 | 1708.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA SERVI?OS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO PREDIO(LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N25) QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002702 | 02/05/2018 | 2316.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A REALIZA??O DE CURSO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL- REALIZADO NA IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE CAPACITA??O E INSER??O DOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MERCADO DE TRABALHO, ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/05/2018 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS A ELA VINCULADAS, NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0002682 | 02/05/2018 | 1491.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/05/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 09, 16, 23, 30 DE ABRIL E 03/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/05/2018 | 5500.00 | 30330809000142 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE EQUIPAMENTOS EM TODA A REDE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002689 | 02/05/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/05/2018 | 103.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002684 | 02/05/2018 | 860.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A REMENDO, VULCANIZA??O E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/05/2018 | 1800.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO VIA GPRS(ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY EM JAN/FEV/MAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/05/2018 | 767.05 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT PALIO DE PLACA QFT 4028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002706 | 02/05/2018 | 1985.14 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT PALIO DE PLACA QFT 4008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002708 | 02/05/2018 | 761.04 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT MOBI DE PLACA QFC 5953-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002709 | 02/05/2018 | 921.73 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT MOBI DE PLACA QFC 5923-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002710 | 02/05/2018 | 973.56 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT PALIO DE PLACA QFT 3998-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002711 | 02/05/2018 | 1709.02 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT DOBLO DE PLACAS QFN 0685-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/05/2018 | 4533.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/232993-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/05/2018 | 600.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES O CARL?O, LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA I, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0002681 | 02/05/2018 | 4508.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/05/2018 | 1908.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EVENTUALMENTE NA ORGANIZA??O DE PASTAS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002787 | 03/05/2018 | 39257.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002788 | 03/05/2018 | 6949.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002789 | 03/05/2018 | 4652.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002790 | 03/05/2018 | 6860.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002791 | 03/05/2018 | 6279.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLARPR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002762 | 03/05/2018 | 761.04 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT PALIO DE PLACA QFC-5953, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/05/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??O, DO TELEFONE DE N? 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/05/2018 | 5444.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/05/2018 | 119.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/05/2018 | 1004.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/05/2018 | 1525.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/05/2018 | 563.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/05/2018 | 6200.08 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E MATERIAIS AFINS PARA A CONFEC??O DAS ROUPAS DA QUADRILHA FEITA PELOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002716 | 03/05/2018 | 29978.45 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS PR?DIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COMO TAMB?M TODA A MUNITEN??O DA PARTE DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/05/2018 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, SN, CENTRO, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB20180189452, LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002750 | 04/05/2018 | 8187.05 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, EQUIPAMENTO DE PINTURA, MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0002775 | 04/05/2018 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ?EREA P?BLICA E AS DEMAIS PRA?AS NO PER?METRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ING?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/05/2018 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, 28, ING?- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DE GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/05/2018 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/05/2018 | 112.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/05/2018 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE abrilR/2018. UC: 5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/05/2018 | 124.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/05/2018 | 1855.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONES FLEXIVEL, BALDE LONA VERDE, CINTO ABDOMINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/05/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTTO DO EXAME (RM DO ENCEFALO), REALIZADO NO SENHOR AUGUSTO GABRIEL FABRICIO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/05/2018 | 480.00 | 00017224749710 | JOSE LEONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA PRESTADOS NO CONSSERTO DE PAREDES, AP?S MUDAN?AS DE AR CONDICIONADOS DE LUGAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0002774 | 04/05/2018 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/05/2018 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/05/2018 | 4520.00 | 00006229080494 | LUCICLECIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO, NA REALIZA??O DA CAPACITA??O DE TODA EQUIPE DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/05/2018 | 1920.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COSTURA DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS FORMADAS PELOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/05/2018 | 650.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O D E UMA MOTOCICLETA HONDA BROZ NXR 2010, DE PLACA NQK-5036, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/05/2018 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA N 32, ING?-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/05/2018 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, N?: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/05/2018 | 554.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/05/2018 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/05/2018 | 10524.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/05/2018 | 10524.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0002771 | 04/05/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/05/2018 | 30.00 | 00006983271440 | BRUNO DOUGRAS RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE JOA? PESSOA/PB, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/05/2018 | 30.00 | 00008662344461 | ANDERSON LLUIZ DE M . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE JOA? PESSOA/PB, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/05/2018 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA(01) DIARIA NA DATA 04/04/2018, PARA UMA VIAGEM A JO?O PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GERENCIA OPERACIONAL DA ATEN??O BASICA EM SA?DE/SES-PB PARA DISCUTIR A IMPLANTA??O DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/05/2018 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/1292695-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO SURR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/05/2018 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/05/2018 | 954.00 | 00013072792445 | RONYMERSON L A SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/05/2018 | 880.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 5945/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, SENDO 06 VIAGENS DE ING? A CAMPINA GRANDE E 02 DE ING? A JO?O PESSOA, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/05/2018 | 170.00 | 00007239195422 | JOSE RAMOS DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REVIS?O E MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA QFE-1191, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002802 | 04/05/2018 | 633.60 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 GLP ENVASADO GLP 13kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/05/2018 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/05/2018 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/05/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/05/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/05/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/05/2018 | 25.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/05/2018 | 25.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/05/2018 | 1207.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/05/2018 | 2.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/05/2018 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/05/2018 | 457.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/05/2018 | 4.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/05/2018 | 391.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/05/2018 | 640.10 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARA?NAS, S/N, ?REA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/05/2018 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PSF, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/05/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTTO DO EXAME (BIOPSIA DE PROSTATA), REALIZADO NO SENHOR MANOEL SEVERINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/05/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/05/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/05/2018 | 25.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/05/2018 | 25.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/05/2018 | 840.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/05/2018 | 210.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/05/2018 | 1700.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA MOO-3872, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/05/2018 | 1500.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, ONDE FUNCIONARA UM ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002826 | 04/05/2018 | 2379.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO RESFRIADA, CARNE DE PRIMEIRA COM OSSO RESFRIADO, CARNE MOIDA BOVINA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, ZONA URBANA E RUAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002835 | 04/05/2018 | 2400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS E MICROONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/05/2018 | 1859.40 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | REFERENTE A AQUISI??O DE 06 VENTISOL POWER 70, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAJOR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/05/2018 | 900.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE ANTENAS E CABEAMENTO NA ESCOLA MAJOR, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/05/2018 | 720.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002770 | 04/05/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/05/2018 | 1300.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONFEC??O DE 04 PORT?ES DE FERRO MEDINDO 2,10 X 1,00 PARA O AUMOXARIFADO, ESCRITORIO E BANHEIRO DO GINASIO DE ESPORTES O CARL?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/05/2018 | 1800.00 | 00001299264425 | ALEXANDRE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO EM LOCA??ES DE 18 TENDAS, DESTINADAS AS INAUGURA??ES DO PSF DA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, DA PRA?A DO TRABALHADOR NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NO EVENTO RELIGIOSO DA IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL MONTE DAS OLIVEIRAS, SENDO POR 3 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/05/2018 | 480.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIA??ES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVI?O ? EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/05/2018 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/05/2018 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ANEXO I, ING?-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL PARA ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002803 | 04/05/2018 | 25750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE 250 HORAS/MAQUINA COM TRATOR TRA?ADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES, AO PRE?O UNIT?RIO DR R$ 103,00, CONFORME CONTRATO N?: 55/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002828 | 04/05/2018 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0002772 | 04/05/2018 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ING?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0002773 | 04/05/2018 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/05/2018 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS-ES,NXR150, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568-PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002961 | 04/05/2018 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/05/2018 | 10951.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCATAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002733 | 04/05/2018 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE 06/04/2018 A 07/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002734 | 04/05/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONT?BIL, RELATIVOS AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/05/2018 | 90.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTTO DO EXAME (CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE), REALIZADO NA SENHORA JOSILEIDE DA SILVA ALEXANDRE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N?: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/05/2018 | 800.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/05/2018 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/05/2018 | 124.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/05/2018 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC:5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/05/2018 | 94.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1753078-3, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N?:107, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/05/2018 | 18.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (AVERBA??ES DIVERSAS SEM VALOR DECLARADO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/05/2018 | 400.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/05/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/05/2018 | 30.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/05/2018 | 102.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (AVERBA??ES DIVERSAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/05/2018 | 59.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (ESCRITURAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/05/2018 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/05/2018 | 10569.39 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUI??O ACIMA CITADA - PARCELAS 45, 46, E 47 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/05/2018 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SERVI?O ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/05/2018 | 379.80 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | RELATIVO A AQUISI??O DE DOIS VENTISOL STEEL 50cm, DESTINADOS AO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002841 | 04/05/2018 | 1000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/05/2018 | 300.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/05/2018 | 135.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/05/2018 | 70.00 | 00009323168408 | AURICELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/05/2018 | 84.90 | 00010430892411 | EDJAIARA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/05/2018 | 80.00 | 00005906879480 | MAURICEA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/05/2018 | 121.69 | 00010324259387 | RITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/05/2018 | 200.00 | 00008638732430 | JOELMA AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/05/2018 | 80.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/05/2018 | 180.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/05/2018 | 80.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/05/2018 | 80.00 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/05/2018 | 80.00 | 00092900496420 | MARIA JOSELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/05/2018 | 200.00 | 00007894049409 | JUSSARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/05/2018 | 250.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/05/2018 | 80.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/05/2018 | 120.00 | 00011874882401 | ALINE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/05/2018 | 120.00 | 00002325692400 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/05/2018 | 180.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/05/2018 | 84.90 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/05/2018 | 100.00 | 00048659398491 | ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/05/2018 | 100.00 | 00070465864465 | DANIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/05/2018 | 100.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/05/2018 | 150.00 | 00007777414402 | DARIA REGIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/05/2018 | 70.00 | 00012575067499 | GISELE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/05/2018 | 110.14 | 00005509781432 | ADRIANA DE PONTES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/05/2018 | 112.97 | 00010973833424 | HELLAYENNE GON?ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/05/2018 | 80.00 | 00006081435458 | ANA PATRICIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/05/2018 | 128.87 | 00009207087499 | MARIA JOSE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/05/2018 | 110.00 | 00008485928407 | MONICA RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/05/2018 | 6576.58 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL ALUM?NIO E PE?AS DESTINADO A FABRICA??O DE DOIS PORT?ES DESTINADO AO GIN?SIO O CARL?O LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/05/2018 | 550.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB201801900004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/05/2018 | 1280.00 | 00007352397469 | ANDRE FERREIRA CABOCLO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MAO DE OBRA, DA RESTAURA??O E COLOCA??O DE RACHINHA NA CAL?ADA DA NA FRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/05/2018 | 982.55 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PLOTAGEM COLORIDA 67m E PRETA 68,7m, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002888 | 08/05/2018 | 10001.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00005354576423 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS MINA | REFERENTE A MANUTEN??O E INSTALA??O DOS SISTEMAS NO ERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/05/2018 | 954.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE MUSICA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/05/2018 | 400.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (BOLOS), PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADA AOS BENECIARIOS DO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002874 | 08/05/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271 NO PERIODO DE 12/04/2018 A 14/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/05/2018 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N?: 05, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00008624856493 | ALEX DOS SANTOS MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PLEO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE MESAS E ARMARIOS, TROCAS DE PUXADOR E DOBRADI?AS DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/05/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0002886 | 08/05/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A?OES DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0002891 | 08/05/2018 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/05/2018 | 750.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E POLDA DE ARVORES DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO QUIXELO AO SITIO SURR?O DE CIMA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002887 | 08/05/2018 | 10002.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002884 | 08/05/2018 | 16180.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002885 | 08/05/2018 | 14356.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002898 | 09/05/2018 | 3518.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PALIO QFT6368, MOBI QFC5953, VAN QFN0675 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O, DURANTE A 1? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/05/2018 | 3998.80 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRATOS,CANECAS E COLHERES) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANASTACIA BACALHAU DE MELO, ESCOLA JOAO IZOLINO DE SOUZA, ESCOLA MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO, ESCOLA MARIA DAS DORES FIRMINO DE PAULA E ESCOLA SEBASTIANA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/05/2018 | 3998.80 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRATOS,CANECAS E COLHERES) PARA A CRECHE: EUNICE COSTA GABRIL, CRECHE SONIA TERTULINA DIAS, ESCOLA ARNAUD ANDRE DA SILVA E ASSOCIA?AO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/05/2018 | 564.38 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/05/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNA??ES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/05/2018 | 1000.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE GESSO (RACHAO, BURACOS...) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA TARCISIO E MIRANDA BURITY, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/05/2018 | 677.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/05/2018 | 25.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/05/2018 | 25.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/05/2018 | 25.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/05/2018 | 25.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/05/2018 | 25.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/05/2018 | 25.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/05/2018 | 115.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 03 CARIMBOS TRODAF 4916, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUIDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/05/2018 | 1200.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPARO E MANUTEN??O NO PREDIO DA SECRETARIA DE DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/05/2018 | 2400.00 | 00079771122487 | IRANETE DA SILVA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA SECRETARIA DEW AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002895 | 09/05/2018 | 12031.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002896 | 09/05/2018 | 3538.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE A 1? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002900 | 09/05/2018 | 1023.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE A 1? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002901 | 09/05/2018 | 1056.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANTE A 1? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/05/2018 | 300.00 | 00003959261497 | MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O, PARA O Sr: JOS? ANTONIO DE OLIVEIRA QUE TEM COMO RESPONSAVEL A Sra: MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/05/2018 | 96.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/05/2018 | 406.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICA??O PARA A MANOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRA ELIANE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/05/2018 | 73.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O PARA O MENOR: JOS? WESLEY SALVINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002899 | 09/05/2018 | 1340.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A 1? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/05/2018 | 300.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA OS USUARIOS DOS CURSOS OFERTADOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITA??O PROFISSIONAL, VINCULADO ? SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002897 | 09/05/2018 | 3057.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE A 1? QUINZENA DE MAIO DE 2018. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002902 | 09/05/2018 | 13071.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: NQE-3921, JCB, TRATOR FORD, RETRO, CAT, MNZ-7373, MNK-4290 E KGF-1694, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002919 | 10/05/2018 | 12320.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002920 | 10/05/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA MINI-CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002928 | 10/05/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301/PB, NO PERIODO DE 17/04/2018 A 16/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/05/2018 | 249.90 | 22489731000185 | CIBELE SANTOS CERQUEIRA SOUZA EIRELI - ME | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PLOTAGEM TAMANHO A0 E IMPRESSOES TAMANHO A4, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS BAIRROS: NOVO, S?O JOS?, ESTA??O E NOS SITIOS: VARSEA DO MEIO, ALTO DOS SEIXOS E GAMELEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/05/2018 | 8931.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, N?MERO DA REMESSA: 002957, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002921 | 10/05/2018 | 12665.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002922 | 10/05/2018 | 12345.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/05/2018 | 250.00 | 00001992720428 | GENILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/05/2018 | 250.00 | 00001611620457 | HOZANA BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/05/2018 | 150.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/05/2018 | 250.00 | 00006546017474 | ROZILDA BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/05/2018 | 250.00 | 00004093880417 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/05/2018 | 173.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/05/2018 | 1700.00 | 00007352397469 | ANDRE FERREIRA CABOCLO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/05/2018 | 954.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ORIENTADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALOECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/05/2018 | 2862.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGE, DAS ROUPAS DE KARAT?, DO BAL? DE DAN?A DOS USUARIOS DO S.F.C.V, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/05/2018 | 300.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/05/2018 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/05/2018 | 195.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/05/2018 | 77.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/05/2018 | 600.00 | 00007501032483 | DIEGO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NPU--2400, PARA PEGAR ALIMENTOS PARA APNEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/05/2018 | 250.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CARTORARIOS, PRESTADOS NA AUTENTICA??O DE 10 KIT PREFEITO, A INTERESSE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/05/2018 | 288.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, PROCESSO N?: 0000022-97.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/05/2018 | 145.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, PROCESSO N?: 00000879-41.2013.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/05/2018 | 145.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, PROCESSO N?: 00000273-18.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/05/2018 | 14917.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/05/2018 | 30417.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0002929 | 10/05/2018 | 1161.60 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 GLP 13kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MATADOURO PUBLICO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002931 | 10/05/2018 | 20074.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PIPA-OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA-KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROLENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002930 | 10/05/2018 | 2855.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002932 | 10/05/2018 | 20025.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, DURANTE A 2? QUINZENA DE ABRIL DE 2018. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00004187980440 | MARCELO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA EVENTUALMENTE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA PARA O DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002949 | 11/05/2018 | 3544.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/05/2018 | 3430.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | REFERENTE A COMPRA DE 02 CONEX?O ARREDONDADA, 02 GAVETEIRO FIXO SPEQ 2G CZ MARTINUCCI, 06 ESTRUTURAS FIXAS 4 PES 34 PRO ESTRUTURAL, 02 CADEIRAS ECONOMICA SECRETASRIA MARTIFLEX, 01 MESA DE REUNI?O VAR120 VALOX E 04 MESAS SPEQ 1200X600XP1 CZ MARTINUCCI. QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/05/2018 | 600.00 | 00006236281475 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/05/2018 | 400.00 | 00006225849440 | MARINES DE LEMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0002954 | 14/05/2018 | 1051.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/05/2018 | 230.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) APARELHO CELULAR PARA FICARA DISPOSI??O DO VE?CULO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/05/2018 | 102.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, PROCESSO N?:00002980082, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/05/2018 | 18.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, PROCESSO N?:00002980081, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/05/2018 | 183.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/05/2018 | 640.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZA??O DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/05/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/05/2018 | 750.00 | 00052808211791 | JOSE SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ING? A HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 05 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/05/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/05/2018 | 1874.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICA??ES QUE CONTAREM NOS SEGUINTES DI?RIOS ELETR?NICOS: TJPB, TRT, TRE, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TST, TRF5, DOU E TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/05/2018 | 700.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | REFERENTE A INSTALA??O DO SUPORTE DE PAREDE DA TELEVIS?O COM ANTENA DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/05/2018 | 800.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/05/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA DIVULGA??O E PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE, TENDO EM D?BITO AUTORIZADO NA C/C N? 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/05/2018 | 553.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS E CORDAS, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/05/2018 | 1400.00 | 09216898000104 | SIMONE FÉLIX MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/05/2018 | 480.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZA??O DE VIAGENS UTILIZANDO VEICULO DE PLACA OGF-5586, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/05/2018 | 240.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | REFERETE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASNPORTE, NOS SITIOS: SURR?O, CORREDOR E PO?O DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 16/04 ? 15/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002963 | 15/05/2018 | 2760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMAENTOS HOSPITALARES, LABORATORIOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002964 | 15/05/2018 | 7000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002965 | 15/05/2018 | 2826.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE SAUDE (CAPS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0002966 | 15/05/2018 | 5000.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002967 | 15/05/2018 | 2800.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002979 | 15/05/2018 | 593.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 01 CILINDRO DE RODA E 01 CILINDRO MESTRE QUE FOI DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO CARRO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-4235. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/05/2018 | 150.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/05/2018 | 6557.25 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3, NUMERO DE REFERENCIA 64302012, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/05/2018 | 1862.13 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3, NUMERO DE REFERENCIA 71972012 COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002978 | 15/05/2018 | 406.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGE-3047 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002980 | 15/05/2018 | 474.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002982 | 15/05/2018 | 1757.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA AGUA, 01 CUBO SICRONIZADOR, 01 CORREIA ALTERNADOR, 01 CORREIA HIDRULICO, 01 VALVULA DO MANECO, 01 TRAVA DO CUBO DE RODA TRAS, 01 RETENTOR, 01 RETENTOR, 01 BRONZE DE BIELA, 01 SAPATA DE FREIO DIANTEIRO, 01 AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA QUE FOI DESTINADO PARA A MANUTEN??O DO ?NIBUSDE PLACA MNG-1900. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/05/2018 | 1870.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A TECIDOS PARA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA A CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002986 | 15/05/2018 | 1535.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGE 3047, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/05/2018 | 2200.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL 2018, REALIZADO NOS DIAS 21,22,28,29 DE ABRIL E 05,06,12 DE MAIO DE 20118, ARBITRO REGISTRADO NA LIGA CAMPINENSE DE FUTEBOL SOB O NUMERO 120, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/05/2018 | 1100.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVI?O DE INSTALA??O DE ANTENAS COM CABEAMENTO DO GIN?SIO DE ESPORTE PARA WI-FI NA PRA?A, O SERVI?O IR? ABRANGER TODA A PRA?A (QUADRA DE AREIA, ACADEMIA, PISTA DE CAMINHADA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/05/2018 | 1697.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | REFERENTE A COMPRA DE 01 MESA L, 01 ARMARIO ALTO, 01 ARMARIO 195X90X45 2 PORTAS E 01 CADEIRA ECONOMICA SECRETARIA. QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/05/2018 | 700.00 | 00003210220417 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGOD?O DOCE E PIPOCAS NO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2018 FA?A BONITO (PROJETO NOSSAS CRIAN?AS E ADOLESCENTE), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/05/2018 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEFVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/05/2018 | 954.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS BAIRROS: EMBOCA, SENZALA, JARDIM FARIAS E IZABEL BURITY, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/05/2018 | 500.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A PRODU??O DE IMAGEM A?REA ATRAVES DO USO DE DRONE, PARA ILUSTRAR MATERIAS INFORMATIVAS DAS OBRAS E A??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/05/2018 | 3444.05 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENT DE FERRAGENS, DESTINADOS AO ALAMBRADO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, LOCALIZADA NO GIN?SIO O CARL?O, LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/05/2018 | 2700.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA, DESENTOPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO ISABEL BURITY, BAIRRO DO EMBOCA, NA RUA POR TRAS DO CAMPO DO AMERECA E CONJUNTO LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/05/2018 | 960.42 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL E BOLSA PERF. UROSTOMIA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/05/2018 | 755.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ?NIBUS D EPLACA HVI-3008 NO TRANSPORTES DA COORDENA??O DE ALUNOS DO "CAPS I" PARA A CIDADE DE JO?AO PESSOA NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 PARA PARTICIPAREM DO EVENTO JUNTOS SOMOS + FORTES NA LUTA ANTIMANIZOMIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/05/2018 | 60.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, FUNCIONARIO WDILSON BARBOSA BACALHAU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/05/2018 | 60.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DIARA AO FUNCIONARIO ANTONIO FABIANO DE MACEDO, QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/05/2018 | 60.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CIR - COMISS?O INTERGESTOR REGIONAL VALE DO PARAIBA, NOS DIAS 116 E 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/05/2018 | 180.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/05/2018 | 900.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE REFEI??ES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS LIGADOS A MANUTEN??O DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE OS DIAS 02 A 20 DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/05/2018 | 2000.00 | 00033849676404 | IRENE NUNES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA, PARA O MENOR YAN CARLOS NUNES LOUREN?O PONTES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/05/2018 | 250.00 | 00002071802454 | GERALDA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/05/2018 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/05/2018 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/05/2018 | 170.00 | 00008201865464 | GENIFFE MIRELLA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/05/2018 | 120.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/05/2018 | 200.00 | 00091969794453 | ROBSOM DE ALMEIDA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/05/2018 | 190.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/05/2018 | 40.00 | 00011963254481 | SAMELA EDUARDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/05/2018 | 300.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/05/2018 | 80.00 | 00080647286491 | MARIA JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/05/2018 | 142.00 | 00009332336474 | MARIA BERNADETE DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/05/2018 | 137.00 | 00041924398400 | SEVERINA SILVA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/05/2018 | 157.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/05/2018 | 400.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/05/2018 | 100.00 | 00003120169480 | CICERO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/05/2018 | 170.00 | 00079907091472 | MALBA SIMONE NEVES SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/05/2018 | 150.00 | 00008384539456 | LUCIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/05/2018 | 150.00 | 00001602297401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/05/2018 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/05/2018 | 400.00 | 00092900534453 | MARIA JOSELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/05/2018 | 101.00 | 00079036597404 | MARIA DAS NEVES B TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/05/2018 | 227.00 | 00045136890487 | JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/05/2018 | 250.00 | 00005773333481 | PATRICIA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/05/2018 | 297.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/05/2018 | 118.00 | 00000661713776 | JOSE FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/05/2018 | 127.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/05/2018 | 210.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/05/2018 | 238.00 | 00097133310791 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/05/2018 | 500.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/05/2018 | 104.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/05/2018 | 340.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/05/2018 | 166.00 | 00082707553468 | LINDINALVA BARBOSA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/05/2018 | 217.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/05/2018 | 93.00 | 00002773294424 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/05/2018 | 90.00 | 00020647565404 | LANDELINO FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/05/2018 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/05/2018 | 5189.82 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VLAOR - RPV, PROCESSO N?: 0000425-03.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/05/2018 | 3742.13 | 00080648460487 | ROMILDA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VLAOR - RPV, PROCESSO N?: 0001360-72.2011.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003054 | 17/05/2018 | 2590.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL(20L) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICA??O E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/05/2018 | 450.00 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA DE CH? DOS PEREIRA A LAGOA DOS CORDEIROS, DURANTE OS DIAS DE 14/05/2018 A 18/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/05/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/05/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/05/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/05/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/05/2018 | 35.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/05/2018 | 10.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003055 | 17/05/2018 | 2445.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL(20L) DESTINADOS AOS PSF'S, POLICLINOCA, CEO, CAPS E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003050 | 17/05/2018 | 7040.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONSTRU??O DA NOVA ARQUIBANCADA E DA QUADRA DE AREIA E RESTAURA??O DA PISTA DE CAMINHADA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003051 | 17/05/2018 | 1968.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A RESTAURA??O DOS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTES(O CARLAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003056 | 17/05/2018 | 3050.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL(20L) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/05/2018 | 7900.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO BRITO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DE ING?, EM UM ONIBUS DE MARCA MODELO MERCEDES BENZ, DE COR PRATA, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE PLACA KJD 0582-PB, NO PERIDODO DE 01 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/05/2018 | 2865.00 | 14899536000103 | FRILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003052 | 17/05/2018 | 4340.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O DOS TAPA BURACOS NAS RUAS NOBERTO MONTEIRO, MANOEL BATISTA CHAVES E NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/05/2018 | 1300.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NO TRABALHO DE RO?AGEM DOS MATOS DA ESTRADA NA ENTRADA DA CIDADE, BAIRRO DA SENZALA E EM DUAS ESTRADAS COM A ENTRADA QUE DA ACESSO A PEDRA ITACOATIARAS, COM ACESSO AS ROTATORIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003053 | 17/05/2018 | 980.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL(20L) DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/05/2018 | 112.57 | 00001185499440 | DJAIR AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/05/2018 | 200.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/05/2018 | 200.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/05/2018 | 200.00 | 00007576777974 | WEZILI BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/05/2018 | 250.00 | 00009332336474 | MARIA BERNADETE DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/05/2018 | 80.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/05/2018 | 120.00 | 00006730798483 | ALBERTO BRUNO DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/05/2018 | 150.00 | 00004172049494 | ALINE GOMES DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/05/2018 | 220.02 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/05/2018 | 250.00 | 00064598110406 | TERESA DUAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/05/2018 | 120.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/05/2018 | 100.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/05/2018 | 80.00 | 00001769799486 | JOYCE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/05/2018 | 120.00 | 00005473467431 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/05/2018 | 80.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/05/2018 | 92.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/05/2018 | 120.00 | 00048657247453 | JOSÉ DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/05/2018 | 264.39 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/05/2018 | 72.09 | 00006646300496 | ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/05/2018 | 150.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/05/2018 | 150.00 | 00013281141471 | MERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/05/2018 | 80.00 | 00012896184457 | ARLINDA JESSICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/05/2018 | 120.00 | 00070472097431 | ALAN PAULO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/05/2018 | 127.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 26.251-x, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/05/2018 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB20180191726, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/05/2018 | 135.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/05/2018 | 135.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/05/2018 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/05/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/05/2018 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BRITO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. UC: 4/113153-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/05/2018 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/05/2018 | 137.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/05/2018 | 136.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/05/2018 | 15991.85 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2? BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS REFERENTE ? REFORMA DA UBS LOCALIZADA NO BAIRRO CAZUZINHA NES TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/05/2018 | 59.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/05/2018 | 14700.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/05/2018 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC:5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/05/2018 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1753078-3, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N?:107, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/05/2018 | 263.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1815533-3, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/05/2018 | 118.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/05/2018 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/1779993-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/05/2018 | 1120.00 | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESS?O DE DE 4 DIARIAS COM PERNOITE, SAINDO NO DIA 21 E RETORNANDO NO DIA 24 DE MAIO DE 2018, ? BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 21? EDI??O DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/05/2018 | 142.00 | 00041213696453 | EDINALDO AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/05/2018 | 1400.00 | 00013334743420 | MANOEL BATISTA CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESS?O DE DE 4 DIARIAS COM PERNOITE, SAINDO NO DIA 21 E RETORNANDO NO DIA 24 DE MAIO DE 2018, ? BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 21? EDI??O DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/05/2018 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESSE??O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O E EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/05/2018 | 275.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/05/2018 | 220.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/05/2018 | 184.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/05/2018 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/05/2018 | 183.00 | 00079767133453 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEIAS DE COMPRESS?O,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/05/2018 | 745.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O SENHOR RIVALDO PESSOA,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/05/2018 | 562.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/05/2018 | 150.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS OFTAMILCO,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/05/2018 | 120.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O PARA O MENOR WELLINGTON PORFIRIO DA SILVA NEVES ,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/05/2018 | 250.00 | 00002900442435 | IOLANDA DE LIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/05/2018 | 60.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O PARA O MENOS NYLMAR FABIO DA SILVA INACIO FRAN?A ,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/05/2018 | 500.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO A DOIS PONTOS ELETRONICOS, PASSAGEM DE CABOS PARA DOIS PONTOS DE INTERNET E PARA TELEFONE RAMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/05/2018 | 741.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FARPEN (REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO E AVERBA??ES DIVERSAS, ), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003137 | 21/05/2018 | 3210.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A MANUTEN??O COM TROCA DE IZOTUBO, FITA PVC E CAPACITOR DE 40 MF, 30 MF E 25 MF, NOS CONDICIONADORES DE AR SPRINT E RECARGA DE GAS PARA O PSF I E POLICLINICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003138 | 21/05/2018 | 1740.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A MANUTEN??O COM TROCA DE IZOTUBO, FITA PVC E CAPACITOR DE 40 MF, 30 MF E 25 MF, NOS CONDICIONADORES DE AR SPRINT E RECARGA DE GAS PARA OS CONDICIONADORES DO PSF VIII LOCALIZADO NO EMBOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003114 | 21/05/2018 | 2057.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0003129 | 21/05/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/05/2018 | 135.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0003131 | 21/05/2018 | 5565.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0003132 | 21/05/2018 | 2274.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/05/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??O, DO TELEFONE DE N? 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/05/2018 | 1000.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 OCULOS OFTAMILCO, DESTINADOS AOS USUARIOS VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003113 | 21/05/2018 | 2379.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/05/2018 | 1020.00 | 00003276567431 | ELIOMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O, REPAROS E MANUTEN??O DE 13(TREZE) PORTAS DE MADEIRA E MANUTEN??O E TROCA DE 04(QUATRO) FECHADURAS, NA ESCOLA MAJOR JOS? BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 10 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/05/2018 | 800.00 | 00006803574407 | LEORNADO PATRICIO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONFEC??O DE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA EM 12 VENTILADORES DE PAREDE DA ESCOLA MAJOR JOS? BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/05/2018 | 2274.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, ALHO, PIMENTAO VERDE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E RUAL. SEGMENTO ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/05/2018 | 2275.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, ALHO, PIMENTAO VERDE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E RUAL. SEGMENTO ALIMENTA??O ESCOLAR PR? ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICEN?A AMBIENTAL, PARA CAL?AMENTO NA COMUNIDADE DE BATENTE DE PEDRA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003120 | 21/05/2018 | 5280.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL DE 2018 A 21 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/05/2018 | 700.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFERENCIA TANTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) QUANTO DO CONTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00010047473495 | MELLES CATIELES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE ADESIVOS, BANNER E FAIXA PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA EQUIPE DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/05/2018 | 200.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENO DE 02 PULA-PULA, NO PERIODO DIURNO, NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA EQUIPE DE REFERENCIA DA SEC. DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/05/2018 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00005029810404 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ACESSORIA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/05/2018 | 2600.00 | 00042215978449 | JOSINEIDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE SAPATOS E SANDALIAS PARA OS USUARIOS DA QUADRILHA JUNINA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/05/2018 | 1800.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DO FARDAMENTO(50%) DA EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/05/2018 | 1920.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A 50% DA COSTURA DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS FORMADAS PELOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/05/2018 | 500.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGEN, CONDUZINDO SERVIDORES A CIDADE DE CARUARU/PE, EM SERVI?OS NAS COMPRAS DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS DO S.C.F.V, COORDERNADOI POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/05/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALGUEL DA RESID?NCIA QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPALO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA N?15 CENTRO ING? PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/05/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/05/2018 | 954.00 | 00002882285450 | EMANUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQC-1145 NA CONDU??O DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAS TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/05/2018 | 954.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A ALIMENTA??O DO SISTEMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ING?, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/05/2018 | 720.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A ALIMENTA??O DO SISTEMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ING?, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/05/2018 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA N 32, ING?-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/05/2018 | 650.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O D E UMA MOTOCICLETA HONDA BROZ NXR 2010, DE PLACA NQK-5036, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/05/2018 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, SN, CENTRO, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/05/2018 | 1670.00 | 00001601785410 | LUANDESON JOSÉ LOURENÇO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O DA PINTURA EM 02 CANTEIROS DA ESTRADA E TODA A PARTE EXTERNA DA PEDRA ITACOATIARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/05/2018 | 1450.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA COBERTURA DO PALCO E DO QUIOSQUE DA PEDRA ITACOATIARA E RETELHAMENTO POR COMPLETO COM TROCA DE BICAS DE ZINCO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHAO DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/05/2018 | 1700.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA CONFEC??O DE OBJETOS DECORATIVOS E DE ORNAMENTA??ES, DA PRA?A ANTENOR NAVARRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA MANUTEN??O NA PRA?A RIO BRANCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/05/2018 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, 28, ING?- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DE GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB201801900004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/05/2018 | 1700.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DAS MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA P? ENCHEDEIRA, TRATORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/05/2018 | 7371.00 | 17497097000192 | COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELAS QUA 80x80 FIO 12, DESTINADOS AO ALAMBRADO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA, LOCALIZADA NO GIN?SIO O CARL?O, LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/05/2018 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, N?: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003155 | 22/05/2018 | 15477.80 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/05/2018 | 800.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/05/2018 | 1500.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, ONDE FUNCIONARA UM ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/05/2018 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/493352-9, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/05/2018 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/493352-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003215 | 22/05/2018 | 1084.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGE-3047 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003217 | 22/05/2018 | 4371.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGE-3047, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/05/2018 | 1740.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TREZENTAS(300) MESAS NO VALOR DE R$3,00 E 700(SETECENTAS) CADEIRAS NO VALOR UNITARIO DE R$1,20 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURA??O DA RESTAURA??O DA PRA?A DO TRABALHADOR E TAMBEM DA UBS DA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/05/2018 | 1250.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTA ORNAMENTAL PALMEIRA INDIANA E FENIX, DESTINADAS A ARBORIZA??O DO COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DA AREA EXTERNA DO GINASIO "O CARL?O", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE, COM ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/05/2018 | 2230.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HPISO 18l VERMELHO SEGURAN?A E HPISO 18l CONCRETO, DESTINADOS AO PISO E PISTA DE CORRIDA DO COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GINASIO "O CARL?O", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/05/2018 | 1780.00 | 00010193903440 | TACILLA MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO PERIODO DE 02/04 A 15/05/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS, SALGADOS, TORTAS, DOCES, SUCOS E ETC. DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06,13,20,27 DE ABRIL DE 2018, TENDO COMO OBJETIVOUM DIA DE LAZER E RECREA??O DOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/05/2018 | 1400.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA: MDA-7936, PARA EXECU??O DE VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 10 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 02 PARA ALHANDRA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/05/2018 | 155.00 | 00001769897496 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE SOLDAS DE OXIGENIO, NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/05/2018 | 6562.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/05/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRI??O DE JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO, CPF: 040.870.844-18, NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/05/2018 | 120.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/05/2018 | 76.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME (ANATOMOPATOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: ALBA VALERIA DE SOUZA FRAN?A, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/05/2018 | 2600.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA - CIATIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONFIGURA??O E MANUTEN??O DA REDE DE COMPUTADORES, CONFIGURA??O DE ROTEADORES E MANUTEN??O DE DUAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003213 | 22/05/2018 | 270.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO SERVI?O MECANICO EM GERAL EM VEICULO MEDIO TIPO MASTER, VEICULO DE PLACA NQG-4235 (SAMU) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003216 | 22/05/2018 | 993.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-4235, LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/05/2018 | 1085.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FARPEN (REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO E AVERBA??ES DIVERSAS, ), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/05/2018 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/05/2018 | 630.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNERS SENDO: 08(OITO) HP83A E 06(SEIS) HP85A DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N?: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/05/2018 | 3864.94 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VLAOR - RPV, PROCESSO N?: 0001358-15.2005.815.0201, (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/05/2018 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N?: 05, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/05/2018 | 45601.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 277.811-4, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/05/2018 | 1100.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA,DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/05/2018 | 205.00 | 00005459741432 | JOSENILDA GRACIANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME PRESCRI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/05/2018 | 60.00 | 00007741439405 | JANMEYCA RAYANNE VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/05/2018 | 80.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME PRESCRI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/05/2018 | 30.00 | 00001267689439 | ROZENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME PRESCRI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/05/2018 | 150.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/05/2018 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS-ES,NXR150, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568-PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/05/2018 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ANEXO I, ING?-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL PARA ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/05/2018 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/05/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/05/2018 | 35000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DO EMPENHO N?: 2613, EXERCICIO 2012, NOTA FISCAL N?: 202, RESTANDO UM SALDO DE R$ 35.000,00, CONFORME TERMO DE RECONEHCIMENTO DE DIVIDA, ESSE VALOR DIVIDO EM TRES PARCELAS, 1? DE R$ 15.000,00, 2? DE 10.000,00 E A 3? DE 10.000,00, FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/05/2018 | 3850.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM E COLOCA??O DE 03 PORTAO DE ALUMINIO NA (UPA), MONTAGEM E COLOCA??O DE UM PORT?O DO PSF DO CAZUZINHA, COLOCA??O DE UM PORT?O E UM CORREM?O PARA RAMPA E DOIS CORREM?O PARA O BANHEIRO DO CAPS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0003231 | 25/05/2018 | 3181.83 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0003232 | 25/05/2018 | 2937.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/05/2018 | 500.00 | 00003276567431 | ELIOMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ARMARIOS DE MADEIRA, REPOSI??O DE 03(TRES) FECHADURAS E CONSERTO DE 08(OITO) CADEIRAS GIRATORIAS, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0003233 | 25/05/2018 | 2931.31 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0003234 | 25/05/2018 | 1966.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0003235 | 25/05/2018 | 1982.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00005791148488 | ELTON RUBENS DA SILVA COSTA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE UMA GRADE, UM ESPELHO PARA BANHEIRO E COLOCA??O DE UM VIDRO DA JANELA DO PSF I, MANUTEN??O E TROCA DE FECHADURA NA PORDE DE VIDRO DO CAPS E COLOCA??O DE UMA GRANDE NO PSF II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/05/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00052808211791 | JOSE SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TAXISTA PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO HOSPITAL DA FAP, HOSPITAL DR. EDGLEI, ANTONIO TARGINO E JO?O XXIII, NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 28 DE MAIO DE 2018,UM TOTAL DE 10 VIAGENS. OBS: PERIODO ESSE QUE OS CAMINHONEIROS ESTAVAM EM GREVE, OS CARROS OFICIAIS DA PREFEITURA N?O TINHAM COMBUSTIVEL SUFICIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0003236 | 25/05/2018 | 1978.82 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0003238 | 25/05/2018 | 6070.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0003237 | 25/05/2018 | 1952.11 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/05/2018 | 1450.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO RETELHAMENTO GERAL E TROCA DE CALHAS, NO BANHEIRO PUBLICO, SEDE DA BANDA 31 DE MAR?O E DO PREDIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/05/2018 | 2500.00 | 30330809000142 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DO GINASIO O CARL?O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/05/2018 | 1908.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, TANTO NO M?S DE MAR?O QUANTO NO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/05/2018 | 1155.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/05/2018 | 1150.90 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | REFERENTE ? COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS PARA O SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/05/2018 | 600.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | REFERENTE AOS SERVI?OS FOTOGR?FICOS PRESTADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ING?, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/05/2018 | 1950.00 | 00007352397469 | ANDRE FERREIRA CABOCLO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO, NA EXECU??O DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A CASA MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO TRES SEMANAS TRABALHADAS, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/05/2018 | 1050.00 | 00011766317480 | LUCAS BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA EXECU??O DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR? A CASA MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO DUAS SEMANAS TRABALHADAS, DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/05/2018 | 700.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DA MUDAN?A, UTILIZANDO VEICULO CAMINHONETE D20, DO MOBILIARIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA O PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, N?: 32, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003239 | 25/05/2018 | 13650.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003245 | 28/05/2018 | 11200.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003242 | 28/05/2018 | 25750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE 250 HORAS/MAQUINA COM TRATOR TRA?ADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES, AO PRE?O UNIT?RIO DR R$ 103,00, CONFORME CONTRATO N?: 55/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0003243 | 28/05/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO M?S DE maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/05/2018 | 28183.12 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUI??O ACIMA CITADA - PARCELAS 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/05/2018 | 616.01 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?:0000667-59.2009.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/05/2018 | 684.81 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0001790-92.2009.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/05/2018 | 5531.31 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0001790-92.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/05/2018 | 22389.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRI??O DO SEGURO SAFRA 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/05/2018 | 352.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/05/2018 | 60.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DIARA AO FUNCIONARIO ANTONIO FABIANO DE MACEDO, QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/05/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/05/2018 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/05/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/05/2018 | 35.00 | 00008662344461 | ANDERSON LLUIZ DE M . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/05/2018 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/05/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/05/2018 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/05/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/05/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/05/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/05/2018 | 35.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/05/2018 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/05/2018 | 2484.50 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/05/2018 | 416.00 | 24894526000120 | ANA CELIA COSTA SEVERO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS MICTORIO INCEPA E PARAFUSOS, DESTINADOS AO BANHEIROS DO GINASIO POLIESPORTIVO "O CARL?O" DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/05/2018 | 300.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CORALAR ACRILICO 18l LUA DO SERT?O E UMA CORALAR ACRILICO 18l VERMLHO TIMBALADA, DESTINADAS A PINTURA DA CAL?ADA DO GIN?SIO O CARL?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/05/2018 | 83324.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/05/2018 | 355.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARADOR DE GRAMA TURBO E FIO DE NYLON REDONDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/05/2018 | 21324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003337 | 30/05/2018 | 1520.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORETE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003341 | 30/05/2018 | 3360.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORETE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A RESTAURA??O E CONSTRU??O NA NOCA REDE DE ESGOTO NO CRUZAMENTO COM AS RUAS NORBETO MONTEIRO E MANOEL BATISTA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003344 | 30/05/2018 | 4198.06 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORETE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE ADERE?OS, PARA ORNAMENTA??O JUNINA DAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003346 | 30/05/2018 | 3600.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORETE RELATIVO AO FORCIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS ? PINTURA DOS MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO E AS PRA?AS DOS DISTRITO DE PONTINA E CH? DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003347 | 30/05/2018 | 3913.85 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORETE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS AO RETELHAMENTO DO BANHEIRO PUBLICO, PREDIO ONDE FUNCIONOU O CONTROLE INTERNO, SEDE DA BANDA 31 DE MAR?O E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/05/2018 | 112195.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/05/2018 | 750.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE LOGOTIPOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM DUAS PAREDES NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003410 | 30/05/2018 | 1900.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAIO DE 2018. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003412 | 30/05/2018 | 2015.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAIO DE 2018. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003413 | 30/05/2018 | 8104.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: NQE-3921, JCB, TRATOR FORD, RETRO, CAT, MNZ-7373, MNK-4290 E KGF-1694, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/05/2018 | 3710.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BOMBAS SUB. 12CV E UMA BOMBA SUB 1/2CV, DESTINADAS AOS PO?OS ARTESIANOS, INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASI?O DO PERIODO DE SECA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003441 | 30/05/2018 | 500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA DE PLACAS: NQE-3921, MMZ-7373, MNK-4290, KGF-1694, MNO-7440- MOL-2183, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/05/2018 | 750.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO, NA POLDA DE ARVORES E RO?O DE MATO, DA ESTRADA VICINAL DE BATENTE DE PEDRA AO QUIXELO, ZONAS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/05/2018 | 966.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE EM CARATER EMERGENCIAL AO COMBATE A EPIDEMIA DO MOSQUITO DA DENGUE NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/05/2018 | 1663.20 | 00054855128449 | JOZILDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS, NA FUN??O DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA ARQUIBANCADA E DA QUADRA DE AREIA NO PATIO DO GINASIO MUNICIPAL O CARL?O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/05/2018 | 1150.00 | 00012037975406 | SEVERINO DO RAMO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE EM CARATER EMERGENCIAL AO COMBATE A EPIDEMIA DO MOSQITO DA DENGUE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/05/2018 | 966.00 | 00005534722401 | REGINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE EM CARATER EMERGENCIAL AO COMBATE A EPIDEMIA DO MOSQUITO DA DENGUE NO MES DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/05/2018 | 1080.00 | 00003732595498 | JO?O PAULO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESTRADA PAVIMENTADA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 14 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/05/2018 | 1008.00 | 00029559901400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA ARQUIBANCADA E DA QUADRA DE AREIA NO PATIO DO GIN?SIO MUNICIPAL O CARL?O NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/05/2018 | 966.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS ENTULHOS EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE EM CARATER EMERGENCIAL AO COMBATE A EPIDEMIA DO MOSQUITO DA DENGUE NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/05/2018 | 2124.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A REPINTURA DAS PRA?AS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/05/2018 | 1700.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DOS MEIO-FIO DA ESTRASA DAS RUAS DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/05/2018 | 1670.00 | 00001601785410 | LUANDESON JOSÉ LOURENÇO MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DOS MEIO-FIO DA ESTRADA DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/05/2018 | 1000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS ? MANUTEN??O DA P? ENCHEDEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/05/2018 | 2211.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, DOCUMENTO N? 21.207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0003495 | 30/05/2018 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ?EREA P?BLICA E AS DEMAIS PRA?AS NO PER?METRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ING?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/05/2018 | 1400.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O DO RETELHAMENTO E PINTURA NO PREDIO DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/05/2018 | 1080.00 | 00003681987408 | ODAILDO CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESTRADA PAVIMENTADA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 14 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/05/2018 | 550.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/05/2018 | 46468.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NO DIA 02/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/05/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/05/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/05/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/05/2018 | 11440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/05/2018 | 5724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/05/2018 | 6824.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/05/2018 | 4116.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/05/2018 | 10140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/05/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/05/2018 | 194.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/05/2018 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003387 | 30/05/2018 | 3048.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO, COM OSSO E MO?DA), DESTINADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/05/2018 | 240.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE BRINDES(COPOS) PARA OS USUARIOS DE PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/05/2018 | 306.00 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003437 | 30/05/2018 | 698.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/05/2018 | 200.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/05/2018 | 300.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR FATURAS DE ENERGIAS ATRASADAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/05/2018 | 250.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR FATURAS DE ENERGIAS ATRASADAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/05/2018 | 250.00 | 00064598110406 | TERESA DUAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/05/2018 | 200.00 | 00001223193462 | GILMAR VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, PARA AQUISI??O DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NO DIA /05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/05/2018 | 1500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | REFERENTE ? ASSESSORIA JURIDICA DAS EQUIPES DE REFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/05/2018 | 880.00 | 00003096062412 | LUCIANO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERIAS PARA A ORNAMENTA??O DO PR?DIO QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/05/2018 | 80.00 | 00007105112484 | ROSILDA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/05/2018 | 127.84 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/05/2018 | 40.00 | 00097982598404 | JOSEFA DA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/05/2018 | 80.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/05/2018 | 61.15 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/05/2018 | 72.18 | 00001292465492 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/05/2018 | 130.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/05/2018 | 100.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/05/2018 | 106.20 | 00013726237445 | DANIELLA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/05/2018 | 120.00 | 00008789412400 | ERALDO JOAQUIM SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/05/2018 | 143.00 | 00011814223452 | IRANEIDE DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/05/2018 | 100.00 | 00084017449468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ANSELMO | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/05/2018 | 100.00 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/05/2018 | 120.00 | 00011814255494 | LUCIENE DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/05/2018 | 100.00 | 00009349624486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/05/2018 | 100.00 | 00000892668466 | MARILEIDE VICENTE DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/05/2018 | 200.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/05/2018 | 80.00 | 00010516865714 | JAQUELINE SALVINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/05/2018 | 200.00 | 00001320794459 | EDILSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/05/2018 | 80.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/05/2018 | 200.00 | 00022568107472 | GISELDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/05/2018 | 248.58 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/05/2018 | 250.00 | 00001277226458 | ELIZABETE DE SOUZA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/05/2018 | 600.00 | 00001556054459 | AGRIZÔNIO VALERIANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/05/2018 | 300.00 | 29777210000172 | CELIA REGINA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE TECIDOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/05/2018 | 2500.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO ACABAMENTO (EM FIOS E TECIDOS) DAS ROUPAS DA QUADRILHA DO PROJOVEM DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003547 | 30/05/2018 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/05/2018 | 700.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DA MUDAN?A, UTILIZANDO VEICULO CAMINHONETE D20, DO MOBILIARIO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA O PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA, N?: 32, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/05/2018 | 200.00 | 06699817000186 | VANDUÍ LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME (PENISCOPIA), REALIZADO NO SENHOR JOSE THIAGO VIDAL LUSTROZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00087266610478 | JOSÉ DE ASSIS SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O NA VIGILANCIA E LIMPEZA DO ESPA?O QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/05/2018 | 1050.00 | 00011766317480 | LUCAS BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS(50% CORRESPONDENTE A QUATRO SEMANAS TRABALHADAS) NA REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGAR? A CASA MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE ING?(PB), NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/05/2018 | 1950.00 | 00007352397469 | ANDRE FERREIRA CABOCLO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADOS(50% CORRESPONDENTE A QUATRO SEMANAS TRABALHADAS) NA REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGAR? A CASA MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE ING?(PB), NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/05/2018 | 1700.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS NO SISTEMA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ING? NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/05/2018 | 1255.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/05/2018 | 2206.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-CREAS(CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/05/2018 | 9023.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/05/2018 | 4462.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-SCFV (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/05/2018 | 1374.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/05/2018 | 5254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/05/2018 | 27390.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003351 | 30/05/2018 | 700.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP 85A E 04 TONER 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/05/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/05/2018 | 10388.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/05/2018 | 5738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003488 | 30/05/2018 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/05/2018 | 25782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/05/2018 | 1650.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/05/2018 | 1745.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA,(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/05/2018 | 9012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/05/2018 | 600.00 | 18177487000148 | JULIANA DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO CORTE E COSTURA, DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/05/2018 | 1955.00 | 18023973000101 | RICARDO FERDINANDO M. DE MORAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO, NA CONFEC??O DE ADERE?OS JUNINOS(BAL?ES, FOGUEIRAS, PORTAIS, BANDEIRAS), PARA ORNAMENTA??O DAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/05/2018 | 1982.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/05/2018 | 8500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/05/2018 | 1870.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/05/2018 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/05/2018 | 415.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/05/2018 | 74571.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/05/2018 | 26424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/05/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/05/2018 | 7874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/05/2018 | 12402.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/05/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/05/2018 | 23029.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/05/2018 | 20100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/05/2018 | 7500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/05/2018 | 10912.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/05/2018 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/05/2018 | 2146.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/05/2018 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/05/2018 | 2908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/05/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/05/2018 | 2639.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/05/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/05/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/05/2018 | 3400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/05/2018 | 940.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB 5945/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, SENDO 08 VIAGENS DE ING? E CH? DOS PEREIRAS ACAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/05/2018 | 6205.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/05/2018 | 51419.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/05/2018 | 11353.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/05/2018 | 17628.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/05/2018 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/05/2018 | 177.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848327-1, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/05/2018 | 925.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1757260-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/05/2018 | 13182.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/05/2018 | 4653.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/232993-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/05/2018 | 314.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/233404-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/05/2018 | 617.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/494182-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/05/2018 | 783.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848281-0, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/05/2018 | 257.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493472-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE PROGRAMA SAUDE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/05/2018 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493143-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/05/2018 | 2822.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/05/2018 | 4024.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/05/2018 | 318.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1163643-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/05/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/05/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/05/2018 | 2222.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA REC/BEL/REC, PARA O SECRET?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/05/2018 | 3755.54 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/05/2018 | 60.00 | 00001340391490 | GILBERTO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/05/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/05/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/05/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/05/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/05/2018 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/05/2018 | 35.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/05/2018 | 35.00 | 00006983271440 | BRUNO DOUGRAS RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/05/2018 | 35.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/05/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/05/2018 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/05/2018 | 4000.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O MEDICO, PRESTADO NA PROMO??O A SAUDE DO HOMEM, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/05/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 624.069-5, REALIZADA NO DIA 17/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/05/2018 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/05/2018 | 500.00 | 02022918000167 | MAXMED COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFRERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS REVELADOR AUTOMATICO RX 38, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/05/2018 | 1400.00 | 00007460446408 | RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA KZK-1438, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, SAINDO DE INGA/PB, A GUARABIRA/PB, TOTALIZANDO 7 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/05/2018 | 1500.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O NO REPARO E MANUTEN??O DE 60mts DE GESSO, CORRIGINDO FALHAS DE INFILTRA??O NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/05/2018 | 160.00 | 00002882774494 | FRANCISCO NILSON PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA OFF-7704, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES, SAINDO DE CAMPINA GRANDE/PB A ESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, DECORRENTE A PARALISA??O DOS CAMINHONEIROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0003492 | 30/05/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/05/2018 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/05/2018 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/05/2018 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/05/2018 | 1333.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/05/2018 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PSF, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/05/2018 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARA?NAS, S/N, ?REA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/05/2018 | 425.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/05/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/05/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNA??ES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003561 | 30/05/2018 | 400.33 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT MOBI DE PLACA QFC-5973 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003562 | 30/05/2018 | 1574.79 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFN 0685-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003563 | 30/05/2018 | 520.02 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT PALIO DE PLACA QFC-5953, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0003564 | 30/05/2018 | 2234.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/05/2018 | 492.92 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/05/2018 | 465.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/05/2018 | 524.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/05/2018 | 4550.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/05/2018 | 2763.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/05/2018 | 3248.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/05/2018 | 119.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/05/2018 | 30908.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS 15% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/05/2018 | 20629.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/05/2018 | 13967.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PACS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/05/2018 | 3794.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/05/2018 | 5998.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/05/2018 | 3015.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/05/2018 | 8393.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF BUCAL(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/05/2018 | 4180.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC- (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/05/2018 | 1700.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/05/2018 | 3850.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/05/2018 | 2337.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/05/2018 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/05/2018 | 16212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/05/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/05/2018 | 86855.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/05/2018 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/05/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/05/2018 | 65442.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/05/2018 | 96550.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/05/2018 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/05/2018 | 22434.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/05/2018 | 27942.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/05/2018 | 29600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003350 | 30/05/2018 | 1000.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP 85A E 10 TONER HP 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/05/2018 | 41998.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/05/2018 | 371229.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/05/2018 | 112114.56 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/05/2018 | 12894.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003379 | 30/05/2018 | 2379.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003402 | 30/05/2018 | 16986.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAIO DE 2018. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003490 | 30/05/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0003536 | 30/05/2018 | 9428.77 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/05/2018 | 2100.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE VIDROS PARA A ESCOLA MAJOR JOS? BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, MATRICULA 16611659, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N: 288, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/05/2018 | 360.00 | 00005651916407 | JOSÉ IRANILDO CORREIA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DETETIZA??O DA UNIDADE ESCOLAR ARNOUD ANDRA DA SILVA - SITIO SURR?O DE BAIXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/05/2018 | 10541.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/05/2018 | 105090.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/05/2018 | 41778.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/05/2018 | 2710.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/05/2018 | 6099.77 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/05/2018 | 600.00 | 00011209340445 | LUCAS DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE 02(DOIS) PORT?ES NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL(O CARL?O). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003269 | 30/05/2018 | 9829.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADO NA LOCA??O DE 01 CAMINH?O PALCO, 01 GERADOR DE ENERGIA, 04 TENDAS MEDINDO 5 X 5, 01 PAINEL DE LED, SERVI?OS DE SONORIZA??O, DESTINADO A FESTA DE INAUGURA??O DA ACADEMIA DE GIN?STICA POPULAR, REVITALIZA??O DA QUADRA DE AREIA E PINTURA DO GIN?SIO O CARL?O, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, CONTRATO N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/05/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/05/2018 | 600.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTA ORNAMENTAL PALMEIRA INDIANA, DESTINADAS A ARBORIZA??O DO COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DA AREA EXTERNA DO GINASIO "O CARL?O", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/05/2018 | 480.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS BASCULHANTE 50l, DESTINADOS AO COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DA AREA EXTERNA DO GINASIO "O CARL?O", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/05/2018 | 1585.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HPISO 18l VERMELHO SEGURAN?A, AMARELO, AZUL, CINZA E CONCRETO, DESTINADOS ? PINTURA DO PISO DA QUADRA DE FUTSAL, DO COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER DO GINASIO "O CARL?O", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/05/2018 | 9724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/05/2018 | 924.00 | 00009648916462 | MARCELO AMERICO HENRIQUES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE PONTINA NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00013294249489 | RODRIGO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A 16 DIARIAS NA FUN??O DE AUX. DE PEDREIRO NO COMPLEMENTO DO SERVI?O DO GINASIO DE ESPORTE O CARL?O NO PERIODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Implantação de Infra Estrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003466 | 30/05/2018 | 23990.61 | 13057879000150 | JOSÉ NOÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PINTURA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES "O CARL?O", CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/05/2018 | 2349.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/05/2018 | 39047.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/05/2018 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/05/2018 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/05/2018 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/05/2018 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/05/2018 | 3725.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/05/2018 | 13074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/05/2018 | 12886.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003411 | 30/05/2018 | 16199.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PIPA-OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA-KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROLENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003440 | 30/05/2018 | 1600.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS NOS VE?CULOS DE PLACA: OGD:-8629, MMO-2430, KGS-4380, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/05/2018 | 850.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE RODAS E FEIXOS DE MOLA DO CARRO??O PIPA DA SECRETARUA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/05/2018 | 1500.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, SOLDA, TROCA DE CHAPA ENFERRUJADA E PINTURA DOS PORT?ES E DAS GRADES DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/05/2018 | 360.00 | 00012949922368 | BENEDITO PAIXAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS PORTAS DO MERCADO MPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003549 | 30/05/2018 | 1658.94 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/05/2018 | 11194.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRI??O DO SEGURO SAFRA 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/05/2018 | 6372.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0003502 | 30/05/2018 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/05/2018 | 1300.00 | 00012183969466 | FELIPE DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PORT?ES DE ALUMINIO E VIDRO DE PSF'S III E IV VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/05/2018 | 5000.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOL?OGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/05/2018 | 550.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NOS DIAS 21,24 E 30 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/05/2018 | 2208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/05/2018 | 19436.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/05/2018 | 19766.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003349 | 30/05/2018 | 750.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP 85A E 05 TONER HP 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/05/2018 | 18096.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/05/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003390 | 30/05/2018 | 1478.40 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 GLP 13kg, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003401 | 30/05/2018 | 1915.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE A 2? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/05/2018 | 596.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0003476 | 30/05/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONT?BIL, RELATIVOS AO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003477 | 30/05/2018 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/05/2018 | 13.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/05/2018 | 2983.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/05/2018 | 1354.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003493 | 30/05/2018 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003416 | 30/05/2018 | 714.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, DURANRE A 2? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003417 | 30/05/2018 | 808.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003418 | 30/05/2018 | 10801.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003421 | 30/05/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/05/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/05/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003438 | 30/05/2018 | 1500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVEGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: MNG-1900, OGA-8480, OEY-8123, NPR-6943, NQJ-8389, NPS-9614, OGC-5538, OGC-6079, MMY-0287 ?NIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003439 | 30/05/2018 | 800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SA?DE DE PLACA: QFT-3998, QDT-4008, QFT-4028, QFC-5923, QFC-5973, QFC-5953, NQG-4235, KAQ-5957, DTD-4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003442 | 30/05/2018 | 800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A TROCA, VULCANIZA??O E REMENDO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OEY-8123, NPR-6943, NPS-9614, MMY-0287, QFN-0675 E QFT-6368 ?NIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003444 | 30/05/2018 | 300.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVI?O DE REMENDOS E VULCANIZA??O NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SA?DE DE PLACA: QFC-5923, NQG-4235, DTD-4344 E QFN-0685, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/05/2018 | 4571.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O(COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/05/2018 | 8266.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS, COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/05/2018 | 11620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/05/2018 | 2556.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/05/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/05/2018 | 12804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/05/2018 | 9750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/05/2018 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/05/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003414 | 30/05/2018 | 905.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A 2? QUINZENA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/05/2018 | 212.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA A Sra: LARISSA PEREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0003494 | 30/05/2018 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SEC. DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/05/2018 | 195.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/05/2018 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS ESPECIALIZADAS PARA O MENOR KALLEB BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/05/2018 | 400.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O PARA O MENOR CLAUDIO GABRIEL DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/05/2018 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/05/2018 | 10555.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003616 | 01/06/2018 | 5860.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 21 UNIDADES DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS NA SEDE DA UPA, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/06/2018 | 102.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/06/2018 | 18.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/06/2018 | 251.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/06/2018 | 251.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/06/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/06/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/06/2018 | 289.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/06/2018 | 1600.00 | 00006646300496 | ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS DIAS 15 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/06/2018 | 2400.00 | 00011209340445 | LUCAS DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA, MANUTEN??O, TROCA DE PE?AS E PARAFUSOS, LIMPEZA DE UMA COBERTURA DE POLICARBONATO E TROCA DA BASE DE ALUMINIO, DO ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, EM 04/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/06/2018 | 900.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 VIAGENS, SENDO 03 PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO NOS DIAS 14,15,16 DE MAIO DE 2018 E 01 PARA ITABAIANA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2018, COM AGENTES COMUNITARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CATEGORIA, NO VEICULO DE PLACA NQH 6080. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/06/2018 | 90.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONFEC??O DE 15 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003614 | 01/06/2018 | 800.01 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TRES) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003626 | 01/06/2018 | 25825.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0003625 | 01/06/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TR?S CAMINH?ES EQUIPADOS COM PIPA, CONFORME CONTRATO N? 20/2017, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 7.000,00, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/06/2018 | 954.00 | 00009843569407 | WILSON RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO, NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AOS SITIOS CORREDOR, SERRA VELHA E SURR?O, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/06/2018 | 954.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO, NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AOS SITIOS QUIXABA, QUIXELO E BATENTE DE PEDRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/06/2018 | 349.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PADRA JOSE ALVES, S/N, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CDC: 5/494859-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/06/2018 | 466.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PADRA JOSE ALVES, S/N, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CDC: 5/494859-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003660 | 04/06/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINH?O-CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0003661 | 04/06/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA MINI-CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/06/2018 | 51.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1270261-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/06/2018 | 942.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/06/2018 | 102.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/06/2018 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/06/2018 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/06/2018 | 1000.00 | 29800915000163 | VICTOR VIEIRA DAMI?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO, NA CONFEC??O DE ADESIVOS, PARA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADE SAO JOAO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO, NA CONFEC??O DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZA??O NA INAUGURA??O DO GINASIO "O CARL?O", NO DIA 02/06/18 E FESTA NO DISTRITO DE PONTINA, NO DIA 09/06/18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/06/2018 | 152.00 | 19659736000102 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA PRODU??O DE VINHETAS E DIVULGA??O DA INAUGURA??O DA ACADEMIA DE SAUDE, REALIZADO NA PRA?A ANTENOR NAVARRO, NO DIA 02/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003633 | 04/06/2018 | 11760.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/06/2018 | 242.94 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0003716 | 04/06/2018 | 9022.91 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSTRU??O DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, CONFORME TP N? 008/2017, CONTRATO N? 097/2017. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/06/2018 | 234.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, 1? ANDAR, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/06/2018 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, 1? ANDAR, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/06/2018 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/06/2018 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BRITO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. UC: 4/113153-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/06/2018 | 122.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/06/2018 | 244.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/493352-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003664 | 04/06/2018 | 1722.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003669 | 04/06/2018 | 2205.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLARPR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003670 | 04/06/2018 | 2620.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003671 | 04/06/2018 | 22906.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003672 | 04/06/2018 | 1192.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR MAIS EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003673 | 04/06/2018 | 959.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003674 | 04/06/2018 | 200.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00079771122487 | IRANETE DA SILVA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/06/2018 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/06/2018 | 640.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZA??O DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/06/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 07, 14, 21 30 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/06/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/06/2018 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/06/2018 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/06/2018 | 804.46 | 41116302000298 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-FILIAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003676 | 05/06/2018 | 542.68 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC 5963, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003677 | 05/06/2018 | 479.37 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT PALIO DE PLACA QFT 3998-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003678 | 07/06/2018 | 269.73 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-4028 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003679 | 07/06/2018 | 1059.38 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT MOBI DE PLACA QFC 5923-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003680 | 07/06/2018 | 680.78 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT PALIO DE PLACA QFT 4008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003681 | 07/06/2018 | 2538.42 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA: QFT-6368, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/06/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/06/2018 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/06/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/06/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/06/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/06/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/06/2018 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/06/2018 | 35.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/06/2018 | 200.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGEN, A JOAO PESSOA/PB, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA NPT-1415, NO DIA 05 D EJUNHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003693 | 07/06/2018 | 2037.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-6079, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003694 | 07/06/2018 | 2970.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA MNG-1900, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003695 | 07/06/2018 | 271.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003696 | 07/06/2018 | 474.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-6079 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003690 | 07/06/2018 | 9829.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADO NA LOCA??O DE 01 CAMINH?O PALCO, 01 GERADOR DE ENERGIA, 04 TENDAS MEDINDO 5 X 5, 01 PAINEL DE LED, SERVI?OS DE SONORIZA??O, DESTINADO A FESTA DE INAUGURA??O DA ACADEMIA DE GIN?STICA POPULAR, COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE PONTINA, REALIZADO NO DIA 09/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, CONTRATO N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003691 | 07/06/2018 | 9829.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADO NA LOCA??O DE 01 CAMINH?O PALCO, 01 GERADOR DE ENERGIA, 04 TENDAS MEDINDO 5 X 5, 01 PAINEL DE LED, SERVI?OS DE SONORIZA??O, DESTINADO A FESTA DE INAUGURA??O DA ACADEMIA DE GIN?STICA POPULAR, COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRA?A PUBLICA, REALIZADO NO DIA 12/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, CONTRATO N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0003699 | 07/06/2018 | 8000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS 05744219471 | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DA APRESENTA??O ARTISTICA COM "LUIZ BENTO E FORR? ARAUNDA", NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0003705 | 07/06/2018 | 8000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADO NA APRESENTA??O DO FORRO BOMBAR, EM COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE PONTINA, REALIZADO NO DIA 09/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0009/2018, CONTRATO N? 0075/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003707 | 07/06/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/06/2018 | 932.71 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS JO?O PESSOA - BRASILIA, BRASILIA - JO?O PESSOA, JUNTO AOS MINIST?RIOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/06/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/06/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/06/2018 | 732.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O/COBERTURA DO SOM PERTECENTE AO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMISNITRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/06/2018 | 77.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/06/2018 | 173.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/06/2018 | 600.00 | 18023973000101 | RICARDO FERDINANDO M. DE MORAES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PE?AS ARTESANAIS PARA USUARIOS DO PROGRAMA FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/06/2018 | 150.00 | 00070472395459 | JACILENE SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/06/2018 | 1400.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O NA COSTURA DAS ROUPAS DA QUADRILHA FEITA PELOS USUARIOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00092889484491 | ZULEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O NA COSTURA DAS ROUPAS DA QUADRILHA FEITA PELOS USUARIOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/06/2018 | 754.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A REPINTURA DAS PRA?AS (RIO BRANCO, VILA DO IMPERADOR E ANTENOR NAVARRO) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/06/2018 | 450.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PLACA VIBRATORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/06/2018 | 140.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS ? MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA ? SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/06/2018 | 944.10 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 62 M? DE P? DE PEDRA, DESTINADA A MANUTEN??O DA ESTRADA DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003718 | 08/06/2018 | 12600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS SITIOS: VARZEA NOVA, UMBURANA, RUA DA PALHA, RASPADINHA, CONJUNTO NOVO, CONJUNTO SAO JOSE E NO BAIRRO DA ESTA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/06/2018 | 900.00 | 00071551266407 | LUCAS MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 18 DIARIAS NA FUN??O DE AUX. DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA ARQUIBANCADA E DA QUADRA DE AREIA DO COMPLEXO EXTERNO DO GINASIO DE ESPORTE O CARL?O NO PERIODO DE 07 A 30 DE MAIO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AUX. DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA ARQUIBANCADA E DA QUADRA DE AREIA DO COMPLEXO EXTERNO DO GINASIO DE ESPORTE O CARL?O EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003733 | 08/06/2018 | 14033.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: CA?AMBA NQE 3921 JCB TRATOR FORD RETRO CAT MMZ-7373, MNK-4290, KGF- 1694 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003740 | 08/06/2018 | 2896.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003741 | 08/06/2018 | 2986.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/06/2018 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/06/2018 | 1900.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 36 METROS DE BICA PVC, COM 20 SUPORTES DE FERRO E INSTALA??O NO ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BATISTA MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/06/2018 | 954.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA DOS MEIO-FIOS DO BAIRRO CAZUZINHA, NOS DIAS 15/05 A 15/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/06/2018 | 6793.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003724 | 08/06/2018 | 500.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO SERVI?O NA CONFEC??O DE CAMISA EM MALHA FIO 30 PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003732 | 08/06/2018 | 995.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/06/2018 | 954.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE MUSICA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/06/2018 | 954.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA ALIMENTA??O DO SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00005354576423 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS MINA | REFERENTE A MANUTEN??O E INSTALA??O DOS SISTEMAS NO ERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/06/2018 | 1200.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/06/2018 | 954.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO ORIENTADORA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALOECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0003738 | 08/06/2018 | 2087.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QFW-9445 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/06/2018 | 106.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/06/2018 | 5430.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O A CNM (CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS), DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/06/2018 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SERVI?O ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003727 | 08/06/2018 | 3040.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003728 | 08/06/2018 | 1650.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 500 ML PARA O EVENTO DE REINAUGURA??O DO GINASIO DE ESPORTE OR CARL?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003729 | 08/06/2018 | 2435.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LT PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICA??O E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003731 | 08/06/2018 | 2225.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT PARA AS UNIDADES DE PSF'S, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003734 | 08/06/2018 | 12548.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003735 | 08/06/2018 | 3015.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003736 | 08/06/2018 | 1512.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003737 | 08/06/2018 | 1321.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0003742 | 08/06/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A?OES DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/06/2018 | 4894.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/06/2018 | 360.00 | 00012606697421 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA AO SITIO VARZEA DE CANA, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 10/06/2018, TOTALIZANDO 06 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$60,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003725 | 08/06/2018 | 19822.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PIPA OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROL ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003750 | 08/06/2018 | 27810.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE 250 HORAS/M?QUINASCOM TRATOR TRA?ADO E CABINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 103,00, CONFORME CONTRATO N? 55/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/06/2018 | 150000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRIBUI?AO DO PASEP, DEDUZIDO NAS RECEITAS RECEBIDAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/06/2018 | 7384.73 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/06/2018 | 30422.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS RFB-PREV-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0003717 | 08/06/2018 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A APRESENTA??O CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES NO DIA 16 DE JUNHO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE ING? EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/06/2018 | 1268.70 | 09217787000112 | ALUISO CALÇADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEIS, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL, GANHADORES DO CAPEONATO INGAENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/06/2018 | 1350.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REINAUGURA??O DO GINASIO "O CARLAO" E OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS DIAS 02, 09 E 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003739 | 08/06/2018 | 19907.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079,NO PERIODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003743 | 08/06/2018 | 3030.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL E OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-6368, QFC-5953, QFN-0675, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NO PERIODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/06/2018 | 8648.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/06/2018 | 1900.00 | 00013389567445 | IANNA LAVINIA CHAVES ANSELMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO RECREADORA E CUIDADORA NO TURNO DA MANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL GEOGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE A JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/06/2018 | 980.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A CONFEC??O DE UM QUADRO COM MOLDURA E UMA PLACA DE VIDRO, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO GINASIO "O CARL?O", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/06/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTTO DO EXAME (RM DO CRANIO), REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/06/2018 | 340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/06/2018 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/06/2018 | 336.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/06/2018 | 7.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/06/2018 | 0.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/06/2018 | 4.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003769 | 11/06/2018 | 3093.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY 0287 E OGC-6079, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003772 | 11/06/2018 | 2379.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO, CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO RESFRIADA, CARNE DE PRIMEIRA SEM OSSO RESFRIADA, CARNE MOIDA BOVINA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR PR?-ESCOLA, ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003767 | 11/06/2018 | 2961.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PIPA OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROL ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003768 | 11/06/2018 | 2510.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO ENTRE O PERIODO DE 01/06/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003771 | 11/06/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0003776 | 11/06/2018 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA PAGAMENTO EM JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 77/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003770 | 11/06/2018 | 1307.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003775 | 11/06/2018 | 9667.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A MATERIAIS DESSTINADOS A COLOCA??O DA LAJE DO RESTANTE DAS GAVETAS FUNERARIAS E INICIO EM ALVENARIA EM MAIS 24 GAVETAS SENDO EM OUTRO LOTE NO MESMO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/06/2018 | 2400.00 | 00070132818400 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS PARA INAUGURA??O DO GINASIO DE ESPORTE O CARL?O, FESTEJOS JUNINOS DO DIA 09 EM PONTINA, 12 NO CENTRO DA CIDADE E DIA 16 EM CH? DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/06/2018 | 2400.00 | 00011623021430 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A INAUGURA??O DO GINASIO DE ESPORTES O CARL?O, FESTEJOS JUNINOS DO DIA 9 EM PONTINA, 12 NO CENTRO DA CIDADE E 16 EM CH? DOS PEREIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/06/2018 | 500.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS DA INAUGURA??O DE UM CONJUNTO DE OBRAS ENVOLVENDO A REVITALIZA??O DO ESPA?O DE LAZER E CONVIV?NCIA DO BAIRRO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/06/2018 | 954.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM, DAS ROUPAS DE KARAT?, DO BAL? DE DAN?A DOS USUARIOS DO S.F.C.V, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/06/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/06/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/06/2018 | 465.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | IMPORTE RELATVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMO?O), DESTINADOS A SERVIDORES DURANTE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/06/2018 | 300.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?:0000667-59.2009.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/06/2018 | 5531.31 | 00003389686444 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000027-22.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003786 | 12/06/2018 | 2587.20 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 GLP ENVASADO GLP 13kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003787 | 12/06/2018 | 2674.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003788 | 12/06/2018 | 279.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/06/2018 | 350.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 31 DE MAR?O, EQUIPE TECNICA E DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO E COM E MUSICOS DA BANDA "SAIA JUSTA" E "RAIZ NORDESTINAS", NO DIA 02 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/06/2018 | 1200.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO VIA GPRS(ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDO BURITY, NOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/06/2018 | 743.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003780 | 12/06/2018 | 1852.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE CARNES SEM OSSO, CARNE COM OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/06/2018 | 5735.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/06/2018 | 500.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000916-76.2010.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/06/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000916-73.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/06/2018 | 870.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO A CONCESS?O DE DE 5 DIARIAS COM PERNOITE, SAINDO NO DIA 17 E RETORNANDO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM SENAODRES E DEPUTADOS PARAIBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/06/2018 | 300.00 | 00052691330400 | MARISTANIA ARAÚJO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESS?O DE 5 DIARIAS, SAINDO DO DIA 09 E RETORNANDO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, A JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/06/2018 | 150.00 | 00007986913444 | EMMANOELA DA SILVA LOUREN?O COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESS?O DE 5 DIARIAS, SAINDO DO DIA 09 E RETORNANDO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, A JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/06/2018 | 150.00 | 00001556904428 | THIARA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESS?O DE 5 DIARIAS, SAINDO DO DIA 09 E RETORNANDO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, A JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITA??O DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003792 | 13/06/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301/PB, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/06/2018 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO PEDRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 13, 14, e 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00078088607434 | JOSE RICARDO VITAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE MANILHAS E RESTAURA??O NA REDE DE ESGOTO, TOTALIZANDO 12 DIARIAS, NAS RUAS PARALELAS: RUA BELA VISTA ? JOS? AYRES DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00001267727462 | JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE MANILHAS E RESTAURA??O NA REDE DE ESGOTO, TOTALIZANDO 12 DIARIAS, NAS RUAS PARALELAS: RUA BELA VISTA ? JOS? AYRES DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/06/2018 | 526.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA COPIA DE PROJETO REFERENTE A SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/06/2018 | 350.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARADOR DE GRAMA TURBO E FIO DE NYLON REDONDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/06/2018 | 250.00 | 07175332000156 | FRANCISCA REJANE FERNANDES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR KM 24 MAGNUN, DESTINADOS A PATROL CATEPILLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/06/2018 | 420.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/06/2018 | 200.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (SALGADOS E REFRIGERANTES), OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO OFERTADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITA??O PROFISSIONAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/06/2018 | 640.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGEM, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA PFN-5919/PB, NA CONDU??O DA EQUIPE DE REFERENCIA DO BOLSA FAMILIA, PARA VISITAS DOMICILIAR, AOS USUARIOS DO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/06/2018 | 600.00 | 15393133000142 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O DO I FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINAS, REALIZADO PELO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/06/2018 | 540.00 | 15393133000142 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA ORNAMENTA??O JUNINA DO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/06/2018 | 1500.00 | 26223837000193 | ADA CABRAL ARAUJO 06779337463 | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O E PLANEJAMENTO DE IMPLANTA??O DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 26.251-x, REALIZADO NO DIA 08/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/06/2018 | 202.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/06/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003837 | 14/06/2018 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/06/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/06/2018 | 1552.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FARPEN (REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO E AVERBA??ES DIVERSAS, ), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/06/2018 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA DIARIA, NA DATA 18/06/2018, PARA UMA VIAGEM A JO?O PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PALESTRA, MINISTRADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SOBRE GASTOS PUBLICOS RELACIONADOS ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE BERNADINO RAMOS, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL DAVID DE OLIVEIRA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/06/2018 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/06/2018 | 72.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME (ANATOMOPATOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINA DE MACEDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/06/2018 | 595.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/06/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/06/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/06/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/06/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/06/2018 | 35.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/06/2018 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/06/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/06/2018 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/06/2018 | 35.00 | 00006983271440 | BRUNO DOUGRAS RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/06/2018 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003803 | 14/06/2018 | 9829.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADO NA LOCA??O DE 01 CAMINH?O PALCO, 01 GERADOR DE ENERGIA, 04 TENDAS MEDINDO 5 X 5, 01 PAINEL DE LED, SERVI?OS DE SONORIZA??O, DESTINADO A FESTA DE INAUGURA??O DA ACADEMIA DE GIN?STICA POPULAR, COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRA?A PUBLICA, REALIZADO NO DIA 16/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, CONTRATO N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0003804 | 14/06/2018 | 15000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, COM AS BANDAS FORR? SAUDADE NO DIA 09/06/2018, E STELA ALVES NO DIA 09/06/2018, CONFORME CONTRATO DE INEXIBILIDADE N? 12/2018, CONTRATO N? 78/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0003805 | 14/06/2018 | 10000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADO NA APRESENTA??O DA BANDA OSMIDIO NETO, EM COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DO ONIBUS DE PLACA: MNG 1900, MMY-0287, NPR-6943, OGA-8480, OEY-8123, NQJ 8998, OGD-5538, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/06/2018 | 1800.00 | 00010068233442 | JUSCELMIR DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O, TROCA DE REATORES E REBUBINAMENTO DE 30 UNIDADES DE VENTILADORES NAS ESCOLAS CORINA DE AZEVEDO, MAJOR JOS? BARBOSA MONTEIRO E ANEXO DO MAJOR, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/06/2018 | 1710.00 | 28318546000104 | EVALDO VIANA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE DIVISORIAS DE PORTAS DE ACRILICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/06/2018 | 505.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | REFERENTE A COCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR JOSE WELEY SALVINO DA SILVA, QUE TEM COMO RESPONS?VEL A SRA VITORIA SALVINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/06/2018 | 700.00 | 00079767133453 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??ES DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/06/2018 | 164.00 | 00004046995459 | MARIA GERALDA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/06/2018 | 370.00 | 00026270676487 | MARISETE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/06/2018 | 1380.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS,PARA A MENOR ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/06/2018 | 426.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003850 | 18/06/2018 | 4609.40 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 31 DE MAR?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003851 | 18/06/2018 | 14040.30 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/06/2018 | 120.00 | 00003926366460 | ABDIAS MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/06/2018 | 200.00 | 00079767133453 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/06/2018 | 1450.00 | 00092905722487 | CLAUDIA LÚCIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00003944650409 | MARCONI PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00045516934800 | IRANES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/06/2018 | 535.00 | 14899536000103 | FRILAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTEA AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003848 | 18/06/2018 | 2900.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A OPERA??O TAPA BURACOS DOS ASFALTOS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003849 | 18/06/2018 | 630.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A PINTURA DOS POSTES E AS PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/06/2018 | 1700.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA/RO?O DE MATOS DO MEIO FIO, DA ESTRADA QUE LIGA A BR AO DISTRITO DE CH?O DOS PEREIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/06/2018 | 1020.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SOLDA DA SUSPENS?O DIANTEIRA E ALINHAMENTO E SERVI?O NO MOTOR, NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA MOL-2183/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00008280772405 | FILIPE PAULO DE ALBURQUERQUE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA/RO?O DE MATOS DA ESTRADA DO BAIRRO DA ESTA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/06/2018 | 4650.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | IMPORETE RELATIVO AO FORCIMENTO DE BADEIRAS DE URA, BANDEIRAS DE BOLA E BAL?ES JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O JUNINA DAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/06/2018 | 900.00 | 00029559901400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTRE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA OPERA??O TAPA BURACO DO ASFALTO CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/06/2018 | 600.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A RESTAURA??O E PINURA EM GERAL NOS BANCOS DE MADEIRA E FERRO DA PRA?A ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003889 | 19/06/2018 | 4014.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE 2,00 CAIXA D'AGUA 3.000 LTS, 10,00 MANINHA POROSA 300MM 30CM, 2,00 REG ESFERA SOLD 50MM KRONA, 2,00 REG ESFERA SOLD 40MM E 4,00 TUBO DE ESGOTO 200MM, QUE FORAM DESTINADOS ? DISTIBUI??O DE AGUA PARA POPULA??O E TAMB?M DO SERVI?O DE DRENAGEM NO CONJUNTO BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003890 | 19/06/2018 | 4178.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONTRU??O QUE FORAM DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DOS PREDIOS PUBLICOS E MATERIAL PARA LIMPEZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/06/2018 | 1350.00 | 00011482134497 | JOELSON VALENTE DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA FUN??O DE PEDREIRO E PINTOR NO CLUBE UNI?O CULTURAL INGAENSE, NO PERIODO DE 01 ? 21 DE JUNHO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/06/2018 | 83.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1218, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/06/2018 | 156.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1262, VINCULDO ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/06/2018 | 85.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1218, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/06/2018 | 88.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1262, VINCULDO ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/06/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1262, VINCULDO ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/06/2018 | 1140.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FARPEN (ESCRITURA COM VALOR DECLARADO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/06/2018 | 900.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA,DURANTE OS DIAS 28/05, 05/06, 13/06 E 20/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/06/2018 | 2000.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE CIRTE E COSTURA DE VESTIDOS E VESTUARIOS MASCULINOS DESTINADAS AS QUADRILHAS QUE REPRESENTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO OBJETIVO A DIVULGA??O CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003941 | 19/06/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/06/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA DIVULGA??O E PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE, TENDO EM D?BITO AUTORIZADO NA C/C N? 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152018 | 0003866 | 19/06/2018 | 10000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVI?OS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADO NA APRESENTA??O DO FORRO SAIA JUSTA, EM COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003874 | 19/06/2018 | 8429.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADO NA LOCA??O DE 01 CAMINH?O PALCO, 01 GERADOR DE ENERGIA, 04 TENDAS MEDINDO 5 X 5, 01 PAINEL DE LED, SERVI?OS DE SONORIZA??O, DESTINADO A FESTA DE INAUGURA??O DA ACADEMIA DE GIN?STICA POPULAR, COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRA?A PUBLICA, REALIZADO NO DIA 23/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, CONTRATO N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003875 | 19/06/2018 | 8429.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADO NA LOCA??O DE 01 CAMINH?O PALCO, 01 GERADOR DE ENERGIA, 04 TENDAS MEDINDO 5 X 5, 01 PAINEL DE LED, SERVI?OS DE SONORIZA??O, DESTINADO A FESTA DE INAUGURA??O DA ACADEMIA DE GIN?STICA POPULAR, COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRA?A PUBLICA, REALIZADO NO DIA 24/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018, CONTRATO N? 057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0003876 | 19/06/2018 | 10000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, COM AS BANDAS "OS FILHOS DO FORRO", NO DIA 23/06/2018,CONFORME CONTRATO DE INEXIBILIDADE N? 12/2018, CONTRATO N? 78/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/06/2018 | 1000.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GON?ALVES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE SER?OS NA PRODU??O DE IMAGENS EM, HD E TRASNMISS?O AO VIVO NOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 NA PRA?A ANTENOR NAVARRO CENTRO DE ING?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003888 | 19/06/2018 | 16640.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA, GOITI, CACHOEIRA ? ING?), (SITIO CAI?ARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 30/05 ? 22/06/2018, SENDO 26 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 52 VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 74/2018, DO PREG?O PRESENCIAL N28?/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/06/2018 | 620.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | REFERENTE AO SERVI?OS DE SOLDA E LANTERNAGEM NO ONIBUS MNG-1900. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/06/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI TELEMAR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003883 | 19/06/2018 | 3601.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 48 UN DE FITA ADESIVA HOSP, 10RL DE ESPARADRAPO 10X4, 2.000 SERINGAS DESC 01ML, 35 TIRAS DE REAGENTES, QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/06/2018 | 130.00 | 00013521440770 | MARCOS DOUGLAS DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS AMIGO DO PEITO, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/06/2018 | 3680.00 | 00002508039411 | METHODIO MARANH?O PEREIRA DINIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS AO ATESTO DE 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) LAUDO DE RAIO X DOS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/06/2018 | 1900.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA: MDA-7396, EMVIAGENS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 13 PARA CAMPINA GRANDE - PB, 01 PARA JO?O PESSOA -PB E 01 PARA RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003901 | 19/06/2018 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003902 | 19/06/2018 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/06/2018 | 133.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME ANATOMOPATOL?GICO PARA MANOEL SEVERINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/06/2018 | 354.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE 04 PACOTES DE TOALHAS DE ROSTO IBIZA E 04 CAPA DE NAPA P/COLCH?O SOLTEIRO QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/06/2018 | 361.40 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA ITABAIANA | REFERENTE A COMPRA DE 02 COLCHOES D20 REAL MASTER LISO, QUE FORAM DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/06/2018 | 1120.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, SENDO 04 VIAGENS DE ING? A CAMPINA GRANDE E 04 DE INGA A GUARABIRA, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0003895 | 20/06/2018 | 7000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRA??O E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL: DONAS DA FARRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0003897 | 20/06/2018 | 8000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A APRESENTA??O DO ARTISTA DE CONSAGRA??O E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL:NATHAN VINICIUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/06/2018 | 5564.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III PARA CH? DOS PEREIRAS / ING? PARA CH? DOS PEREIRAS, NO PERIODO DO DIA 30/05 A 22/06/2018, TOTALIZANDO 26 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003892 | 20/06/2018 | 1932.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003877 | 20/06/2018 | 2374.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORETE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL, DESTINADAS A MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003905 | 21/06/2018 | 6206.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003906 | 21/06/2018 | 5992.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADO NA MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/06/2018 | 200.00 | 00008139947725 | MARINALVA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/06/2018 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/1292695-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO SURR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0003914 | 21/06/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/06/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/06/2018 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/06/2018 | 79.00 | 00003491752418 | GILMARA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZA??O DE EXAME. CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/06/2018 | 147.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003907 | 21/06/2018 | 3918.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOALR, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003908 | 21/06/2018 | 2097.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOALR, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003909 | 21/06/2018 | 1490.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOALR, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003910 | 21/06/2018 | 999.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADO NA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003911 | 21/06/2018 | 1929.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADO NA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003924 | 22/06/2018 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOL?OGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003922 | 22/06/2018 | 7000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE 6,000 LITROS, PARA ATENDER DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE MAIO A 28 DE JUNHO DE 2018, CONTRATO DE N 46/2018, DISPENSA DE LICITA??O DE N 13/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0003923 | 22/06/2018 | 7000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONTRATA??O DE UM CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE 6,000 LITROS, PARA ATENDER DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DE MAIO DE 2018, CONTRATO DE N 46/2018, DISPENSA DE LICITA??O DE N 13/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/06/2018 | 320.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO, NOS DIAS 05,16 E 23 DE JUNHO DE 2018, AP?S A REALIZA??O DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003925 | 22/06/2018 | 2112.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 GLP ENVASADO GLP 13kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/06/2018 | 1400.00 | 00047517719491 | CLAUDINOR BATISTA DE CASTRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MONTAGEM, AJUSTES E DESMONTAGEM DE SOM, NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003920 | 22/06/2018 | 4699.20 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE GAS DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/06/2018 | 5602.46 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES PELA ORGANIZA??O N?O-GOVERNAMENTAL CASA DE PASSAGEM EMANUEL "DEUS CONOSCO", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A INSTITUI??O ACOLHEDORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/06/2018 | 5602.46 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES PELA ORGANIZA??O N?O-GOVERNAMENTAL CASA DE PASSAGEM EMANUEL "DEUS CONOSCO", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A INSTITUI??O ACOLHEDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/06/2018 | 2300.00 | 00012106435452 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO CAMINH?O CARGUEIRO DE PLACA:MMT 0429-PB, COM CAPACIDADE PARA 14.000 TONELADAS, NO PERIODO DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/06/2018 | 2300.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA EMPELEITADA DA CONSTRU??O DE UM BANHEIRO NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ING? - PB, NO PERIODO DE 18/06 ? 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003930 | 25/06/2018 | 14539.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E OL?O DIESEL BS10 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003937 | 25/06/2018 | 2789.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003926 | 25/06/2018 | 21202.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS PR?DIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COMO TAMB?M TODA A MANUTEN??O DA PARTE DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/06/2018 | 650.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROZ NXR 2010, DE PLACA NQK-5036, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003940 | 25/06/2018 | 1258.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COM BUSTIVEIS QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL NO PERIODO DE 16/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/06/2018 | 1.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.048-1, REALIZADO NO DIA 21/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003944 | 25/06/2018 | 3510.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/06/2018 | 800.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/06/2018 | 1500.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, ONDE FUNCIONARA UM ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/06/2018 | 239.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA E PAR DE PLACAS REFLETIVAS, DO VEICULO DE PLACA: MOL-2183, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003933 | 25/06/2018 | 20263.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 16/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003931 | 25/06/2018 | 13998.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003932 | 25/06/2018 | 16070.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL S10QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003934 | 25/06/2018 | 3102.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUN QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO PERIODO DE 16/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003935 | 25/06/2018 | 1312.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO PERIODO DE 16/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003938 | 25/06/2018 | 1936.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O NO PERIODO DE 16/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003939 | 25/06/2018 | 1201.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS NO PERIODO DE 16/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/06/2018 | 3535.07 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUI??O ACIMA CITADA - PARCELA 56 DE 180, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/06/2018 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N?: 05, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N?: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003936 | 25/06/2018 | 1800.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 16/06/2018 ? 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/06/2018 | 6109.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO A RESTITUI??O DE VALORES QUE FORAM DEPOSITADO NA CONTA 4.763-5 (DIVERSOS) NO DIA 02/04/2018 EM ESP?CIE QUE FOI LAN?ADO INDEVIDAMENTE COMO ISS, GUIA N? 1308, ONDE O REFERIDO DEP?SITO FOI DE UMA CAL??O RELATIVO A UM PROCESSO LICITAT?RIO TOMADA DE PRE?O 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/06/2018 | 4362.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO A RESTITUI??O DE VALORES QUE FORAM DEPOSITADO NA CONTA 4.763-5 (DIVERSOS) NO DIA 02/04/2018 EM ESP?CIE QUE FOI LAN?ADO INDEVIDAMENTE COMO ISS, GUIA N? 1308, ONDE O REFERIDO DEP?SITO FOI DE UMA CAL??O RELATIVO A UM PROCESSO LICITAT?RIO TOMADA DE PRE?O 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/06/2018 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0003960 | 27/06/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/06/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000986-85.2013.815.0201, NOMINAL A JOSIMERE MOURINHO PESSOA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/06/2018 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/06/2018 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ANEXO I, ING?-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL PARA ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/06/2018 | 2000.00 | 00084017422420 | REGINALDO BARBOSA SERAFIM | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO APONTADOR (AJUDANTE) DE TRATORISTA, DURANTE A OPERA??O DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/06/2018 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS-ES,NXR150, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568-PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/06/2018 | 200.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE CAIDEIRA DE BANHO, POR SE TRATAR DE PESSOA VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/06/2018 | 510.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | REFERETE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASNPORTE, NOS SITIOS: SURR?O, CORREDOR E PO?O DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 14/05 ? 01/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003980 | 27/06/2018 | 5352.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS E CAPAS DE CHUVA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/06/2018 | 1900.00 | 00006564914423 | ISABELLE REGINA DE ARRUDA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO RECREADORA E CUIDADORA, NA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 15/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/06/2018 | 14490.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE DIARIOS ESCOLARES DO EJA(5? A 8? SERIE), 3? ANO, 4? ANO E 5? ANO. DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/06/2018 | 250.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/06/2018 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, N?: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/06/2018 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS A ELA VINCULADAS, NO PERIODO DE 21/05 A 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/06/2018 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA N 32, ING?-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/06/2018 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/06/2018 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, 28, ING?- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DE GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Desapropriações Por Interesse Público | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/06/2018 | 40000.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESAPROPRIA?AO AMIGAVEL DE UM TERRENO SITUANO NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, PARA FINS DE AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DR? MANOEL CORREIA DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/06/2018 | 14600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | REFERENTE AO SERVI?OS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PSFs, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004101 | 27/06/2018 | 4660.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004102 | 28/06/2018 | 13746.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004103 | 28/06/2018 | 12507.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 5.000(CINCO MIL) PEDRS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003971 | 28/06/2018 | 14000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/06/2018 | 1600.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUN??O DE PEDREIRO NOS TRABALHOS NA CONCLUS?O DO COMPLEXO DO GINASIO DE ESPORTE E QUADRA DE AREIA NO PERIODO DE 02 A 29 DE MAIO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00070215555473 | JOSE EUGENIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VIGILANTE DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINASIO O CARLAO E ACADEMIA POPULAR NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/06/2018 | 110161.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/06/2018 | 450.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE PLACA VIBRATORIA PELO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/06/2018 | 1800.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA COLOCA??O EM TODA INSTALA??O ELETRICA DE BALOES DOS POSTES E NAS ORNAMENTA??ES DAS PRA?AS E NOS DISTRITOS E APOIO AOS EVENTOS JUNINOS NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/06/2018 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, SN, CENTRO, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004111 | 28/06/2018 | 14000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/06/2018 | 1500.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS ? MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA ? SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/06/2018 | 10722.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/06/2018 | 250.00 | 00008021995424 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/06/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 26.251-x, REALIZADO NO DIA 06/06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/06/2018 | 120.00 | 00070472174444 | AMANDA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/06/2018 | 202.91 | 00010852295480 | DEBORA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/06/2018 | 250.00 | 00008460154475 | JAILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/06/2018 | 150.00 | 00070618540490 | JAKELINE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/06/2018 | 250.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/06/2018 | 178.40 | 00012155660421 | MARIA JAYANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/06/2018 | 120.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/06/2018 | 120.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/06/2018 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/06/2018 | 300.00 | 00004851230451 | JOSINELE PADILHA TORRES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/06/2018 | 350.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/06/2018 | 250.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/06/2018 | 170.00 | 00001769911405 | JOSELITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/06/2018 | 250.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/06/2018 | 250.00 | 00003417421470 | LUZIARA CORDEIRO RODRIGUES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/06/2018 | 250.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/06/2018 | 350.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/06/2018 | 200.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/06/2018 | 150.00 | 00003582443400 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/06/2018 | 150.00 | 00071251217486 | MARCELA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/06/2018 | 150.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/06/2018 | 150.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/06/2018 | 200.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/06/2018 | 250.00 | 00011814255494 | LUCIENE DA SILVA SERAFIM | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/06/2018 | 120.00 | 00004046998474 | MARIA GERUSA FAGUNDES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/06/2018 | 150.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/06/2018 | 250.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/06/2018 | 200.00 | 00070132716402 | CAROLAINE DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/06/2018 | 250.00 | 00009911135438 | JOBSON ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/06/2018 | 300.00 | 00009325146428 | ROSIMERE CÂNDIDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/06/2018 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/06/2018 | 100.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/06/2018 | 100.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/06/2018 | 300.00 | 00017399688591 | JILMAR OLIVEIRA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/06/2018 | 280.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/06/2018 | 120.00 | 00012538133459 | RAFAEL DANTAS MACHADO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/06/2018 | 300.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/06/2018 | 80.00 | 00075216060430 | MARIA PRICILA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/06/2018 | 230.58 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/06/2018 | 600.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DO CENARIO DA QUADRILHA JUNINA ACONCHEGO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/06/2018 | 80.00 | 00004427772480 | MARIA DELMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/06/2018 | 170.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/06/2018 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/06/2018 | 304.00 | 00009779294422 | JULIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/06/2018 | 250.00 | 00008692326496 | KATIA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/06/2018 | 200.00 | 00005705637470 | JANETE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/06/2018 | 954.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DO MES DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/06/2018 | 1950.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EVENTUALMENTE NA ORGANIZA??O DE PASTAS E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/06/2018 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/06/2018 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/06/2018 | 200.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/06/2018 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/06/2018 | 200.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/06/2018 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/06/2018 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/06/2018 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/06/2018 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/06/2018 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/06/2018 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/06/2018 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/06/2018 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/06/2018 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/06/2018 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/06/2018 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/06/2018 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/06/2018 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/06/2018 | 200.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/06/2018 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/06/2018 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/06/2018 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/06/2018 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/06/2018 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/06/2018 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/06/2018 | 39668.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/06/2018 | 12863.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/06/2018 | 110740.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/06/2018 | 360974.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/06/2018 | 1460.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA GRADE DE 150X120 MTS, UM PORT?O DE 210X100 MTS DE FERRO, COMO TAMBEM TRABALHO NA COLOCA??O DAS FERRAGENS DAS TELHAS NA QUADRA DE AREIA DO GINASIO DE ESPORTES O CARL?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/06/2018 | 180.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AS DIARIAS SOLICITADAS DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/06/2018 | 150.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AS DIARIAS SOLICITADAS DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/06/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/06/2018 | 35.00 | 00008662344461 | ANDERSON LLUIZ DE M . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/06/2018 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/06/2018 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/06/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/06/2018 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/06/2018 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/06/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/06/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/06/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/06/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/06/2018 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/06/2018 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/06/2018 | 6205.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/06/2018 | 81178.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/06/2018 | 14197.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/06/2018 | 34230.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/06/2018 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/06/2018 | 15054.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/06/2018 | 2378.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/06/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/06/2018 | 89003.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/06/2018 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/06/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004186 | 28/06/2018 | 3000.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAIAS DIVERSOS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE COMUNICA??O, NO PERIODO DE 15/05 A 22/05/2018, CONFORME COMPROVANTEA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004188 | 28/06/2018 | 3600.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MATERIAIAS DIVERSOS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2018, CONFORME COMPROVANTEA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESTRADA DO SINAL QUE LIGA ING? A SITIO GENTIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/06/2018 | 12886.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004018 | 28/06/2018 | 11330.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE 110 HORAS/MAQUINA COM TRATOR TRA?ADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES, AO PRE?O UNIT?RIO DR R$ 103,00, CONFORME CONTRATO N?: 55/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/06/2018 | 19005.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NAS RETIRADAS DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A PGFN DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRATANDO DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A MEDIDA PROVISORIA 778 EMISS?O DE CERTID?O NEGATIVA DE DEBITOS E OUTRAS PROVIDENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NAS RETIRADAS DE PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A PGFN DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRATANDO DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A MEDIDA PROVISORIA 778 EMISS?O DE CERTID?O NEGATIVA DE DEBITOS E OUTRAS PROVIDENCIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/06/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/06/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/06/2018 | 13.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/06/2018 | 1361.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/06/2018 | 2998.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/06/2018 | 758.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720073/2017-71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/06/2018 | 621.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720072/2017-26, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/06/2018 | 38.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/06/2018 | 79.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720137/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/06/2018 | 247.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720135/2013-11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/06/2018 | 103.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720047/2014-08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/06/2018 | 236.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720046/2014-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/06/2018 | 236.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720046/2014-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/06/2018 | 144.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/06/2018 | 563.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURA??O 30/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/06/2018 | 563.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURA??O 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/06/2018 | 236.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720046/2014-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/06/2018 | 144.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/06/2018 | 144.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/06/2018 | 207.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720047/2014-08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/06/2018 | 494.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720135/2013-11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/06/2018 | 1516.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720073/2017-71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/06/2018 | 1242.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720072/2017-26, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/06/2018 | 77.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/06/2018 | 158.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720137/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/06/2018 | 5531.31 | 00007347390443 | LUIZ GILSON LOURENCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000667-25.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/06/2018 | 47.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 71.021-5, REALIZADA DURANTE O M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/06/2018 | 19836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/06/2018 | 19766.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/06/2018 | 2208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/06/2018 | 6159.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 5190, PERIODO DE APURA??O 30/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/06/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/06/2018 | 14700.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0004237 | 29/06/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONT?BIL, RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0004238 | 29/06/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004250 | 29/06/2018 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/06/2018 | 800.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | referente ao servi?o prestado no transporte de agua potavel, destinado ao abastecimento das cisternas das emef da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/06/2018 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA, PARA FINS DE CONSULTORIA TRIBUT?RIA, PREVIDENCI?RIA E CONSTITUCIONAL, BEM COMO DE AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO ? FAZENDA NACIONAL E UNI?O FEDERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/06/2018 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004115 | 29/06/2018 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DE AGRICULTURA DE PLACA: RETRO CAT, RETRO JCB, ENCHEDEIRA, CATAPILHA, TRATOR FORD, PIPA OGD 8629, TRATOR AGRALE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/06/2018 | 13074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/06/2018 | 3725.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/06/2018 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/06/2018 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/06/2018 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/06/2018 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/06/2018 | 11620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/06/2018 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/06/2018 | 12804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/06/2018 | 9750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/06/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/06/2018 | 20495.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/06/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/06/2018 | 46652.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/06/2018 | 373.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 15 SENSURA 1PC URO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/06/2018 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/06/2018 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/06/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/06/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/06/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/06/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/06/2018 | 35.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/06/2018 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004207 | 29/06/2018 | 48239.10 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/06/2018 | 450.92 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/06/2018 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/06/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/06/2018 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/1292695-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO SURR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARA?NAS, S/N, ?REA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/06/2018 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/06/2018 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PSF, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/06/2018 | 650.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 03 VIAGENS, COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA NQH 6080, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/06/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/06/2018 | 3400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/06/2018 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/06/2018 | 2607.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/06/2018 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/06/2018 | 13224.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/06/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/06/2018 | 32462.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004118 | 29/06/2018 | 1880.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS: MNG-1900, MMY-0287, OGC-8480, OGE-6079, OEY-8123, NPS-9614, NPR-6943, NQJ-9614, OGD-5538, OGE-3047, QFN-0675, QFT-6368, QFC-5963. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/06/2018 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/06/2018 | 27942.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/06/2018 | 24788.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/06/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/06/2018 | 69050.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/06/2018 | 96209.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/06/2018 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/06/2018 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/06/2018 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/06/2018 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N? 305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/06/2018 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/06/2018 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/06/2018 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/06/2018 | 200.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/06/2018 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/06/2018 | 200.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/06/2018 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/06/2018 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/06/2018 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/06/2018 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/06/2018 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/06/2018 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/06/2018 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/06/2018 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/06/2018 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/06/2018 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/06/2018 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/06/2018 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/06/2018 | 200.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/06/2018 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/06/2018 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/06/2018 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/06/2018 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/06/2018 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/06/2018 | 1480.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO, SOLDA, DESEMPENO E PINTURA NAS RODAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMY-0287, MNG-1900, OGD-5538, NPR-6914 E OGA-8480, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004258 | 29/06/2018 | 2379.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO, CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO RESFRIADA, CARNE DE PRIMEIRA SEM OSSO RESFRIADA, CARNE MOIDA BOVINA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR PR?-ESCOLA, ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/06/2018 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/06/2018 | 8500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/06/2018 | 9012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/06/2018 | 720.00 | 00001769368400 | GEORGE ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO, NO APOIO DA MONTAGEM NO PALCO NO SOM DA PREFEITURA, PARA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADE SAO JOAO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/06/2018 | 6824.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/06/2018 | 4116.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/06/2018 | 10140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/06/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/06/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/06/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/06/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/06/2018 | 11440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004249 | 29/06/2018 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/06/2018 | 335.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O LANCHES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, PARA USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERTADOS PELO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITA??O PROFISSIONAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 201, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/06/2018 | 6822.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/06/2018 | 28590.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/06/2018 | 5254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004116 | 29/06/2018 | 500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AS LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA: NQE 3921, MMZ7373, MNK 4290, KGF 1694, MNO 7440, MOL 2183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/06/2018 | 21324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/06/2018 | 6183.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/06/2018 | 79444.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/06/2018 | 500.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPTA??O DE IMAGENS AEREAS POR DRONE, DAS OBRAS REALIZADAS NO GINASIO "O CARL?O", ACADEMIA DE SAUDE, CAL?AMENTO DE RUAS E REFORMA DA PRA?A E DURANTE OS EVENTOS DE INAUGURA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/06/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/06/2018 | 30686.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/06/2018 | 30100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/06/2018 | 98847.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/06/2018 | 22227.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/06/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004117 | 29/06/2018 | 1000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SAUDE, DE PLACA: DTD 4344,KAD 5957, NQG 4235, QFN 0685, QFC 5953, QFC 5973, QFC 5923, QFT 4028, QFT 4008, QFT 3998. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/06/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/06/2018 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/06/2018 | 7500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/06/2018 | 10912.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/06/2018 | 22394.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/06/2018 | 7874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/06/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/06/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE RM DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE ERLLISON DE VASCONCELOS RODRIGUES, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/06/2018 | 331.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1163643-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/06/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004193 | 29/06/2018 | 159.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 TONER HP 85A E 01 TONER SAMSUNG D101, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004194 | 29/06/2018 | 159.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 TONER HP 85A E 01 TONER SAMSUNG D101, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/06/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/06/2018 | 540.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/06/2018 | 2908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/06/2018 | 4640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/07/2018 | 1800.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA CAPINAGEM NAS MARGENS LATERAL DA ENTRTADA DA CIDADE ? COMUNNIDADE DO SITIO ALTO DOS SEIXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00070472208446 | HENDERSON HILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA PINTURA DAS PRA?AS: RIO BRANCO, VILA DO IMPERADOR, AIZIO SILVA E TIJOLO CRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004288 | 02/07/2018 | 534.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE S?UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004289 | 02/07/2018 | 5.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE S?UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000192018 | 0004291 | 02/07/2018 | 5725.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/07/2018 | 195.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA CONCESS?O FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/07/2018 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA CONCESS?O FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0004331 | 03/07/2018 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SEC. DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/07/2018 | 200.00 | 00002512754421 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE UM EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/07/2018 | 96.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/07/2018 | 190.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/07/2018 | 275.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/07/2018 | 300.00 | 00001769266402 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/07/2018 | 200.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA GRAVA??O DE VINHETAS DE AUDIO PARA DIVULGA??O DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/07/2018 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/07/2018 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/07/2018 | 5300.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA SONORIZA??O, ESTRUTURA DE GRID, GERADOR E PAINEL DE LES, PARA TRANSMISS?O DO JOGO DA SELE??O BRASILEIRA DE FUTEBOL, NO DIS 06 DE JULHO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/07/2018 | 1500.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O MATADOURO, MERCADO PUBLICO E NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004292 | 03/07/2018 | 750.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP 85A E 05 TONER HP 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/07/2018 | 4620.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA PARA FOPAG, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004296 | 03/07/2018 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/07/2018 | 213.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, 1? ANDAR, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/07/2018 | 226.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1815533-3, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004301 | 03/07/2018 | 1880.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS: MNG-1900, MMY-0287, OGC-8480, OGE-6079, OEY-8123, NPS-9614, NPR-6943, NQJ-9614, OGD-5538, OGE-3047, QFN-0675, QFT-6368, QFC-5963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004302 | 03/07/2018 | 1000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SAUDE, DE PLACA: DTD 4344,KAD 5957, NQG 4235, QFN 0685, QFC 5953, QFC 5973, QFC 5923, QFT 4028, QFT 4008, QFT 3998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/07/2018 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SERVI?O ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/07/2018 | 640.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZA??O DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004332 | 03/07/2018 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0004336 | 03/07/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A?OES DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/07/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 11, 18, 25 E 29 DE DE JUNHO E 05 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482017 | 0004353 | 03/07/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/07/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/07/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/07/2018 | 600.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/07/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004409 | 03/07/2018 | 1003.20 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 GLP 13kg, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/07/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/07/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/07/2018 | 650.00 | 00004851230451 | JOSINELE PADILHA TORRES | REFERENTE AO SERVI?O EVENTUAL PRESTADO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO EM PASTAS DO SETOR DE ARQUIVO DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004422 | 03/07/2018 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/07/2018 | 5531.31 | 00004123510485 | ELISANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000650.23.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/07/2018 | 903.13 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 000650-23.2009.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO MIGUEL SOBRINHO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/07/2018 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0004309 | 03/07/2018 | 1605.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/07/2018 | 120.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 20 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004312 | 03/07/2018 | 1285.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004313 | 03/07/2018 | 465.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004314 | 03/07/2018 | 5369.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004315 | 03/07/2018 | 1167.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004316 | 03/07/2018 | 4459.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004317 | 03/07/2018 | 1179.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004318 | 03/07/2018 | 3544.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/07/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004326 | 03/07/2018 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0004333 | 03/07/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/07/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/07/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/07/2018 | 35.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/07/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/07/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/07/2018 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/07/2018 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/07/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/07/2018 | 35.00 | 00008662344461 | ANDERSON LLUIZ DE M . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/07/2018 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/07/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO EXAME DOPPLER VENOSO DO MEMBRO, REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL ROBERTO PEREIRA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/07/2018 | 310.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004351 | 03/07/2018 | 4335.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/07/2018 | 4527.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/232993-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/07/2018 | 632.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848281-0, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/07/2018 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493143-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/07/2018 | 245.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493472-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE PROGRAMA SAUDE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/07/2018 | 313.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/233404-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/07/2018 | 601.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/494182-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/07/2018 | 171.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848327-1, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004418 | 03/07/2018 | 720.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/07/2018 | 1950.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 OCULOS OFTAMILCO, DESTINADOS AOS USUARIOS VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004425 | 03/07/2018 | 340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/07/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNA??ES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004435 | 03/07/2018 | 7000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004436 | 03/07/2018 | 2760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMAENTOS HOSPITALARES, LABORATORIOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004412 | 03/07/2018 | 1600.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A MANUTEN??O COM TROCA DE IZOTUBO, FITA PVC E CAPACITOR DE 40MF, 30MF E 25MF, NOS CONDICIONADORES DE AR SPRINT, PARA A SALA DO SAMU, SALA DO LABORATORIO, SALA DO CEO E SALA DO CPD, VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004293 | 03/07/2018 | 650.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 13 TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/07/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/07/2018 | 930.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA MOO-3872, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004324 | 03/07/2018 | 5841.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004334 | 03/07/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004411 | 03/07/2018 | 6000.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA MORANGO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004420 | 03/07/2018 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/07/2018 | 720.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIA??ES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVI?O ? EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/07/2018 | 1520.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O ELETRICA EM SEIS PO?O ARTESIANO, NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA NAS MAQUINAS, CA?AMBA EO TRATOR FORD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004323 | 03/07/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINH?O-CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0004330 | 03/07/2018 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ?EREA P?BLICA E AS DEMAIS PRA?AS NO PER?METRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ING?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/07/2018 | 500.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/07/2018 | 1250.00 | 00012105904416 | KELSON ANDRE DE SOUSA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DURANTE A MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS A DIVERSOS SITIOS ADJACENTES, NO PERIODO DE 11/06 A 11 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00009936298497 | ADRIANO ARRUDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VIGILANTE DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINASIO O CARLAO NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/07/2018 | 900.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/07/2018 | 1600.00 | 00079771122487 | IRANETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO CLUBE UNI?O, DURANTE OS DIAS 01 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004423 | 03/07/2018 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0004433 | 03/07/2018 | 2130050.84 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A CONSTRU??O DE UM A?UDE P?BLICO TIPO CA?IMB?O NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0181/2016, N? DO INSTRUMENTO (SIAFI/SICONV) 692589, CONCORR?NCIA N? 0001/2018, CONTRATO 88/2018. | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004434 | 03/07/2018 | 12320.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004335 | 03/07/2018 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004294 | 03/07/2018 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/07/2018 | 295.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE REFIL DE TINTAS EPSON, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/07/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/07/2018 | 420.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/07/2018 | 800.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | REFERENTE AO SERVI?O FOTOGRAFICO E DIVULGA??O DA 1? FESTA BREGA E CHIQUE, PROMOVIDA PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004320 | 03/07/2018 | 3048.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO, COM OSSO E MO?DA), DESTINADA ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/07/2018 | 250.00 | 00013566391433 | LARYSE KELY RAMOS PEREIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/07/2018 | 100.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/07/2018 | 150.00 | 00009230079464 | FABIANA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/07/2018 | 120.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/07/2018 | 100.00 | 00007862396464 | MARIA APARECIDA JANUARIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/07/2018 | 100.00 | 00092888810425 | ODETE GOMES FERREIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/07/2018 | 100.00 | 00006337572416 | VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/07/2018 | 100.00 | 00087262347420 | SEVERINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/07/2018 | 202.00 | 00003769764463 | AFRANI PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/07/2018 | 100.00 | 00009289686421 | ELAINE CRISTINA CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/07/2018 | 120.00 | 00008523425438 | ROSÂNGELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/07/2018 | 100.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/07/2018 | 100.00 | 00059106514472 | IVONETE GON?ALVES MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/07/2018 | 129.77 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/07/2018 | 141.74 | 00010831692464 | MARIA EDUARDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/07/2018 | 100.00 | 00043580213873 | SIMONE MOISÉS DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/07/2018 | 97.30 | 00087383365453 | SEVERINA NUNES DA SILVA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/07/2018 | 193.54 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/07/2018 | 146.48 | 00001769168494 | ANA CARLA MENDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/07/2018 | 52.61 | 00004447681498 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/07/2018 | 200.00 | 00001453532498 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/07/2018 | 250.00 | 00003021502423 | JOSE CARLOS DANTAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/07/2018 | 300.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, PARA OS DISTRITOS DE CH? DOS PEREIRA E PONTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA NQH-6280. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/07/2018 | 720.00 | 00002882285450 | EMANUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | REFERENTE ?S VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQC-1145, NA CONDU??O DA EQUIPE DE REFER?NCIA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/07/2018 | 700.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFERENCIA TANTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) QUANTO A EQUIPE DO CRIAN?A FELIZ), NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/07/2018 | 360.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DOADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/07/2018 | 1200.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/07/2018 | 954.00 | 00001555825427 | MARIA JOSE MATIAS CAMPOS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ATUALIZA??O DOS CADASTROS DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO CADASTRO UNICO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/07/2018 | 1476.00 | 30276759000162 | LUCIENE DA SILVA GOMES 01554208440 | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS (BOLOS, PAMONHAS, CANJICAS, COCADAS), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1? FESTA BREGA E CHIQUE, PROMOVIDA PELO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/07/2018 | 1000.00 | 30276759000162 | LUCIENE DA SILVA GOMES 01554208440 | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS (BOLOS, PAMONHAS, CANJICAS, COCADAS), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1? FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, PROMOVIDA PELO SCFV, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/07/2018 | 1500.00 | 26223837000193 | ADA CABRAL ARAUJO 06779337463 | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONSULTORIA, NA CAPACITA??O DE SERVIDORES PARA ABERTURA DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004421 | 03/07/2018 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/07/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESID?NCIA QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPALO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA N?15 CENTRO ING? PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/07/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/07/2018 | 700.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTADORES DO PALCO, SOM E ILUMINA??O, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NOS DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, PONTINA E EM PRA?A PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/07/2018 | 900.00 | 00010283861410 | CLEMILDO DA SILVA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO APOIO (ORGANIZA??O) DAS FESTIDADES JUNINAS, REALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, CHA DOS PEREIRAS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/07/2018 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO PEDRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004438 | 04/07/2018 | 1689.60 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32 GLP ENVASADO GLP 13kg, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004439 | 04/07/2018 | 3891.28 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR (PRE-ESCOLA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004440 | 04/07/2018 | 1173.20 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, ALHO E PIMENT?O VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO - ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/07/2018 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO EXAME RADIOLOGIA, REALIZADO NO PACIENTE MARIA SIMIDIOCEA DE ALMEIDA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/07/2018 | 559.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALTIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004441 | 05/07/2018 | 3160.40 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, ALHO E PIMENT?O VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/07/2018 | 550.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NOS DIAS 11, 19 E 26 DE JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/07/2018 | 720.00 | 00001769368400 | GEORGE ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO, NO APOIO DA MONTAGEM NO PALCO NO SOM DA PREFEITURA, PARA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADE SAO JOAO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/07/2018 | 3271.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL CATEPILLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00009936298497 | ADRIANO ARRUDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VIGILANTE DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINASIO O CARLAO NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/07/2018 | 340.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAXA, DESTINADA A LUBRIFICA??O DAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/07/2018 | 1000.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA FORRO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004457 | 10/07/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/07/2018 | 1430.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO, NA CONFEC??O DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADO AS MESAS DOS CONVIDADOS E AUTORIDADES PRESENTES NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24/06/2018, REALIZADA NA PRA?A ANTENORNAVARRO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/07/2018 | 92.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRIBUI?AO DO PASEP, DEDUZIDO NA RECEITA CID (CONTRIBUI??O INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO), REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004640 | 10/07/2018 | 5580.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-4235, LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004641 | 10/07/2018 | 5378.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTIANDAS A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY-8123 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/07/2018 | 30428.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS RFB-PREV-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/07/2018 | 14917.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE REFEI??ES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DURANTE O SERVI?O DE CORTE DE TERRA, DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PER?ODO DE 02/05 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/07/2018 | 300.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES PARA A SRA LARYSE KELY RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/07/2018 | 260.00 | 00004169943422 | ROSIANE NUNES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/07/2018 | 745.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O SENHOR RIVALDO PESSOA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/07/2018 | 185.00 | 00005565041430 | ROSILDA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/07/2018 | 170.00 | 00022615547453 | MANOEL VIEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/07/2018 | 115.00 | 00050703544420 | IVONE BORGES CORREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/07/2018 | 100.00 | 00050703544420 | IVONE BORGES CORREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/07/2018 | 76.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O PARA O MENOR WELLINGTON PORFIRIO DA SILVA NEVES ,CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/07/2018 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/07/2018 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/07/2018 | 230.00 | 00007820885467 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/07/2018 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O PARA O MENOR JOSE GABRIEL RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004458 | 10/07/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301/PB, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/07/2018 | 6493.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004642 | 10/07/2018 | 3628.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL CATEPILLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00011814223452 | IRANEIDE DA SILVA SERAFIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA VIGILANCIA E LIMPEZA DO ESPA?O QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/07/2018 | 1450.00 | 00084024410415 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/07/2018 | 65.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/07/2018 | 57.00 | 00015940698832 | ARNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/07/2018 | 67.00 | 00009795291408 | TARCIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002187706427 | ELIANA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE CADEIRA DE BANHO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/07/2018 | 350.00 | 00001555791425 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/07/2018 | 406.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/07/2018 | 230.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/07/2018 | 300.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/07/2018 | 400.00 | 00011769079483 | LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/07/2018 | 400.00 | 00003469059403 | MARIA JOSE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/07/2018 | 300.00 | 00011814255494 | LUCIENE DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS BAIRROS: NOVA VIDA, S?O JOSE, ESTA??O E NOS SITIOS VARZEA DO MEIO, ALTO DOS SEIXOS E GAMELEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004643 | 11/07/2018 | 1016.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERTAL, PRESTADO NA MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL CATEPILLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/07/2018 | 1806.00 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. D EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100,33 M? DE P? DE PEDRA, DESTINADA A MANUTEN??O DA ESTRADA DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/07/2018 | 2025.00 | 00001243784717 | ALESSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UM MATA BURRO, LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS A COMUNIDADE VARZEA DE CANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004599 | 11/07/2018 | 7.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004600 | 11/07/2018 | 3.73 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004601 | 11/07/2018 | 0.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004602 | 11/07/2018 | 1223.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0004603 | 11/07/2018 | 1991.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSFs E SAMU, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/07/2018 | 700.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES E DESMATAMENTO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE D?O ACESSO AO SITIO QUIXELO E A SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO DO 25/06/2018 A 13/07/2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004644 | 11/07/2018 | 1099.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO SERVI?O MECANICO EM GERAL EM VEICULO MEDIO TIPO MASTER, VEICULO DE PLACA NQG-4235 (SAMU) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004645 | 11/07/2018 | 2006.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADO NA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY-8123 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004629 | 11/07/2018 | 3600.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-6079, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/07/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/07/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/07/2018 | 2034.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004637 | 11/07/2018 | 982.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-6079 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004638 | 11/07/2018 | 1020.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGA-8480, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004639 | 11/07/2018 | 2830.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/07/2018 | 954.00 | 00013389567445 | IANNA LAVINIA CHAVES ANSELMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO RECREADORA E CUIDADORA NO TURNO DA MANHA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL GEOGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004486 | 11/07/2018 | 1451.50 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/07/2018 | 7703.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO CAMPO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA PARA A PRATICA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZANDO UM CAMPEONATO 2018, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 30/06/2018, TENDO COMO INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/07/2018 | 2400.00 | 29800915000163 | VICTOR VIEIRA DAMI?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE 12 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG 3465, TRANSPORTANDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO 20/05 A 03/06/2018, POR MOTIVO DA ESCASSEZ DE COMBUSTIVEL DURANTE A GREVE DOS CAMINHONEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/07/2018 | 7148.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004487 | 12/07/2018 | 1774.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004488 | 12/07/2018 | 1080.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004489 | 12/07/2018 | 1673.75 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004490 | 12/07/2018 | 1433.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004491 | 12/07/2018 | 533.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004492 | 12/07/2018 | 2293.00 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/07/2018 | 580.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA - ME | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O D UM PAR DE ORTESE ARTICULADO TRAVADOS, FORRADO, ANTIDERRAPANTE E ESTAMPA PARA A BENEFICIARIA A SENHORA ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, ATENDIDO PELO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/07/2018 | 96.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME (ANATOMOPATOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: ELISABETE MARY DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/07/2018 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. UC: 5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/07/2018 | 92.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/07/2018 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. UC: 5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004502 | 13/07/2018 | 3018.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004506 | 13/07/2018 | 12830.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: CA?AMBA NQE 3921 JCB TRATOR FORD RETRO CAT MMZ-7373, MNK-4290, KGF- 1694 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/07/2018 | 180.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE PLACAS VIBRATORIAS PELO PERIODO DE 28/06 A 10/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004546 | 13/07/2018 | 1570.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DO TIJOLO CRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004547 | 13/07/2018 | 4540.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DAS REDES DE ESGOTO NOS BAIRROS: S?O JOSE, ANANIAS E NOVA VIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004548 | 13/07/2018 | 2644.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE TAPA BURACOS E LOMBADAS DE REDU??O NO BAIRRO DO CAZUZINHA E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/07/2018 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1270261-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/07/2018 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1270261-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/07/2018 | 789.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/07/2018 | 736.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/07/2018 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAIOL/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/07/2018 | 31.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004500 | 13/07/2018 | 984.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01/0/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/07/2018 | 96.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/07/2018 | 954.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DE PRESTA?AO CONTINUADA DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/07/2018 | 954.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DE PRESTA?AO CONTINUADA DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/07/2018 | 954.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DE PRESTA?AO CONTINUADA DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/07/2018 | 1700.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDU??O DA EQUIPE PARA REALIZA??O DO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DE PRESTA?AO CONTINUADA DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE QUATRO MESAS DE MADEIRA (2,10x1,20), AO PRE?O UNITARIO DE R$ 450,00, DESTINADAS AO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 13/07/2018 | 400.00 | 26210894000138 | JAELSON TIAGO SERAFIM NUNES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00005354576423 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS MINA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A MANUTEN??O E INSTALA??O DOS SISTEMAS NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/07/2018 | 250.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/07/2018 | 200.00 | 00072934646734 | JOSAFA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/07/2018 | 120.00 | 00007439232437 | GILMA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/07/2018 | 100.00 | 00008485928407 | MONICA RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/07/2018 | 100.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/07/2018 | 274.38 | 00002679546466 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/07/2018 | 100.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/07/2018 | 100.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/07/2018 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/07/2018 | 100.00 | 00004719946429 | PAULO SALUSTIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/07/2018 | 150.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/07/2018 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/07/2018 | 200.00 | 00070132716402 | CAROLAINE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/07/2018 | 150.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/07/2018 | 200.00 | 00005705637470 | JANETE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/07/2018 | 250.00 | 00001554208440 | LUCIENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/07/2018 | 250.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/07/2018 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/07/2018 | 150.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/07/2018 | 160.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/07/2018 | 170.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/07/2018 | 200.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/07/2018 | 250.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/07/2018 | 250.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/07/2018 | 150.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/07/2018 | 200.00 | 00001287167462 | ALESSANDRO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/07/2018 | 158.76 | 00008190063430 | JACKSON LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/07/2018 | 300.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/07/2018 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004493 | 13/07/2018 | 691.75 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004495 | 13/07/2018 | 680.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR MAIS EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004496 | 13/07/2018 | 1100.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004497 | 13/07/2018 | 2430.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004498 | 13/07/2018 | 11520.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA, GOITI, CACHOEIRA ? ING?), (SITIO CAI?ARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 30/05 ? 22/06/2018, SENDO 18 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 52 VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 74/2018, DO PREG?O PRESENCIAL N28?/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004499 | 13/07/2018 | 3852.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO (UMBURANA/CUTIAS III A CH? DOS PEREIRAS) / (INGA A CHA DOS PEREIRAS), NO PERIODO DO DIA 01/07 ? 17/07/2018, SENDO 09 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 18 VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 74/2018, DO PREG?OPRESENCIAL N28?/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004511 | 13/07/2018 | 8871.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, NO PERIODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004512 | 13/07/2018 | 3547.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL E OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-6368, QFC-5953, QFN-0675, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??ONO PERIODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/07/2018 | 258.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/493352-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/07/2018 | 48.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BRITO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. UC: 4/113153-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/07/2018 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/07/2018 | 126.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/07/2018 | 122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004525 | 13/07/2018 | 2359.90 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE CARNES SEM OSSO, CARNE COM OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/07/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/07/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/07/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/07/2018 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/07/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/07/2018 | 35.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004508 | 13/07/2018 | 13803.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004509 | 13/07/2018 | 2788.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/07/2018 | 2399.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004501 | 13/07/2018 | 1300.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS NO PERIODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004504 | 13/07/2018 | 1212.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUE FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO PERIODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/07/2018 | 104.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/07/2018 | 114.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1815533-3, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/07/2018 | 105.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0004536 | 13/07/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0004538 | 13/07/2018 | 836.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/07/2018 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC:5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/07/2018 | 30.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC:5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/07/2018 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/1779993-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/07/2018 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/1779993-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/07/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/1779993-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004507 | 13/07/2018 | 18852.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PIPA OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROL ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE NO PERIODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/07/2018 | 54.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0004503 | 13/07/2018 | 1529.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA QFW-9445 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01/07/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 13/07/2018 | 900.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, PARA A SRA EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/07/2018 | 870.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/07/2018 | 97.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/07/2018 | 497.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/07/2018 | 180.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/07/2018 | 252.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS CARTOR?RIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/07/2018 | 33.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC:5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/07/2018 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC:5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/07/2018 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC:5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/07/2018 | 1340.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, SENDO 08 VIAGENS DE ING? A CAMPINA GRANDE, 02 DE INGA A GUARABIRA E 02 DE INGA A JOAO PESSOA, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/07/2018 | 860.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS EM MADEIRA(FECHADURAS,DOBRADI?AS, FERROLHOS) DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004615 | 14/07/2018 | 230.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/07/2018 | 1200.00 | 00010193903440 | TACILLA MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004624 | 15/07/2018 | 3810.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT PARA AS UNIDADES DE PSF'S, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/07/2018 | 615.20 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMULS?O ASFALTICA RR-1C, DESTINADO AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO ASFALTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/07/2018 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/07/2018 | 360.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO E REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNI?O DE PLANEJAMENTO PARA O SEMESTRE 2018.2, COM OS SETORES: CREAS, SCFV, BOLSA FAMILIA, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/07/2018 | 300.00 | 00001277185409 | JOSE RICARDO BACALHAU RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004625 | 15/07/2018 | 1285.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LT PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/07/2018 | 1500.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O FOTOGRAFICO, NA COBERTURA DOS EVENTOS JUNINOS DOS DIAS 9, 12, 16, 23 E 24 JUNHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004623 | 15/07/2018 | 2875.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LT PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004626 | 15/07/2018 | 19499.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004627 | 15/07/2018 | 2699.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004628 | 15/07/2018 | 2799.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/07/2018 | 780.48 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004647 | 15/07/2018 | 7244.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/07/2018 | 260.00 | 00001769897496 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA EXECU??O DE SOLDAS DE OXIGENIO E LANTERNAGEM, PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACA QFF-3998 E QFF-4028, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004651 | 15/07/2018 | 4185.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 MACACAO MOD I, 02 CAMISA BASICA, 02 CAPA DE CHUVA TAM UNICO E 32 CAMISAS, DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/07/2018 | 980.00 | 00003538663424 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE TERCEIRO DE PLACA:NPW 6671, POR MOTIVO DE COLIS?O COM CARRO OFICIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004622 | 15/07/2018 | 3445.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LT PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/07/2018 | 586.00 | 00004183224497 | AIRTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CADEIRA DE RODAS E BANHO, PARA O SR ARNALDO AMERICO BARBOSA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/07/2018 | 990.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O MENOR JOSE WESLEY DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO ESTADO, CONFORME INFORMA??ES E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/07/2018 | 200.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, PARA A SRA EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/07/2018 | 184.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O, PARA O MENOR CARLOS EDUARDO GOMES DE ARAUJO SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004654 | 17/07/2018 | 14273.70 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004666 | 17/07/2018 | 3750.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/07/2018 | 480.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | REFERETE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASNPORTE, NOS SITIOS: SURR?O, CORREDOR E PO?O DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 18/06 ? 11/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/07/2018 | 4777.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/232993-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/07/2018 | 311.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/233404-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/07/2018 | 21.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493143-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/07/2018 | 232.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493472-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE PROGRAMA SAUDE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/07/2018 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/494182-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/07/2018 | 539.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1757260-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/07/2018 | 657.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848281-0, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/07/2018 | 216.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848327-1, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004665 | 17/07/2018 | 16954.40 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/07/2018 | 1450.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA REVIS?O E CONSERTO EM TODAS AS PORTAS NO PREDIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB20180202967, FISCALIZA??O DO PSF DO QUIXELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/07/2018 | 200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA CONSULTA OFTALMOLOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ALEXANDRE ARAUJO ALMEIDA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/07/2018 | 600.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/07/2018 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/07/2018 | 711.72 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004664 | 17/07/2018 | 3367.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/07/2018 | 1450.00 | 00009503088461 | VERONICA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/07/2018 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SEC. DE A??O SOCIAL, NO PERIODO DE 21/06 A 19/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/07/2018 | 950.00 | 00003563441421 | FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS JUNINAS, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/07/2018 | 1800.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DO FARDAMENTO(50%) DA EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPRTOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/07/2018 | 1200.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 12 HORAS DE ALUGUEL DA RETRO ESCAVADEIRA A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS DIAS 10 E 12 DE JULHO DE 2018, OBS: EM SUBSTITUI??O DA RETRO ESCAVADEIRA DA INFRAESTRUTURA QUE ESTAVA EM MANUTEN??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/07/2018 | 1450.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA CAPINAGEM E LIMPEZA PEGANDO A ESTRADA ESTADUAL 090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004677 | 17/07/2018 | 1343.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTEN??O NAS CAIXAS D'AGUA, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004678 | 17/07/2018 | 6633.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS DOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004679 | 17/07/2018 | 3000.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE TAPA BURACOS E CONSERTO DE QUEBRA-MOLAS, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/07/2018 | 1500.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA, COM TROCA DE CHAPA E PINTURA NO PORT?O DA GARAGEM MUNICIPAL E MANUTEN??O NA PORTA DE ROLO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO E SAL?O DE REUNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/07/2018 | 1450.00 | 00003276567431 | ELIOMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA GARAGEM E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/07/2018 | 1050.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA CAPINAGEM NA BEIRA DA ENTRADA DA ESTRADA DA CIDADE A COMUNIDADE DO SITIO QUIXELO E QUIXABA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/07/2018 | 950.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE RODAS E FEIXOS DE MOLA DO CARRO??O DE LIXO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MANUTEN??O DO GERADOR DO CARRO DE SOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00010038929490 | ANTONIO BARROS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA CAPINAGEM E RO?AGEM DOS MATOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS: PINGA, PEDRA D'AGUA, OBS: PARA A OBSTRU??O DA PASSAGEM DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES E OUTROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004736 | 18/07/2018 | 8670.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004737 | 18/07/2018 | 1807.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO NOVA VIDA E RUA NOVA DO CRUZEIRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/07/2018 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/07/2018 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O IN?CIO MONTEIRO, N? 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/07/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004734 | 18/07/2018 | 2059.20 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 39 BOTIJ?O DE GAS DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL, CREAS, SCFV, CMCP E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004733 | 18/07/2018 | 4171.20 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE G?S GLP ENVASADO GLP 13kg, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004685 | 18/07/2018 | 117.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004686 | 18/07/2018 | 381.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004687 | 18/07/2018 | 372.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000552017 | 0004724 | 18/07/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/07/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI TELEMAR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004696 | 18/07/2018 | 2950.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A MANUTEN??O COM TROCA DE IZOTUBO, FITA PVC E CAPACITOR DE 40 MF, 30MF E 25 MF, NOS CONDICIONADORES DE AR SPRINT, NO PSF III, I, E PSF DA CHA DOS PEREIRA E PSF DE PONTINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/07/2018 | 1000.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESEMPENO COM SOLDA DE CHAPA EM A?O NO PARACHOQUE DO ONIBUS DE PLACA NPR:9643, OGA 8480, QUE FAZEM O PERCURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/07/2018 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/07/2018 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/07/2018 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/07/2018 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/07/2018 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/07/2018 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/07/2018 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/07/2018 | 200.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/07/2018 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/07/2018 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/07/2018 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/07/2018 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/07/2018 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/07/2018 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/07/2018 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/07/2018 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/07/2018 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/07/2018 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/07/2018 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/07/2018 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/07/2018 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/07/2018 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/07/2018 | 200.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/07/2018 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/07/2018 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/07/2018 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/07/2018 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/07/2018 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/07/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/07/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/07/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/07/2018 | 1474.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO DE IMOVEIS DIVERSOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/07/2018 | 80.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/07/2018 | 250.00 | 00044154259415 | SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 19/07/2018 | 23757.94 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS REFERENTE ? REFORMA DA UBS LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/07/2018 | 14700.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/07/2018 | 4659.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/07/2018 | 8466.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS, COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/07/2018 | 3547.25 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUI??O ACIMA CITADA - PARCELA 57 DE 180, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/07/2018 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N?: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/07/2018 | 900.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA,DURANTE OS DIAS 09, 18, 24 E 31 DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/07/2018 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA N? 05, ING?-PB, ONDE FUNCIONAR? UM SAL?O DE EVENTOS PARA A REUNI?O E CAPACITA??O, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MM?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/07/2018 | 1650.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA-ME | REFERENTE A CONFEC??O DE PLACA EM IMPRESS?O DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 2,0X0,7M PARA SINALIZA??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAMILIA DE CH? DOS PEREIRAS, BELA VISTA E MANOEL VALERIANO DE OLIVEIRA. CONFEC??O DE TOLDOS EM POLICABORNATO COM ESTRUTURA MET?LICA MEDINDO 1,4X1,0M PARA SINALIZA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAMILIA DE CAI?ARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/07/2018 | 2050.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE TOTEM EM POLIESTILENO COM ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL MEDINDO 1,50X0,50MM PARA SINALIZA??O DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DA BELA VISTA, QUIXELO E CAI?ARA E CONFEC??O DE PLACA EM IMPRESS?O DIGITALCOM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 2,0X0,7M PARA SINALIZA??O DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE CAI?ARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/07/2018 | 5160.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE TOTEM EM POLIESTILENO COM ADESIVO DE IMPRESS?O DIGITAL MEDINDO 3,0X1,6M PARA A ACADEMIA DA SAUDE, OUTRO MEDINDO 2,2X0,6M PARA A ACADEMIA DE SAUDE E MEDINDO 4,9X3,0M PARA A SINALIZA??O INTERNA DA ACADEMIA DASAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004808 | 20/07/2018 | 2736.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/07/2018 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/07/2018 | 45601.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/07/2018 | 6372.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/07/2018 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ANEXO I, ING?-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL PARA ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/07/2018 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/07/2018 | 58.95 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/07/2018 | 10555.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/07/2018 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS-ES,NXR150, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568-PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/07/2018 | 700.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO, | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE CIRURGIA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/07/2018 | 2556.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/07/2018 | 1600.00 | 19125659000100 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 40 UNIDADES DE FARDAMENTO PARA A CRECHE GEORGINA PEQUENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/07/2018 | 10002.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/07/2018 | 101968.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - MAGISTERIO (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/07/2018 | 42565.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O- APOIO 40% - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/07/2018 | 2734.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/07/2018 | 1500.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, ONDE FUNCIONARA UM ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/07/2018 | 800.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/07/2018 | 3119.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004841 | 20/07/2018 | 2736.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/07/2018 | 1100.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA: MDA-7936, EM VIAGENS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 11 PARA CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0004741 | 20/07/2018 | 2270.40 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJOES DE G?S DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA, CAPS E ATEN??O BASICA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/07/2018 | 32625.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS 15% - (EFETIVOS, COMISSIONADOS,CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/07/2018 | 21672.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/07/2018 | 14242.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - P.A.C.S. - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/07/2018 | 4206.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/07/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTA ANGIOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE: WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/07/2018 | 5583.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/07/2018 | 3015.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS,(CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/07/2018 | 8719.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL, (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/07/2018 | 4180.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC- (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/07/2018 | 1700.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/07/2018 | 3850.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/07/2018 | 2337.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004790 | 20/07/2018 | 5175.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE 115 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004791 | 20/07/2018 | 4275.70 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, ALHO E PIMENT?O VERDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAR?O A JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/07/2018 | 1440.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A 5 DIARIAS, NOS DIAS 25 A 27 DE JULHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 34? CONGRESSO NACIONAL DDE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE (CONASEMS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004797 | 20/07/2018 | 32078.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004798 | 20/07/2018 | 20746.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFs E CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004807 | 20/07/2018 | 9907.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA QUE FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004810 | 20/07/2018 | 7000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMOPRTE RELATICO AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADSO NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004811 | 20/07/2018 | 2760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMAENTOS HOSPITALARES, LABORATORIOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/07/2018 | 17.50 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/07/2018 | 17.50 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/07/2018 | 17.50 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/07/2018 | 17.50 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/07/2018 | 17.50 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/07/2018 | 17.50 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0004836 | 20/07/2018 | 6519.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA (ATEN??O BASICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0004837 | 20/07/2018 | 1800.13 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE EDINAIDE CARNEIRO DA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004840 | 20/07/2018 | 9907.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTYEN??O DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS VINCULADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/07/2018 | 1888.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/07/2018 | 1745.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA,(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/07/2018 | 9392.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/07/2018 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA N 32, ING?-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/07/2018 | 650.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE MODELO HONDA BROS NXR, 2010, LARANJA DE PLACA NQK-5036, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0004738 | 20/07/2018 | 1003.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) PARA OS SERVI?OS OFERTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/07/2018 | 2000.00 | 00000011745410 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE CIRURGIA, NO SENHOR SEBASTI?O ANTONIO DE MELO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/07/2018 | 1255.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - (COMISSIONADOS, CONTRATADOS) RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/07/2018 | 2206.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-CREAS(EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/07/2018 | 4462.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-SCFV (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/07/2018 | 1374.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,(COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/07/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/07/2018 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O IN?CIO MONTEIRO, N? 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/07/2018 | 720.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DAS ROUPAS DE KARATE, BALLET E DAN?A DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/07/2018 | 150.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/07/2018 | 156.81 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE AGUA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/07/2018 | 101.15 | 00048657247453 | JOSÉ DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/07/2018 | 200.00 | 00009191833442 | CLARICE DELMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/07/2018 | 152.48 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/07/2018 | 250.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/07/2018 | 150.00 | 00006454384489 | ELIANE FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/07/2018 | 150.00 | 00009294267466 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O PARA PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/07/2018 | 300.00 | 00006730798483 | ALBERTO BRUNO DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/07/2018 | 200.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/07/2018 | 250.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/07/2018 | 120.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/07/2018 | 200.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/07/2018 | 250.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/07/2018 | 250.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/07/2018 | 45104.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/07/2018 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/07/2018 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, 28, ING?- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DE GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/07/2018 | 586.79 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENT DE FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/07/2018 | 1200.00 | 00008280772405 | FILIPE PAULO DE ALBURQUERQUE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, EM TODO O BAIRO DO S?O JOS? E ESTA??O NO MES DE JUNHO DE 2018, OBS: EM COMBATE A EPIDEMIA DA DENGUE E SHICUNGUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/07/2018 | 220.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ORIGINAIS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/07/2018 | 1654.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ORIGINAIS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/07/2018 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, SN, CENTRO, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/07/2018 | 1982.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/07/2018 | 1870.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/07/2018 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, N?: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/07/2018 | 600.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 12 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS, LIXOS E ENTULHOS EM TODO O ATERRO NO FINAL DAS RUAS NO BAIRRO NOVA VIDA E NO BAIRRO BOA VISTA NO PERIODO DE 09 A 24 DE JULHO DE 2018, DIAS CORRIDOS. OBS: EM CARATER EMERGENCIAL AO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/07/2018 | 600.00 | 00011153909456 | DENILSON DA SILVA SOUZA | REFERENTE A 12 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS, LIXOS E ENTULHOS EM TODO O ACERO NO FINAL DAS RUAS NO BAIRRO NOVA VIDA E NO BAIRRO BOA VISTA NO PERIODO 09 A 24 DE JULHO DE 2018, DIAS CORRIDOS. OBS: EM CARTAER EMERGENCIAL AO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/07/2018 | 600.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | REFERENTE A 12 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS, LIXOS E ENTULHOS EM TODO O ACERO NO FINAL DAS RUAS NO BAIRRO NOVA VIDA E NO BAIRRO BOA VISTA NO PERIODO DE 06 A 24 DE JULHO DE 2018, DIAS CORRIDOS. OBS: EM CARATER EMERGENCIAL AO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004865 | 23/07/2018 | 20658.40 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONTRU??O PARA A MANUTEN??O DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/07/2018 | 4859.18 | 34151100004209 | SOTREQ | REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MAQUINA CATERPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004869 | 23/07/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA MINI-CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/07/2018 | 400.00 | 00003366581417 | EDINACESIO CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004842 | 23/07/2018 | 4609.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004843 | 23/07/2018 | 1950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004844 | 23/07/2018 | 1560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/07/2018 | 5653.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/07/2018 | 7618.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004875 | 23/07/2018 | 1676.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/07/2018 | 350.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE DUAS PEDRAS DE GRANITO, UMA MEDINDO 1,25x30cm E UMA 1,60x30cm, DESTINADAS AO PSF DO CAZUZINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/07/2018 | 1622.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS EVENTOS JUNINOS, DO DISTRITO DE PONTINA, CHA DOS PEREIRAS E SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/07/2018 | 11840.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/07/2018 | 8010.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/07/2018 | 2300.00 | 28318546000104 | EVALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCA??O DE DIVISORIAS, BALC?O E DE TODAS AS PE?AS COM VIDRO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO(DURANTE MUDAN?A DE ENDERE?O) DA RUA FLORIANO PEIXOTO P/ A RUA VENANCIO NEIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004863 | 23/07/2018 | 4200.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 56 HORAS DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/05/2018 A 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004864 | 23/07/2018 | 2325.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 31 HORAS DE DIVULGA??O DE NOTAS PARA E AVISOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2018 A 08/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/07/2018 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/07/2018 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/07/2018 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/07/2018 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/07/2018 | 2984.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004850 | 23/07/2018 | 8860.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO S?O JOAO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPRV ANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/07/2018 | 685.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 30/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004852 | 23/07/2018 | 2655.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO S?O JOAO (SANTO ANTONIO), REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004853 | 23/07/2018 | 4930.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO S?O JOAO, REALIZADO NO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004854 | 23/07/2018 | 4570.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO S?O JOAO, REALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004855 | 23/07/2018 | 3055.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORA??O DE REINAUGURA??O DO GINASIO DE ESPORTE "O CARL?O", INCLUINDO PISTA DE CORRIDA, QUADRA DE VOLEI E ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004856 | 23/07/2018 | 27960.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A AQUISI??O DE 03(TR?S) MOTOCICLETAS, MARCA HONDA CG160 START, ANO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL DE PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/07/2018 | 2600.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA ALIMENTA??O DO SISTEMA SIOPE, SISTEMA FNDE, RETIRANDO TODAS AS INCONSISTENCIAS PARA IMPLEMENTA??O E TRANSMISS?O DE DADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004877 | 23/07/2018 | 1069.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COPA DO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004878 | 25/07/2018 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOL?OGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/07/2018 | 145.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/07/2018 | 565.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURA??O 29/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/07/2018 | 145.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/07/2018 | 203.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/07/2018 | 304.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/07/2018 | 507.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 26/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/07/2018 | 8060.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 4261800523640, PERIODO DE APURA??O 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004889 | 25/07/2018 | 20162.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079,NO PERIODO DE 16/07/2018 A 31/07/2018 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004892 | 25/07/2018 | 14589.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004893 | 25/07/2018 | 3201.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE 16/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004894 | 25/07/2018 | 1457.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 16/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004898 | 25/07/2018 | 3037.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PALIO QFT6368, MOBI QFC5953, VAN QFN0675 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O, DURANTE 16/07/2018 A 31/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004899 | 25/07/2018 | 1588.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO PERIODO DE 016/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242018 | 0004907 | 25/07/2018 | 19312.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFRENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004908 | 25/07/2018 | 7649.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242018 | 0004911 | 25/07/2018 | 1999.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM PROJETOS DIGITAL QUE FOI DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/07/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REGULARIZA??O DO MUNICIPIO JUNTO AS DECLARA??ES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004890 | 25/07/2018 | 18932.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PIPA OGD-8629, TRATOR AGRALE, PIPA KGS-4380, MOD-6863, MMO-2430 E PATROL ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE NO PERIODO DE 16/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/07/2018 | 3048.00 | 20611636002554 | AGUIA CERTUS SPM DISTRIBUI??O LTDA | RELATIVO A AQUISI??O DE MOTO Z PLAY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004895 | 25/07/2018 | 1815.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODODE16/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/07/2018 | 160.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/07/2018 | 173.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O PARA O MENOR WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/07/2018 | 1375.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRI??ES DE 25 PARTICIPANTES (PROFESSORES E GESTORES) DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO IV SEMINARIO REGIONAL DE EDUCA??O DO COGIVA, A SER REALIZADO NO DIA 30/07/2018, NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, COM CARGA HORARIA DE 08HORAS, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004900 | 25/07/2018 | 1000.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/07/2018 | 700.00 | 00007820888482 | SAYONARA KAROLINE ANDRADE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DA CAPACITA??O DE TODA A EQUIPE DE REFERENCIA DA SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADO NO TRASNPORTE DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA ACONCHEGO, COMPOSTA PELOS USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) EM APRESENTA??ES NAS CIDADES DE JUAREZ T?VORA, RIACH?O DO BACAMARTE E PILAR, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?O PRESTADO NO TRASNPORTE DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA ACONCHEGO, COMPOSTA PELOS USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) EM APRESENTA??ES NAS CIDADES DE JO?O PESSOA, GURINHEM E MOGEIRO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/07/2018 | 300.00 | 00003492315402 | JOELMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/07/2018 | 200.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/07/2018 | 481.29 | 00054854598468 | SEVERINA DA CONCEI??O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/07/2018 | 150.00 | 00070465864465 | DANIELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/07/2018 | 400.00 | 00010852295480 | DEBORA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/07/2018 | 250.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/07/2018 | 100.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/07/2018 | 3535.00 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. D EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 196,38 M? DE P? DE PEDRA, DESTINADA A MANUTEN??O DA ESTRADA DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004891 | 25/07/2018 | 13796.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: CA?AMBA NQE 3921 JCB TRATOR FORD RETRO CAT MMZ-7373, MNK-4290, KGF- 1694 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004897 | 25/07/2018 | 3847.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/07/2018 | 1080.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/07/2018 | 4765.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004921 | 26/07/2018 | 11200.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/07/2018 | 1100.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/07/2018 | 8.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.048-1, REALIZADO NO DIA 10/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004923 | 26/07/2018 | 2320.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO, CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO RESFRIADA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR PR?-ESCOLA, ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0004925 | 26/07/2018 | 2392.50 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO RESFRIADA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/07/2018 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1886243-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CAI?ARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE PAULO SERGIO FIGUEIREDO SOARES, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004928 | 26/07/2018 | 11342.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF E SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004929 | 26/07/2018 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004930 | 26/07/2018 | 1069.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/07/2018 | 69.59 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMATICA | IMPORTE RELARTIVO AO PAGAMENTO DA LICEN?? DE ANTI-VIRUS, PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/07/2018 | 69.59 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMATICA | IMPORTE RELARTIVO AO PAGAMENTO DA LICEN?? DE ANTI-VIRUS, PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/07/2018 | 1000.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O DE DESPACHANTE, SUBSTITUI??O DE PLACAS E TROCAS DE TARJETA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/07/2018 | 2400.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A EMPREITADA DE 50% DO SERVI?O DA CONSTRU??O DA CAL?ADA NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL, MEDINDO 48,00M?, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 27/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/07/2018 | 111274.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/07/2018 | 3468.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA 1/2 CV E MATERIAIS PARA INSTALA??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS EM ATIVIDADES NOS SITIOS RASPADINHA, GAMELEIRA E CACHOEIRA DO BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/07/2018 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/07/2018 | 10463.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/07/2018 | 5899.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004969 | 28/07/2018 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/07/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUHLO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/07/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/07/2018 | 19831.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/07/2018 | 12339.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/07/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/07/2018 | 85824.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/07/2018 | 2160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/07/2018 | 6205.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/07/2018 | 3345.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/07/2018 | 13341.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/07/2018 | 50815.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/07/2018 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/07/2018 | 18680.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/07/2018 | 12466.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/07/2018 | 52.50 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/07/2018 | 17.50 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/07/2018 | 17.50 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/07/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/07/2018 | 17.50 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/07/2018 | 17.50 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004962 | 28/07/2018 | 2869.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0004964 | 28/07/2018 | 7007.71 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO DEMANDAS COORDENADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVONTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/07/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/07/2018 | 39089.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/07/2018 | 13069.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/07/2018 | 109375.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/07/2018 | 366657.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/07/2018 | 6634.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004972 | 29/07/2018 | 5564.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III PARA CH? DOS PEREIRAS / ING? PARA CH? DOS PEREIRAS, NO PERIODO DO DIA 19/07 A 31/07/2018, TOTALIZANDO 24 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/07/2018 | 35324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004975 | 29/07/2018 | 15360.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA, GOITI, CACHOEIRA ? ING?), (SITIO CAI?ARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 19/07 ? 31/07/2018, SENDO 24 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 48 VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 74/2018, DO PREG?O PRESENCIAL N28?/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/07/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005001 | 29/07/2018 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONER 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/07/2018 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/07/2018 | 128.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/07/2018 | 143.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/07/2018 | 233.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, 1? ANDAR, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/07/2018 | 284.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/493352-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/07/2018 | 12402.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/07/2018 | 2913.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/07/2018 | 2550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/07/2018 | 1216.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/07/2018 | 78872.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/07/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/07/2018 | 2575.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/07/2018 | 4408.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/07/2018 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/07/2018 | 26024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/07/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/07/2018 | 20100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/07/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/07/2018 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/07/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004996 | 29/07/2018 | 1696.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005023 | 29/07/2018 | 259.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 TONER HP 85A E 01 TONER SAMSUNG D101, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/07/2018 | 300.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/07/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/07/2018 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/07/2018 | 64.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005000 | 29/07/2018 | 600.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP 85A E 02 TONER HP 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/07/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1262, VINCULDO ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/07/2018 | 78.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1218, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/07/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005002 | 29/07/2018 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONER 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/07/2018 | 82.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/07/2018 | 37.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/07/2018 | 37.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/07/2018 | 776.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE AGUA, DE IMOVEL MATRICULA 16628179, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/07/2018 | 450.00 | 15225446000191 | R DOS SANTOS SILVA - ME | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DA PARTE DE FOR?A DO MOTOR E DESMONTAGEM DA RO?ADEIRA TAYAMA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/07/2018 | 3920.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/07/2018 | 800.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA VISITA TECNICA, NA MANUTEN??O E REVIS?O DA PATROL 120K, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/07/2018 | 2520.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO REBOBINAMENTO DE MOTOR, RETIRADA E INTALA??O DE BOMBAS, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/07/2018 | 1680.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTE??O DE MOTOR/BOMBAS, QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/07/2018 | 723.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PADRA JOSE ALVES, S/N, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CDC: 5/494859-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/07/2018 | 493.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PADRA JOSE ALVES, S/N, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CDC: 5/494859-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/07/2018 | 113.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/07/2018 | 158.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/07/2018 | 575.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/07/2018 | 2000.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE LOMBADA(QUEBRA-MOLAS) NO BAIRRO: BELA VISTA, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/07/2018 | 2400.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A EMPREITADA NA CONCLUS?O DE SERVI?OS DA CONSTRU??O DA CAL?ADA NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL, MEDINDO 48,00M?, DURANTE O PERIODO DE 27/07 A 03/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/07/2018 | 2000.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE SINALIZA??O DAS LOMBADAS E DAS FAIXAS DE PEDESTRES DO CENTRO DO MUNICIPIO DE ING?, NO PERIODO DE 15/07 A 03/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/07/2018 | 2300.00 | 00012106435452 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO CAMINH?O CARGUEIRO DE PLACA:MMT 0429-PB, COM CAPACIDADE PARA 14.000 TONELADAS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/07/2018 | 4800.00 | 00011623021430 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA LIMPEZA DA REDE E DAS CAIXAS DE ESGOTO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, MANOEL CORREIA DE FARIAS, BAIRRO DA BELA VISTA, NO CENTRO DA CIDADE, NO JARDIM FARIAS E NO TIJOLO CRU, PARA MANUTEN??O EM COMBATE AINUNDA??O DAS RUAS DECORRENTES DAS AGUAS DE CHUVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/07/2018 | 4000.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LOCA??O DE 40 TENDAS DESTINADAS DESTINADOS AOS EVENTOS DO MUNICIPIO NO MES E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/07/2018 | 266.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PADRA JOSE ALVES, S/N, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, MATRICULA 16616154, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/07/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PADRA JOSE ALVES, S/N, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, MATRICULA 16616154, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/07/2018 | 853.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00061536679453 | JOSINALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM TODO BAIRRO, NO MES DE JULHO DE 2018, OBS: EM COMBATE A EPIDEMIA DA DENGUE E CHICUNGUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O DO COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTO EM UM LADO DA RUA: EUCLIDES MAGNO BACALHAU, OBS:CONHECIDA COMO RUA DA FABRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00011324263407 | JOAN KELWIN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM TODO BAIRRO, NO MES DE JULHO DE 2018, OBS: EM COMBATE A EPIDEMIA DA DENGUE E CHICUNGUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/07/2018 | 73778.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/07/2018 | 21524.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/07/2018 | 5000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | REFERENTE AO SERVI?O DE PERFURA??O DE UM PO?O DE 50 METROS NO SITIO CACHOEIRINHA NO MUNICIPIO DE ING?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/07/2018 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MATRICULA 16610407, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE AGUA, DE IMOVEL MATRICULA 16628179, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/07/2018 | 5888.66 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES PELA ORGANIZA??O N?O-GOVERNAMENTAL CASA DE PASSAGEM EMANUEL "DEUS CONOSCO", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A INSTITUI??O ACOLHEDORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/07/2018 | 8416.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/07/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA ADMINISTRA??O P?BLICA (SISTEMA CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/07/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA ADMINISTRA??O P?BLICA (SISTEMA CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/07/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA ADMINISTRA??O P?BLICA (SISTEMA CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/07/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA ADMINISTRA??O P?BLICA (SISTEMA CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/07/2018 | 420.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) NA ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA(BPC), NO MESDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/07/2018 | 420.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/07/2018 | 720.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | REFERNETE ? ALIMENTA??O DO SISTEMA DO SERVI?O DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ING?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITE^NCIA SOCIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/07/2018 | 19.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.053-8, REALIZADO NO DIA 17/07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/07/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/07/2018 | 1900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/07/2018 | 13348.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/07/2018 | 9012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/07/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 09,16,23,30 DE JULHO e 06 DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/07/2018 | 500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS A REUNIAO ADMINISTRATIVO COM O PESSOAL DA FUNETEC PARA ELABORA??O DE COMISS?ES NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO E ATERRO SANITARIO, REALIZADO NO DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/07/2018 | 39.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, MATRICULA 16619560. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, MATRICULA 16619560. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, MATRICULA 16611659, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N: 288, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, MATRICULA 16608275, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000172018 | 0005061 | 30/07/2018 | 270000.00 | 06982873000123 | EUREKA SOLU??ES PEDAGOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL), UNIDADES DE LIVRO "SEGURAN?A NA ESCOLA - DIALOGOS E MEDIA??O DE CONFLITOS", DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/07/2018 | 2208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/07/2018 | 19836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/07/2018 | 22799.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/07/2018 | 1485.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/07/2018 | 10640.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM,EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00084017422420 | REGINALDO BARBOSA SERAFIM | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO APONTADOR (AJUDANTE) DE DE OPERADOR DE MAQUINA, NA RETIRADA DE OBSTACULOS DURANTE A OPERA??O E MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE DA ACESSO AOS SITIOS BATENTE DE PEDRA, QUIXELO, SERRA VELHA, PO?O DOCE, DURANTEO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/07/2018 | 3725.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/07/2018 | 13074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/07/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/07/2018 | 16304.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/07/2018 | 9750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/07/2018 | 11620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/07/2018 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA JOS? SINVAL DA SILVA, N? 14, JARDIM FARIAS, DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/07/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA JOS? SINVAL DA SILVA, N? 14, JARDIM FARIAS, DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/07/2018 | 336.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1163643-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005044 | 30/07/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHODE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/07/2018 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/07/2018 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | REFERENTE AO EXAME, REALIZADO EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005057 | 30/07/2018 | 2486.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0005058 | 30/07/2018 | 806.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAIL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BASICA E SAMU, COORDENADOS POR MEIO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/07/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DP EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL DAVID DE OLIVEIRA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/07/2018 | 10912.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/07/2018 | 7500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/07/2018 | 24217.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/07/2018 | 7874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/07/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/07/2018 | 42660.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/07/2018 | 16512.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/07/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/07/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/07/2018 | 97163.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/07/2018 | 72089.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/07/2018 | 7416.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/07/2018 | 27942.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/07/2018 | 24788.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/07/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/07/2018 | 11474.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005110 | 31/07/2018 | 770.50 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005112 | 31/07/2018 | 1671.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005114 | 31/07/2018 | 820.00 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005116 | 31/07/2018 | 980.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005119 | 31/07/2018 | 492.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/07/2018 | 954.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005216 | 31/07/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/07/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/07/2018 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/07/2018 | 4728.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS 15% - (EFETIVOS, COMISSIONADOS,CONTRATADOS), RELATIVO A DIFEREN?A DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/07/2018 | 760.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 03 VIAGENS, COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO NOS DIAS 09, 10, 16 e 20 JULHO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA NQH 6080, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/07/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/07/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/07/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/07/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/07/2018 | 52.50 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/07/2018 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/07/2018 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PAEA EXAME TC DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE CARLA ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PARA CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO CRISPIM E MORAIS, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/07/2018 | 30.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19/07/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA - PMAQ, PROMOVIDO PELO COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005177 | 31/07/2018 | 2249.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/07/2018 | 610.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | REFERETE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASNPORTE, NOS SITIOS: SURR?O, CORREDOR E PO?O DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 02/07 A 30/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/07/2018 | 960.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, SENDO 11 VIAGENS DE ING? A CAMPINA GRANDE, 01 DE INGA A ITABAINA, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/07/2018 | 1150.16 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0005215 | 31/07/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/07/2018 | 184.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O, PARA O MENOR CARLOS EDUARDO GOMES DE ARAUJO SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/07/2018 | 615.00 | 00001263195458 | ROSICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/07/2018 | 300.00 | 00002275121463 | RUTINEIDE MARIA SILVA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE OCULOS, PARA O MENOR KELTON SCHWARZENEGGER MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/07/2018 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/07/2018 | 100.00 | 00001307771459 | MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA SENHORA SEVERINA MARIA DA CONCEI??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/07/2018 | 104.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/07/2018 | 400.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA?? DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/07/2018 | 386.00 | 00001179030435 | CICERA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/07/2018 | 200.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/07/2018 | 48.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/07/2018 | 106.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE ALIMENTA??O, PARA O EMERSON DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/07/2018 | 275.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/07/2018 | 43.00 | 00009332336474 | MARIA BERNADETE DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR AUGUSTO BERNADETE DA SILVA FABRICIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0005218 | 31/07/2018 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SEC. DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/07/2018 | 1600.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, MATRICULA 16611659, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N: 288, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULDO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005213 | 31/07/2018 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/07/2018 | 4954.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO A DIFEREN?A NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/07/2018 | 3893.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA PARA FOPAG, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/07/2018 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS DE ADVOCACIA, PARA FINS DE CONSULTORIA TRIBUT?RIA, PREVIDENCI?RIA E CONSTITUCIONAL, BEM COMO DE AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO ? FAZENDA NACIONAL E UNI?O FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/07/2018 | 640.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZA??O DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/07/2018 | 1600.00 | 00052808211791 | JOSE SILVINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 04 VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 09-07-2018 A 31-07-2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/07/2018 | 4394.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/07/2018 | 2468.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (TNT, CETIM, TECIDO XADREZ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/07/2018 | 8500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/07/2018 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO PEDRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/07/2018 | 1047.80 | 00003610776455 | ADELSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE CURATIVOS BIOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/07/2018 | 6524.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/07/2018 | 8586.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/07/2018 | 3816.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/07/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/07/2018 | 300.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/07/2018 | 200.00 | 00009923178439 | ANA GLAUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/07/2018 | 250.00 | 00001561302465 | JORGE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/07/2018 | 500.00 | 00033787506420 | JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/07/2018 | 1450.00 | 00001390803414 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/07/2018 | 1450.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00012154908446 | RENATA SUELEN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/07/2018 | 1450.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/07/2018 | 578.96 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE 08 UNIDADES DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA OS BENEFICIARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL DE 2018 A 05 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/07/2018 | 190.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/07/2018 | 100.00 | 00070132560488 | LAURIVANIA GON?ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/07/2018 | 100.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/07/2018 | 250.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/07/2018 | 250.00 | 00053526899487 | MARIA JOSE CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/07/2018 | 120.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/07/2018 | 150.00 | 00013006861701 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/07/2018 | 100.00 | 00010430892411 | EDJAIARA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/07/2018 | 120.00 | 00008859294460 | EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/07/2018 | 200.00 | 00064598110406 | TERESA DUAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/07/2018 | 200.00 | 00007576777974 | WEZILI BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/07/2018 | 80.00 | 00001073163407 | SILVANIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/07/2018 | 80.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/07/2018 | 120.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/07/2018 | 250.00 | 00001183477481 | ANDRÉIA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/07/2018 | 137.91 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/07/2018 | 200.00 | 00004851230451 | JOSINELE PADILHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/07/2018 | 100.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/07/2018 | 100.00 | 00009323168408 | AURICELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/07/2018 | 80.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/07/2018 | 60.87 | 00009207087499 | MARIA JOSE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/07/2018 | 120.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005487191441 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/07/2018 | 200.00 | 00012284095445 | LOHANNA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/07/2018 | 132.27 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/07/2018 | 250.00 | 00009911135438 | JOBSON ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/07/2018 | 300.00 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/07/2018 | 250.00 | 00004977462807 | MIGUEL ROBERTO PEREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/07/2018 | 172.30 | 00001263235425 | SUELANE SOARES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/07/2018 | 100.00 | 00001263319440 | MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/07/2018 | 150.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/07/2018 | 100.00 | 00012776097484 | LIDIA TAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/07/2018 | 200.00 | 00070196759480 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005211 | 31/07/2018 | 3704.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005212 | 31/07/2018 | 1705.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/07/2018 | 19.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.053-8, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/07/2018 | 29844.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/07/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005214 | 31/07/2018 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/07/2018 | 2200.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTE??O E RECUPARA??O DA CAL?ADA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/07/2018 | 848.24 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO, MATRICULA 16629124, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO, MATRICULA 16629124, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/07/2018 | 3003.00 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. D EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 166,83 M? DE P? DE PEDRA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE LOMBADAS(QUEBRA MOLAS) NOS BAIRROS: CAZUZINHA I E II, NO PERIODO DE 03/08 A 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS BAIRROS:NOVA VIDA, S?O JOS?, BAIRRO DA ESTA??O E NOS SITIOS:VARZEA DO MEIO, ALTO DOS SEIXOS E GAMELEIRA, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00009648916462 | MARCELO AMERICO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O EM GERAL, NA LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE PONTINA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/07/2018 | 500.00 | 30330809000142 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA E INSTALA??O DE REFLETORES, DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062018 | 0005217 | 31/07/2018 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ?EREA P?BLICA E AS DEMAIS PRA?AS NO PER?METRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ING?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/07/2018 | 3600.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DE 10mm, DESTINADOS A MANUTEN??O E ORGANIZA??O DO SETOR ADMISNITRATIVO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/07/2018 | 3000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DE 10mm, DESTINADOS A MANUTEN??O E ORGANIZA??O DO SETOR ADMISNITRATIVO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005223 | 31/07/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINH?O-CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/07/2018 | 600.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, LIXOS E ENTULHOS EM TODO ACERO NO FINAL DAS RUAS NO BAIRRO NOVA VIDA E NO BAIRRO BOA VISTA, NO PERIODO DE 09 A 24 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0005178 | 31/07/2018 | 18988.12 | 30836850000195 | SIMES CONSTRUTORA | IMPORTE RELATIVO A MEDI??O N?1 DA CONSTRU??O DA VALA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ING?, COM MANILHAS DE DN 500M, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/07/2018 | 700.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 406, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/08/2018 | 160.00 | 00006791206454 | JANDERSON DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESS?O DE DE 2 DIARIAS SEM PERNOITE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, JUNTOS AS EMPRESAS DE SOFTWARE (ETICONS E PUBLIC SOFT), NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/08/2018 | 243.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQG-4235/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/08/2018 | 17.50 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/08/2018 | 17.50 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/08/2018 | 17.50 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/08/2018 | 17.50 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/08/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005236 | 02/08/2018 | 3240.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/08/2018 | 620.00 | 00002768482412 | JORGE DA SILVA SANTOS | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO AJUDANTE DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, NA RETIRADA DE OBSTACULOS DAS VIAS RURAIS PELA EXECU??O DOS SERVI?OS DE OPERA??O DE MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS AO SITIO VARZEA DE CANA,NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/08/2018 | 250.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES EM SERVI?OS EXTRAORDINARIOS, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JULHO, NA RETIRADA DOS ADERE?OS JUNINOS, QUE ENFEITARAM AS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOS DISTRITOS DE PONTINA E CH? DOS PEREIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005239 | 03/08/2018 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 03/08/2018 | 160.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005243 | 03/08/2018 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/08/2018 | 1500.00 | 00008015094402 | ALOIZIO BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS TECNICOS COMO PROGRAMADOR NO SISTEMA ELETRONICO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PATROL E P? ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/08/2018 | 1400.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE DIVERSAS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA, PATROL E P? ENCHEDEIRA), PARA A MANUET??O E CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO CAMINH?O DE PLACA NPY-7473/PB, TIPO REBOQUE (PRANCHA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005244 | 03/08/2018 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005240 | 03/08/2018 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005245 | 03/08/2018 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/08/2018 | 1874.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICA??ES QUE CONTAREM NOS SEGUINTES DI?RIOS ELETR?NICOS: TJPB, TRT, TRE, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TST, TRF5, DOU E TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/08/2018 | 600.00 | 29646951000114 | ASSOCIA??O PARAIBANA DA ADVOCACIA MUNICIPALISTA - APAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE DUAS INSCRI??ES, DO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE ADVOCACIA MUNICIPALISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/08/2018 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SERVI?O ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/08/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNA??ES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/08/2018 | 240.00 | 00001340391490 | GILBERTO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/08/2018 | 300.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/08/2018 | 270.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 06/08/2018 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PSF, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARA?NAS, S/N, ?REA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 06/08/2018 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/08/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM EXAME DO PACIENTE JOS? LIMA VITORINO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 06/08/2018 | 500.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/08/2018 | 2805.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33 VESTIDOS DE QUADRIHAS, DESTINADOS AOS JOVENS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO S.C.F.V, COORDENAD POR MEI DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/08/2018 | 720.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ATUALIZA??O DOS CADASTROS DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO CADASTRO UNICO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/08/2018 | 1500.00 | 26223837000193 | ADA CABRAL ARAUJO 06779337463 | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONSULTORIA, NA CAPACITA??O DE SERVIDORES PARA ABERTURA DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/08/2018 | 120.00 | 00067677169449 | JOZENIAS BELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/08/2018 | 200.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/08/2018 | 954.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/08/2018 | 954.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/08/2018 | 954.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/08/2018 | 1200.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS DE CAPOEIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005274 | 07/08/2018 | 1300.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AS LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA: NQE 3921, MMZ7373, MNK 4290, KGF 1694, MNO 7440, MOL 2183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005272 | 07/08/2018 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: MNG-1900, OGA-8480, OEY-8123, NPR-6943, NQJ-8389, NPS-9614, OGC-5538, OGC-6079, MMY-0287 ?NIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005275 | 07/08/2018 | 1200.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SAUDE, DE PLACA: DTD 4344,KAD 5957, NQG 4235, QFN 0685, QFC 5953, QFC 5973, QFC 5923, QFT 4028, QFT 4008, QFT 3998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005278 | 07/08/2018 | 7659.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-4235, LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005279 | 07/08/2018 | 2514.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO SERVILO MECANICO EM GERAL EM VEICULO MEDIO TIPO MASTER, VEICULO DE PLACA NQG-4235 (SAMU) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005273 | 07/08/2018 | 1500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS NOS VE?CULOS DE PLACA: OGD:-8629, MMO-2430, KGS-4380 E MOD-6863, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 07/08/2018 | 735.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/08/2018 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/08/2018 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/08/2018 | 700.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0005283 | 08/08/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A?OES DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/08/2018 | 6500.00 | 26456440000141 | URBESBR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO POR DRONE DA AREA DE INTERESSE, NOS BAIRROS DE ANANIAS E SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, PARA ESTUDO DA REALIZA??O DE PAVIMENTA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005295 | 08/08/2018 | 1740.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/08/2018 | 180.00 | 00003169883402 | JOZEMAR RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005297 | 08/08/2018 | 1000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUN M10, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005298 | 08/08/2018 | 990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005280 | 08/08/2018 | 1926.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005281 | 08/08/2018 | 666.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005282 | 08/08/2018 | 2189.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005284 | 08/08/2018 | 5746.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005285 | 08/08/2018 | 20553.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.21379 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005286 | 08/08/2018 | 786.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLARPR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005287 | 08/08/2018 | 3013.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLARPR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005288 | 08/08/2018 | 573.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR MAIS EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005289 | 08/08/2018 | 1333.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005290 | 08/08/2018 | 367.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005291 | 08/08/2018 | 786.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005292 | 08/08/2018 | 193.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/08/2018 | 3200.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENT DE UM BETONEIRA. CSM 400l, DESTINADO AOS DIVERSOS SERVI?OS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 08/08/2018 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O DE REBOBINAMENTO DA BOMBA DO CHAFARIZ DA PRA?A RIO BRANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 08/08/2018 | 1400.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTA HPISO AMARELA, DESTINADA A PINTURA DE LOMBADAS, QUEBRA-MOLAS E REDUTORES DE VELOCIDADE, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005306 | 09/08/2018 | 12339.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NQE 3921 JCB TRATOR FORD RETRO CAT MMZ-7373, MNK-4290, KGS- 1694 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 14/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005311 | 09/08/2018 | 2352.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 01/08/2018 A 14/08/2018 PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL 2183, OFG 5301 E OFX 8781 PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0005315 | 09/08/2018 | 12600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/08/2018 | 700.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES E DESMATAMENTO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE D?O ACESSO AO SITIO QUIXELO E A SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2018 A 04/08/2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/08/2018 | 4740.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS REFERENCIA 900-20 PAPALEGUAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/08/2018 | 7500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS REFERENCIA 19.5L24 INDUSTRIAL TRACTOR DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/08/2018 | 13640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS REFERENCIA 1400-24 ROAD GRADER 12PR DESTINADO AO VEICULO DE PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/08/2018 | 3310.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS REFERENCIA 12,5/80-18 CONTRACTOR II 10PR TLI3 TITAN DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-5536, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/08/2018 | 600.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA MUDAN?A DE UMA PESSOA CARENTE DA CIDADE DE JO?O PESSOA A ING? NO VEICULO F4000 DE PLACA MMT 4933 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/08/2018 | 1700.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE PRESTA??O DE CONTAS DO FNDE, SIGPC, PROGRAMA PBA 2016, PJA 2017, QUADRA PAC 2 E BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTE, COM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/08/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/08/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/08/2018 | 35.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/08/2018 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/08/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/08/2018 | 35.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/08/2018 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005307 | 09/08/2018 | 1642.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 14/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005308 | 09/08/2018 | 1278.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426 NO PERIODO DE 01/08/2018 A 14/08/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005312 | 09/08/2018 | 2802.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344 E NQG-4235. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01/08/201/ A 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005313 | 09/08/2018 | 13374.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO ENTRE O PERIODO DE 01/08/2018 A 14/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005314 | 09/08/2018 | 1003.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFG-5271 PERTENCENTE A SEC. DE FINAN?A DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/08/2018 | 520.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005321 | 09/08/2018 | 5579.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFT-6368, QFC-5973 E QFN-0675, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005322 | 09/08/2018 | 20843.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACA:OGA-8480, OGD-5538, QFF-9273, MNG-1900, OEY 9123, NQJ-8398, NPR-6943, NPS-9614, OGC 6079, MMY-0287 E OGE 3047, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/08/2018 | 1990.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DE REFERENCIA 215/75R17,5 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-6943, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/08/2018 | 3980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DE REFERENCIA 215/75R17,5 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF9273, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/08/2018 | 1300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DE REFERENCIA 215/75R17,5 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-0675, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/08/2018 | 1300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DE REFERENCIA 215/75R17,5 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/08/2018 | 1224.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DE REFERENCIA 185/70R14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-4028, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/08/2018 | 1224.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DE REFERENCIA 185/70R14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-0685, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/08/2018 | 928.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DE REFERENCIA 175/70R13 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-3998, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/08/2018 | 3500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DE REFERENCIA 215/75R17,5 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG-1900, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/08/2018 | 928.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DE REFERENCIA 175/70R13 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-5953-6943, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/08/2018 | 928.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DE REFERENCIA 175/70R13 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT 6368, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0005310 | 09/08/2018 | 9936.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL COMUN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: PIPA-OGD-8629, TRATOR AGRALE, , MOD-6863, MMO-2430 E PATROLENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2018 A 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/08/2018 | 3500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS REFERENCIA 275/80R22,5 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD-5536, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005349 | 09/08/2018 | 4680.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE OLEO DIESEL B S10, LUB LUBRAZ E DIESEL COMUN QUE FORAM DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01/08/2018 A 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005309 | 09/08/2018 | 1221.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01/08/2018 A 14/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/08/2018 | 245.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/08/2018 | 870.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/08/2018 | 250.00 | 00031487386400 | BEATRIZ DIAS MERELES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/08/2018 | 1100.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO(SOM), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00012907606409 | ANDERSON CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CAL?ADAS E MEIO FIOS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/08/2018 | 900.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A IMPLANTA??O DE 6,00M X 0,50M DE MARMORE E CUBA DE LOU?A COM MARMORE, PARA OS BANHEIROS DO CEMITERIO PUBLICO DO ING?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005370 | 10/08/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, A DISPOSI??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005371 | 10/08/2018 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/08/2018 | 14917.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA.(RBF-PREV-PARC53) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/08/2018 | 30433.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS RFB-PREV-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/08/2018 | 14700.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/08/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005354 | 10/08/2018 | 2215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005355 | 10/08/2018 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/08/2018 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/1292695-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO SURR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/08/2018 | 385.80 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | REREFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPA DE NAPA PARA COLCH?O SOLTEIRO, DESTINADOS AOS CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005350 | 10/08/2018 | 14080.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA, GOITI, CACHOEIRA ? ING?), (SITIO CAI?ARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 30/05 ? 22/06/2018, SENDO 18 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 44 VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 74/2018, DO PREG?O PRESENCIAL N28?/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005351 | 10/08/2018 | 5122.26 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III PARA CH? DOS PEREIRAS / ING? PARA CH? DOS PEREIRAS, NO PERIODO DO DIA 30/05 A 22/06/2018, TOTALIZANDO 22 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DOS ONIBUS DE PLACA:MNG 1900, MMY 0287, NPR 6943, OGA 8480, OEY 8123, NQJ 8998, OGD 5538. DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/08/2018 | 450.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/08/2018 | 300.00 | 00067519814491 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/08/2018 | 334.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORM. COM. SERV. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA VISITA TECNICA E CONSERTO DO PARELHO TI 730I, PERENTENCETE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/08/2018 | 1500.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SALA DO ESCRITORIO, CAPELA, ALMOXARIFADO E BANHEIROS DO CEMITERIO PULICO DE ING?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 01/08 A 17/08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 01/08 A 17/08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOCHARIFADO E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 01/08 A 17/08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00008740331440 | GILSON DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOCHARIFADO E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 01/08 A 17/08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005372 | 10/08/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301/PB, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/08/2018 | 5676.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005382 | 13/08/2018 | 2080.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO NOVA VIDA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005383 | 13/08/2018 | 11085.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS VALAS DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005384 | 13/08/2018 | 2090.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A CONFEC??O DE BASE DAS CAIXA DAGUA DO PO?O AO LADO DO PSF DO CAZUZINHA, DO SITIO CAI?ARA, PRA?A DO TIJOLO CRU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0005403 | 13/08/2018 | 4556.68 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/08/2018 | 1800.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE JANELAS EM ALUMINIO E MANUTEN??O DE DOIS PORTOES DO PREDIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/08/2018 | 700.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGEM, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA PFN-5919/PB, NA CONDU??O DA EQUIPE DE REFERENCIA DO S.C.F.V, PARA VISITAS DOMICILIAR, AOS USUARIOS DO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/08/2018 | 220.00 | 00057910863420 | JOSE EVERALDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS, PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/08/2018 | 420.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO FOG?O DO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/08/2018 | 960.00 | 00092889786404 | PAULA FRANCINETE GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PORTOES PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/08/2018 | 840.00 | 00092889484491 | ZULEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CORTE E COSTURA DE COLETES DA QUADRILHA JUNINA, COMPOSTA PELOS USUARIOS DO S.C.F.V., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/08/2018 | 954.00 | 00087266610478 | JOSÉ DE ASSIS SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O NA VIGILANCIA DO ESPA?O QUE ABRIGA O S.C.F.V, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/08/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESID?NCIA QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPALO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JO?O PESSOA N?15 CENTRO ING? PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005385 | 13/08/2018 | 2210.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 34 GLP ENVASADO GLP 13kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS DO DIA DOS PAIS, DISTRIBUIDAS AOS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL INFANTIL E CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005400 | 13/08/2018 | 3045.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO, CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO RESFRIADA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR PR?-ESCOLA, ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0005406 | 13/08/2018 | 5011.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0005404 | 13/08/2018 | 3283.74 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/08/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/08/2018 | 1350.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZ??O DE PASTAS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005399 | 13/08/2018 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0005402 | 13/08/2018 | 3888.23 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0005407 | 13/08/2018 | 4251.82 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SETOR DE LICITA??O) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0005408 | 13/08/2018 | 4729.89 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0005405 | 13/08/2018 | 2511.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/08/2018 | 386.00 | 00007803856403 | LUCIANA GOIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/08/2018 | 360.00 | 00070471986445 | LAIZA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/08/2018 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/08/2018 | 200.00 | 00002512754421 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/08/2018 | 200.00 | 00087266679400 | ANTONIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/08/2018 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA CONCESS?O FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/08/2018 | 480.00 | 00005087768482 | ODILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/08/2018 | 195.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA CONCESS?O FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/08/2018 | 136.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA CONCESS?O FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/08/2018 | 1500.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE UMA ORTESE ORTOPEDICA, DESTINADA A USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE MARIA ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0005401 | 13/08/2018 | 1766.88 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/08/2018 | 11325.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 14/08/2018 | 2556.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/08/2018 | 6251.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/08/2018 | 660.00 | 00004456401460 | JOSENILDO BEZERRA MENTOR | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO RO?O DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS CARDEIRO A PEDRA D'AGUA, DURANTE O PERIODO DE 02/08 A 15/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 14/08/2018 | 1783.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?OPRESTADO NO PREPARO DE REFEI??O (ALMO?O), TOTALIZANDO 123, DESTINADOS AOS SERVIDORES DURANTE TRABALHO DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JULHO DE 2018,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/08/2018 | 9315.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS, COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/08/2018 | 4659.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/08/2018 | 4650.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS AO ACABAMENTO FINAL DO POSTO DE SAUDE DO CAZUZINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/08/2018 | 550.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NOS DIAS 10, 18 E 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/08/2018 | 2076.95 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000667-25.2010.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/08/2018 | 2734.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 14/08/2018 | 980.00 | 00003492315402 | JOELMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO COMO RECREADORA E CUIDADORA NO TURNO DA MANH?, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/08/2018 | 10158.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/08/2018 | 103429.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - MAGISTERIO (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/08/2018 | 42838.73 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O- APOIO 40% - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/08/2018 | 2748.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/08/2018 | 7295.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/08/2018 | 383.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE 11 CARIMBOS PARA OS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 14/08/2018 | 32263.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS 15% - (EFETIVOS, COMISSIONADOS,CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/08/2018 | 3935.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 14/08/2018 | 13866.59 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - P.A.C.S. - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/08/2018 | 3700.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/08/2018 | 5734.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/08/2018 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/08/2018 | 1650.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS,(CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/08/2018 | 8370.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL, (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/08/2018 | 2414.15 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/08/2018 | 4180.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC- (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/08/2018 | 1700.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/08/2018 | 3850.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/08/2018 | 2337.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/08/2018 | 1746.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/08/2018 | 160.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DUAS DIARIAS, NO DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2018, ITABAIANA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO EM ITABAIANA-PB NA 12? REGI?O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 14/08/2018 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/08/2018 | 120.00 | 00003169883402 | JOZEMAR RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/08/2018 | 180.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DIARA AO FUNCIONARIO ANTONIO FABIANO DE MACEDO, QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/08/2018 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 14/08/2018 | 1255.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - (COMISSIONADOS, CONTRATADOS) RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 14/08/2018 | 954.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O NA VIGILANCIA E LIMPEZA DO ESPA?O QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/08/2018 | 1929.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-CREAS, (CONTRATADOS, COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/08/2018 | 10243.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/08/2018 | 4540.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL-SCFV (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/08/2018 | 985.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/08/2018 | 1430.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE DOIS PORTOES, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/08/2018 | 1982.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/08/2018 | 1870.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/08/2018 | 1850.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA CONSTRU??O DE UMA BASE EM ALVENARIA PARA UMA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITROS AO LADO DO PSF NO BAIRRO DO CEMITERIO, OU BASE PARA UMA CAIXA D'AGUA DE 5 MIL LITROS E UMA BASE PARA CAIXA DE ENERGIA NOSITIO CAI?ARA, MAIS DUAS BASES SENDO UMA PARA UMA CAIXA D'AGUA DE MIL LITROS E OUTRA DE UM MIL LITROS NA CRECHE NO DISTRITO DE PONTINA, OUTRA BASE PARA CAIXA DE ENERGIA PARA O PO?O DA PRA?A DO TIJOLO CRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/08/2018 | 2200.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO QUIXABA, QUIXELO E BATENTE DE PEDRA, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/08/2018 | 2200.00 | 00087383993420 | JOSE MARCOS LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO SURRAO DE BAIXO, SURRAO DE CIMA E SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/08/2018 | 1280.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA, REPAROS, TROCA DE CHAPAS E PINTURA DO PORT?O DA ESCOLA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE LOMBADAS(QUEBRA-MOLAS) NAS RUAS: NOVA DO CRUZEIRO, EMBOCA E FUTEBOL, NO PERIODO DE 10/08 A 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/08/2018 | 1280.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA, DESEMPENO E PINTURA NAS RODAS DA RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT E TRATOR FORD, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/08/2018 | 44273.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 30 GRADES EM MADEIRA PARA O PLANTIO DAS PALMEIRAS PLANTADAS NO GINASIO DE ESPORTE "O CARLAO" E EM ALGUMAS ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/08/2018 | 480.00 | 15225446000191 | R DOS SANTOS SILVA - ME | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DO CARBURADOR, REITIFICA DO CABE?OTE E VALUVULAS, ALINHAMENTO EIXO DO VIRABREQUIM, DESMONTAGEM E MONTAGEM, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 14/08/2018 | 1564.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/08/2018 | 1403.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA,(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 15/08/2018 | 1000.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESPACHANTE, RENOVA??O E TROCA DE PLACAS DOS VEICULOS: MOL 2183, OGD 8629, NQG 4835, NQE 3921. PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 15/08/2018 | 500.00 | 00012168827460 | LUEDJA THAIS SOARES DE FREITAS | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BOLOS, SALGADOS E SUCOS, DURANTE REUNIAO PARA ELABORA??O DE PRESIDENTE E COMISS?O DO PROJETO DE ATERRO SANITARIO E ESGOTO COM SECRETARIOS E ADJUNTOS, NO DIA 26/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 15/08/2018 | 2000.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS MATOS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 15/08/2018 | 600.00 | 00003268140432 | MARIELSON VERISSIMO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005471 | 15/08/2018 | 7000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMOPRTE RELATICO AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADSO NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005472 | 15/08/2018 | 2760.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA, NOS EQUIPAMAENTOS HOSPITALARES, LABORATORIOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 15/08/2018 | 1600.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL 2018, REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17 DE JUNHO 2018, ARBITRO REGISTRADO NA LIGA CAMPINENSE DE FUTEBOL SOB O NUMERO 120, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005470 | 15/08/2018 | 1560.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/08/2018 | 900.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA,DURANTE OS DIAS 02, 07, 17 E 20 DE AGOSTO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005478 | 17/08/2018 | 1244.88 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT PALIO DE PLACA QFT 3998-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005479 | 17/08/2018 | 1468.53 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO FIAT PALIO DE PLACA QFT 4008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005480 | 17/08/2018 | 747.64 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-4028, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005481 | 17/08/2018 | 866.52 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO FIAT MOBI DE PLACA QFC-5973 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005485 | 17/08/2018 | 2450.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE 490 AGUA MINERAL 20LT, PARA AS UNIDADES DE PSF'S, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005486 | 17/08/2018 | 3060.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 612 AGUA MINERAL DE 20LT, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005487 | 17/08/2018 | 2950.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE 590 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICA??O E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/08/2018 | 850.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ENCADERNA??O DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTENDO: 500 FOLHAS, 200 FOLHAS E 300 FOLHAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/08/2018 | 790.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ENCADERNA??O DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTENDO: 500 FOLHAS E 300 FOLHAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/08/2018 | 1500.00 | 00003276567431 | ELIOMAR FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ARMARIOS DE MADEIRA, REPOSI??O DE 3 FECHADURAS E CONSERTOS DE 8 CADEIRAS GIRAT?RIAS NO PR?DIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005494 | 17/08/2018 | 9370.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005495 | 17/08/2018 | 8021.60 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS DOS PSFs E POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/08/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/08/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005516 | 17/08/2018 | 1108.70 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC-5963, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005518 | 17/08/2018 | 5629.30 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONTRU??O QUE FORAM DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0005521 | 17/08/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONT?BIL, RELATIVOS AO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/08/2018 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 17/08/2018 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA N? 05, ING?-PB, ONDE FUNCIONAR? UM SAL?O DE EVENTOS PARA A REUNI?O E CAPACITA??O, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N?: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005542 | 17/08/2018 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOLGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 17/08/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005547 | 17/08/2018 | 48000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE UM(01) AUTOMOVEL 0KM MODELO: FIAT FAB-2018 MOD 2019 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005548 | 17/08/2018 | 48000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE UM AUTOMOVEL 0KM MODELO: FIAT ARGO 1.0 FLEX, ANO 2018 MODELO 2019, DESTINADO A SEC. ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005550 | 17/08/2018 | 48000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE UM AUTOMOVEL 0KM MODELO: FIAT ARGO 1.0 FLEX, ANO 2018 MODELO 2019, DESTINADO A SEC. ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 17/08/2018 | 1600.00 | 19125659000100 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 40 MAIS 40 UNIDADES DE FARDAMENTOS PARA A CRECHE GEORGINA PEQUENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005553 | 17/08/2018 | 3550.00 | 16722952000159 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA 85330612420 | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A MANUTEN??O COM TROCA DE IZOTUBO, FITA PVC E CAPACITOR DE 40MF, 30 MF E 25MF, NOS CONDICIONADORES DE AR SPRINT, NA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/08/2018 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, MATRICULA 16608275, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 17/08/2018 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ANEXO I, ING?-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL PARA ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 17/08/2018 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 17/08/2018 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS-ES,NXR150, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568-PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 17/08/2018 | 240.00 | 00006716701400 | JOSIRETE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 17/08/2018 | 590.00 | 00001307721435 | MARLUCE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/08/2018 | 232.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O PARA O MENOR WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/08/2018 | 1500.00 | 00004082570403 | LUZIANE DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE CIRURGIA CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/08/2018 | 230.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARIA, VERIFICANDO QUE NAS EMEDIA??ES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVI?O ? EXCLUSIVO AO CRESOLR ACIMA CITADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 17/08/2018 | 1500.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, ONDE FUNCIONARA UM ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 17/08/2018 | 800.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/08/2018 | 18040.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/08/2018 | 1365.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS,(CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/08/2018 | 735.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/08/2018 | 2700.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/08/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/08/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/08/2018 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/08/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/08/2018 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/08/2018 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0005546 | 17/08/2018 | 48000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE UM VEICULO TIPO: FIAT/ARGO, QUE SERA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/08/2018 | 1400.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, SENDO 15 VIAGENS DE ING? A CAMPINA GRANDE, 01 DE INGA A GUARABIRA, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/08/2018 | 954.00 | 00002882285450 | EMANUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQC-1145 NA CONDU??O DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAS TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/08/2018 | 954.00 | 00002882285450 | EMANUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQC-1145 NA CONDU??O DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAS TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16628802, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/08/2018 | 500.00 | 00001198177721 | MARINEZ DOS SANTOS LIMA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 17/08/2018 | 500.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 17/08/2018 | 500.00 | 00057910715404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 17/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16628802, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 17/08/2018 | 267.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16628802, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 17/08/2018 | 300.00 | 00006546017474 | ROZILDA BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 17/08/2018 | 300.00 | 00006730798483 | ALBERTO BRUNO DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 17/08/2018 | 200.00 | 00003516810432 | JOSE RONALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000212018 | 0005563 | 17/08/2018 | 2665.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 41 BOTIJ?O DE GAS DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL, CREAS, SCFV, CMCP E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 17/08/2018 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, N?: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/08/2018 | 1550.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS LATERAIS DAS ESTRADAS, TOTALIZANDO 4km, QUE DA ACESSO AS COMUNIDADES DOS SITIOS SURRAO AO PO?O DOCE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/08/2018 | 3000.00 | 00009567955441 | RAYLTON ALLYSSON MACIEL DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DE ALTA TENS?O, TROCA DE LAMPADAS DOS REFLETORES, TROCA DE FIOS, DIJUNTORES, REATORES, FOTOC?LULA E CAPACITORES DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/08/2018 | 2300.00 | 00012106435452 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO CAMINH?O CARGUEIRO DE PLACA:MMT 0429-PB, COM CAPACIDADE PARA 14.000 TONELADAS, NO PERIODO DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/08/2018 | 13290.00 | 15420492000141 | PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISO INTERTRAVADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/08/2018 | 2271.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO(DOBRADI?AS DE ALUMINIO E ALUMINIO PERFIL PINTADO) PARA A MANUTEN??O DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 17/08 A 23/08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/08/2018 | 1800.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 17/08 A 23/08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/08/2018 | 1800.00 | 00012132151458 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, MEDINDO 6,30M DE FRENTE POR 10,00M DE COMPRIMENTO, NO PERIODO DE 15/08 A 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/08/2018 | 1800.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CAPELA DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, MEDINDO 6,00M DE FRENTE POR 10,000M DE COMPRIMENTO, DURANTE OS DIAS 20/08 ? 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/08/2018 | 1600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS QUE SERAM USADOS NA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/08/2018 | 1200.00 | 00014778913744 | MACEANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA ? RFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 1308 A 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005519 | 17/08/2018 | 8800.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DAS VALAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005520 | 17/08/2018 | 11679.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DA PRA?A DO CEMITERIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 17/08/2018 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, SN, CENTRO, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 17/08/2018 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, 28, ING?- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DE GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/08/2018 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0005545 | 17/08/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA MINI-CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 17/08/2018 | 2200.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A IMPLANTA??O DE TETO EM PVP, MEDINDO 55,00 M?, SENDO DISTRIBUIDOS NO ESCRITORIO, BANHEIRO E ALMOXARIFADO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 17/08/2018 | 1800.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS BAIRROS DO EMBOCA, SENZALA, JARDIM FARIAS E IZABEL BURITY, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/08/2018 | 1100.00 | 00001292437448 | ADILSON DA SILVA CRISPIN | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA FUN?AO DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 11 DIARIAS, NA MANUTEN??O EM DUAS VALAS EM ALVENARIA E LAJE E MANILHAS, NA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/08/2018 | 1100.00 | 00001263407498 | ADRIANO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA FUN?AO DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 11 DIARIAS, NA MANUTEN??O EM DUAS VALAS EM ALVENARIA E LAJE E MANILHAS, NA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/08/2018 | 1100.00 | 00000489241727 | JOSE CLAUDINO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA FUN?AO DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 11 DIARIAS, NA MANUTEN??O EM DUAS VALAS EM ALVENARIA E LAJE E MANILHAS, NA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/08/2018 | 900.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA EM GERAL POR DENTRO E POR FORA EM TODO O CHASSI DA PIPA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 5MIL LITROS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005484 | 17/08/2018 | 1010.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE 202 AGUA MINERAL DE 20LT, PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/08/2018 | 800.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES QUE OCORRERAM NA SEC. DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 17/08/2018 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA N 32, ING?-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005561 | 17/08/2018 | 6890.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 106 G?S GLP ENVASADO GLP 13kg, DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/08/2018 | 650.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE MODELO HONDA BROS NXR, 2010, LARANJA DE PLACA NQK-5036, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/08/2018 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA DIVULGA??O E PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE, TENDO EM D?BITO AUTORIZADO NA C/C N? 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/08/2018 | 572.00 | 00006621616457 | JANIETE CUSTODIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/08/2018 | 120.00 | 00003810048488 | OZIMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/08/2018 | 160.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/08/2018 | 226.00 | 00010691876746 | DANIELI SANTIAGO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/08/2018 | 348.85 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/08/2018 | 720.00 | 00011153909456 | DENILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE OBSTACULOS, CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS E APOIO AO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/08/2018 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/08/2018 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/08/2018 | 28.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1251003-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/08/2018 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/08/2018 | 26.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/08/2018 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/08/2018 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/08/2018 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/08/2018 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/08/2018 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/08/2018 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/08/2018 | 139.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/08/2018 | 1900.00 | 00070471787400 | JOSE DANILO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO, INSTALA??ES DE VENTILADORES NOVOS DE TETO NAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL CITADA(CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EMEIF MAJOR JOS? B. MONTEIRO, SEDE DA SME), SERVI?OS DE ALVENARIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CITADAS(EMEIF DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, EMEIF PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA, EMEIF ANATACIA BACALHAU DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/08/2018 | 1275.00 | 00051899361472 | DORACI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FARDAMENTO, COSTURA DOS FARDAMENTOS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/08/2018 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/1779993-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/08/2018 | 89.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC:5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/08/2018 | 93.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1815533-3, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/08/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/08/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, MATRICULA 16619560. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005648 | 20/08/2018 | 3646.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFF9273, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005649 | 20/08/2018 | 3056.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-4235, LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005650 | 20/08/2018 | 2100.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO SERVILO MECANICO EM GERAL EM VEICULO MEDIO TIPO MASTER, VEICULO DE PLACA NQG-4235 (SAMU) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005651 | 20/08/2018 | 2304.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO SERVI?O DE MECANICO EM GERAL, PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO DE PLACA QFF-9273, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005652 | 20/08/2018 | 37130.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | REFERENTE AO SERVI?OS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFEC??O 680 CADERNOS BROCHURAO PADRONIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/08/2018 | 104.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720047/2014-08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/08/2018 | 238.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720046/2014-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/08/2018 | 238.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720046/2014-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/08/2018 | 104.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720047/2014-08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/08/2018 | 249.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720135/2013-11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/08/2018 | 249.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720135/2013-11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/08/2018 | 145.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/08/2018 | 79.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/08/2018 | 79.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/08/2018 | 39.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/08/2018 | 39.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/08/2018 | 627.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720072/2017-26, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/08/2018 | 627.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720072/2017-26, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/08/2018 | 3549.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA PARA FOPAG, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 20/08/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/08/2018 | 45601.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (PRECAT?RIO), PROCESSO ADMINISTRATIVO N?: 277.811-4, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/08/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??O, DO TELEFONE DE N? 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/08/2018 | 1635.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UMA PAREDE DE BLOCOS EM GESSO MEDINDO 12mts E 23mrs DE FORRO EM GESSO, NO PSF II - CAZUZINHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/08/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0005663 | 20/08/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00010193903440 | TACILLA MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/08/2018 | 1640.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PAEA EXAME RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDA??O, REALIZADO NA PACIENTE EVANS PEREIRA GOMES, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/08/2018 | 1100.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA: MDA-7936, EM VIAGENS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 11 PARA CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/08/2018 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BRITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. UC: 4/113153-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/08/2018 | 116.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00010068233442 | JUSCELMIR DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTEN??O, TROCA DE REATORES E REBUBINAMENTO DE 20 UNIDADES DE VENTILADORES NA ESCOLA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTA??O E ESCOLA CANDIDA AMELIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/08/2018 | 250.00 | 00002658643489 | MARIA IZABEL MOTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 4(QUATRO) DIARIAS NA LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAL?O DE REUNI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/08/2018 | 4300.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE 20 COLCHOES D20, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/08/2018 | 1071.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JULHODE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/08/2018 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1270261-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/08/2018 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/08/2018 | 134.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/08/2018 | 817.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MATRICULA 16610407, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/08/2018 | 130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/08/2018 | 145.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO M?S DE JUN DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/08/2018 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005644 | 20/08/2018 | 3395.67 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O CA COBERTURA DO DEPOSITO POR TRAS DA SEDE DA BANDA 31 DE MAR?O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005645 | 20/08/2018 | 2790.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO REDE DE ESGOTO DA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005646 | 20/08/2018 | 531.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO OITI, EM CARATER EMERGENCIAL A COMBATE A SECA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005647 | 20/08/2018 | 3760.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?O DE TAPA BURACO, NA RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA E NO DISTRITO DE PONTINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005664 | 20/08/2018 | 30605.90 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU??O PARA A CONTINUA??O DA REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/08/2018 | 1100.00 | 00087383993420 | JOSE MARCOS LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO SURRAO DE BAIXO, SURRAO DE CIMA E SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO DOS MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005671 | 20/08/2018 | 4186.96 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO FIAT UNO DE PLACA MOL-2183-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/08/2018 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/08/2018 | 720.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE ARTESANATO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/08/2018 | 2205.00 | 00013152572468 | MARIA DA GLORIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 315 POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/08/2018 | 215.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA DA VEGETA??O PRESENTE NO QUINTAL DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/08/2018 | 670.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO E REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/08/2018 | 1840.00 | 00045516934800 | IRANES SOARES DE LIMA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 19 VESTIDOS, 16 COLETES, E 02 MACAQUITO, DESTINADOS AO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/08/2018 | 550.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPA?O QUE ABRIGA O S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/08/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA ADMINISTRA??O P?BLICA (SISTEMA CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/08/2018 | 954.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA INTERNA?AO DO BENEFICIARIO ANTONIO DE MELO FIGUEIREDO NETO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/08/2018 | 300.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COSTURA(TECIDOS,FITAS,ENTRE OUTROS) PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/08/2018 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/08/2018 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/08/2018 | 125.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/08/2018 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/08/2018 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/08/2018 | 52.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/08/2018 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/08/2018 | 57.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/08/2018 | 51.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/08/2018 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/08/2018 | 50.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/08/2018 | 93.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/08/2018 | 112.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1262, VINCULDO ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005640 | 20/08/2018 | 2320.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO 60 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 160 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/08/2018 | 200.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/08/2018 | 150.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESS?O DE CESTA BASICA E SITUA??O DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA) , CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/08/2018 | 300.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/08/2018 | 80.00 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/08/2018 | 500.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/08/2018 | 150.00 | 00004827772495 | ALBA VALERIA DE S FRANCA E OUTROS (PEJA) | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/08/2018 | 300.00 | 00004046998474 | MARIA GERUSA FAGUNDES ROSENDO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/08/2018 | 350.00 | 00070056822464 | IVOLUANDSON RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 26.251-x, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 21/08/2018 | 1500.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE TRES PO?OS ARTESIANO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/08/2018 | 1010.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MATRICULA 16611721, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/08/2018 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/08/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/08/2018 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/08/2018 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/08/2018 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/08/2018 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/08/2018 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/08/2018 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/08/2018 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/08/2018 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/08/2018 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 22/08/2018 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/08/2018 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 22/08/2018 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/08/2018 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/08/2018 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/08/2018 | 200.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/08/2018 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 22/08/2018 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 22/08/2018 | 200.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 22/08/2018 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 22/08/2018 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/08/2018 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 22/08/2018 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/08/2018 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/08/2018 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 22/08/2018 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/08/2018 | 130.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Pavimentação de Ruas, Avenidas, Artérias, Praças, Parques, Canteiros, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0006069 | 22/08/2018 | 32843.58 | 31094341000105 | JAILSON NUNES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EMPRESA, PARA A EXECU??O DE REFORMA DAS PRA?AS EM FRENTE AO CEMITERIO E DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/08/2018 | 2667.60 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS ORIGINAIS DESTINADAS A MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 23/08/2018 | 1200.00 | 00011324263407 | JOAN KELWIN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EE LIXOS NOS BAIRROS: JARDIM FARIAS E IZABEL BURITY, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 23/08/2018 | 2400.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O DO COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTO DO LADO EXPOSTO DA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/08/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL, NO VEICULO DE PLACA MNG-1900, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 23/08/2018 | 1503.46 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU??O DO SALDO DA CONTA CORRENTE 19.799-8 PAC I - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRU??O DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, - AO FNDE, CONFORME CODIGO DE RECOLHIMENTO: 18888-3 NUMERO DE REFERENCIA: 022262011 E UG/GEST?O: 153173/15253 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 23/08/2018 | 420.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOA 3483-PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURR?O E CORREDOR, PO?O DOCE E QUIXELO - ZONA RURAL, NO PERIODO DE 02/08 A 29/08/2018, TOTALIZANDO 7 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/08/2018 | 10000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANC?RIA SOBRE SERVI?OS, COBRADA PELA A INSTITUI??O FINANCIERA CITADA COMO FAVORECIDA DESTE EMPENHO, EM DIVERSAS CONTAS BANC?RIAS VINCULADA A ESTA PREFEITURA TENDO COMO FONTES DE RECURSO ORDIN?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/08/2018 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/08/2018 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005710 | 23/08/2018 | 479.06 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC 5963, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005711 | 23/08/2018 | 788.07 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC 5973, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005712 | 23/08/2018 | 1023.97 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC 5923, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005713 | 23/08/2018 | 4898.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-6079, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005714 | 23/08/2018 | 1889.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OQC-6979, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005715 | 23/08/2018 | 1945.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC-6079 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005716 | 23/08/2018 | 996.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OQC-6979 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005730 | 24/08/2018 | 19472.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO no PERIODO DE 15/08/2018 A 29/08/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005737 | 24/08/2018 | 7664.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO no PERIODO DE 15/08/2018 A 29/08/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 24/08/2018 | 19350.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005743 | 24/08/2018 | 15596.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFT-3998, QFT-4008, QFT-4028, QFC 5963, QFC-5973, QFC-5923, QFN-0685, QFE-1191 E MOA-7398 PERTENCNTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO ENTRE O PERIODO DE 15/08/2018 A 29/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/08/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005747 | 24/08/2018 | 2587.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344 E NQG-4235. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/08/201/ A 29/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005748 | 24/08/2018 | 1871.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFG-5271 PERTENCENTE A SEC. DE FINAN?A DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/08/2018 A 29/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005751 | 24/08/2018 | 1196.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA:QFX-9691, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/08/2018 A 29/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005752 | 24/08/2018 | 1311.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426 NO PERIODO DE 15/08/2018 A 29/08/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005770 | 24/08/2018 | 520.15 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-4008, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005771 | 24/08/2018 | 674.10 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-6368, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005772 | 24/08/2018 | 853.88 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFT-4028, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005775 | 24/08/2018 | 1884.47 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC-5953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005776 | 24/08/2018 | 1012.58 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFN-0685, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 24/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (TOMOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA AQUIDA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0005786 | 24/08/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/08/2018 | 750.00 | 00052808211791 | JOSE SILVINO DE MOURA | REFERENTE AO SERVI?O DE CONDUTOIR (TAXI) EM DIARIAS A DISPOSI??O DO CAT?RIO ELEITORAL DA COMARCA DE ING?, NOS MUNICIPIOS DE SERRA REDONDA, RIAC?O DO9 BACAMARTE, ITATUBVA E ING? DO DIA 27/08 ? 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/08/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM, NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/08/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REGULARIZA??O DO MUNICIPIO JUNTO AS DECLARA??ES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/08/2018 | 379.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COPIA DE DOCUMENTOS DE PROCESSO NA COMARCA DE JOAO PESSOA-PB, TENDO COMO INTERESSADO ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 24/08/2018 | 11545.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005762 | 24/08/2018 | 15774.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PIPA OGD-8629, TRATOR AGRALE, MOD-6863, MMO-2430 E PATROL ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/01/2018 A 29/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005766 | 24/08/2018 | 2976.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/08/2018 A 29/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 24/08/2018 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/08/2018 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 24/08/2018 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 24/08/2018 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 0, 11, 18 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/08/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005750 | 24/08/2018 | 1815.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 15/08/2018 A 29/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/08/2018 | 288.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1163643-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/08/2018 | 209.31 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/08/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/08/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/08/2018 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 24/08/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/08/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/08/2018 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 24/08/2018 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/08/2018 | 14584.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 24/08/2018 | 6205.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 24/08/2018 | 3060.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 24/08/2018 | 51314.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 24/08/2018 | 12284.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 24/08/2018 | 18984.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 24/08/2018 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 24/08/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 24/08/2018 | 12402.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 24/08/2018 | 1216.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 24/08/2018 | 67875.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 24/08/2018 | 18600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 24/08/2018 | 24324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/08/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/08/2018 | 2734.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 24/08/2018 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 24/08/2018 | 1950.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA APLICA??O DE GALVITE E PINTURA COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO GELO, APLICA??O DE CERAMICA, EM MEIA PAREDE NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CAZUZINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 24/08/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 24/08/2018 | 6408.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 24/08/2018 | 2550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 24/08/2018 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/08/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM EXAME DO PACIENTE JOS? ANTONIO MOTA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/08/2018 | 160.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM EXAME DO PACIENTE SONIA MARIA BARBOSA PESSOA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/08/2018 | 2160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 24/08/2018 | 41294.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 24/08/2018 | 357370.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 24/08/2018 | 108256.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 24/08/2018 | 12783.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 24/08/2018 | 1500.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PEDREIRO, NA REFORMA DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL DO ING?, NO PERIODO DE 20/08 ? 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/08/2018 | 1000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 23/08 A 30/08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/08/2018 | 900.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS BAIRROS DO EMBOCA, SENZALA, JARDIM FARIAS E IZABEL BURITY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/08/2018 | 1200.00 | 00014778913744 | MACEANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA ? RFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 23/08 A 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/08/2018 | 1700.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOCHARIFADO E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 20/08 A 29/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/08/2018 | 114150.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005757 | 24/08/2018 | 3700.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 15/08/2018 A 29/08/2018 PARA OS VEICULOS DE PLACA:OGG-5301,OFX-8781 UNO MOL-2183 PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005759 | 24/08/2018 | 12132.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NQE 3921 JCB TRATOR FORD RETRO CAT MMZ-7373, MNK-4290, KGS- 1694 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/08/2018 A 30/08/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005787 | 24/08/2018 | 12740.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 24/08/2018 | 1600.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM M?O DE OBRA NA CONFEC??O DE: 03(TR?S) PORTAS DE VIDRO JATIADO MEDINDO 2,10X90CM. 01(UMA) PORTA DE VIDRO FUME MEDINDO 2,10M X 1,30M, 01(UMA) PORTA DE VIDRO INCOLOR MEDINDO 2,10MX1,00M E 01(UM) PORT?O DE ALUMINIU BRANCO MEDINDO 2,40M X 2,80, DESTINADOS PARA O CEMITERIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 24/08/2018 | 1500.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PEDREIRO, NA REFORMA DO CEMITERIO P?BLICO MUNICIPAL DO ING?, NO PERIODO DE 20/08? 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/08/2018 | 6342.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 24/08/2018 | 12742.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/08/2018 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 24/08/2018 | 1000.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA COM AS BANDA RAIZES NORDESTINAS, BANDA COMPLETA, NA REALIZA??O DO PROJETO COMUNICURTAS INTINERANTES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/08/2018,01/09/2018 E 02/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/08/2018 | 2400.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CARRO DE SOM, DESTINADO AO PROGRAMA COMINICURTAS INTINERANTES, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NOS DIAS 31/08/2018, 01/09/2018 E 02/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/08/2018 | 1700.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NO TRABALHO DE RO?O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO, A PEDRA ITACOATIARAS, NO PERIODO DE 01/07 A 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/08/2018 | 396.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/493352-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/08/2018 | 293.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, 1? ANDAR, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/08/2018 | 400.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | RREFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO EVENTO "COMUNICURTAS ITINERANTE", REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, REALIZADOS NOS DIAS 31/08/, 01/09 E 02/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/08/2018 | 487.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSE-1297, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/08/2018 | 472.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSD-2348, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/08/2018 | 472.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSD-2328, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/08/2018 | 482.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSD-2198, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/08/2018 | 482.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSD-2238, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/08/2018 | 482.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/08/2018 | 482.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005814 | 28/08/2018 | 1000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SAUDE, DE PLACA: QFN-5973, QFN-5963, QFT-3998, QFT-4008, QFC-5923 QFN-0685, QFE-1190, MOR-7398 E DTD-4344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/08/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/08/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005823 | 28/08/2018 | 180.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO REPARO DA PLACA FONTE E LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA HP 1212, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005825 | 28/08/2018 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO HP 664 COLOR E 15 TONER HP 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/08/2018 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 23/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/08/2018 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 23/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/08/2018 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 22/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/08/2018 | 765.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720073/2017-71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/08/2018 | 765.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720073/2017-71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/08/2018 | 568.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURA??O 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/08/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005815 | 28/08/2018 | 1500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS NOS VE?CULOS DE PLACA: OGD:-8629, MMO-2430, KGS-4380 E MOD-6863, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/08/2018 | 297.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/08/2018 | 198.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/08/2018 | 426.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/08/2018 | 300.00 | 00096449560444 | JOSEFA CRISTINA DE MELO LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/08/2018 | 137.00 | 00041924398400 | SEVERINA SILVA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/08/2018 | 79.00 | 00003491752418 | GILMARA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/08/2018 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/08/2018 | 200.00 | 00002536984486 | REJANE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/08/2018 | 200.00 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/08/2018 | 105.00 | 00009535619411 | DILEUZA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/08/2018 | 300.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/08/2018 | 171.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/08/2018 | 149.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/08/2018 | 220.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/08/2018 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS SILICONIZADAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/08/2018 | 386.00 | 00095313087487 | SEVERINA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE CADEIRA DE RODAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/08/2018 | 160.00 | 00006646300496 | ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE NEBULIZADOR, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/08/2018 | 96.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/08/2018 | 444.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/08/2018 | 152.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/08/2018 | 316.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/08/2018 | 140.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/08/2018 | 386.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/08/2018 | 143.00 | 00001292476427 | JOSE VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/08/2018 | 108.00 | 00082707553468 | LINDINALVA BARBOSA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/08/2018 | 230.00 | 00007820885467 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/08/2018 | 190.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/08/2018 | 406.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/08/2018 | 745.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE CURATIVOS BIOLOGICOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/08/2018 | 220.00 | 00045136890487 | JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/08/2018 | 207.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/08/2018 | 101.00 | 00079036597404 | MARIA DAS NEVES B TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/08/2018 | 150.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE OCULOS OFTAMILCOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/08/2018 | 100.00 | 00006344110473 | ADRIANA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/08/2018 | 338.00 | 00008057756411 | SIMARA DE ARAÚJO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/08/2018 | 275.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/08/2018 | 198.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/08/2018 | 45.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/08/2018 | 107.00 | 00001280513454 | ANTONIO SERGIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR SERGIO MIGUEL OLIVEIRA GOMES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/08/2018 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005816 | 28/08/2018 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACAS: MNG-1900, MMY-0287, OGC-8480, OGE-6079, OEY-8123, NPS-9614, NPR-6943, NQJ-9614, OGD-5538, OGE-3047, QFN-0675, QFT-6368, QFC-5963. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005818 | 28/08/2018 | 900.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A TROCA, REMENDO E VULCANIZA??O DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA. MMG-1900, NPS-9614, OGA-8480, OGD-5538, OEY-8123, OGC-6079, NPR-6943, NQJ-8389. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005822 | 28/08/2018 | 750.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 15 TONER HP 85A E TONER HP 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?A??O E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005881 | 28/08/2018 | 620.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005882 | 28/08/2018 | 440.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005883 | 28/08/2018 | 1476.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005884 | 28/08/2018 | 1232.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR MAIS EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005885 | 28/08/2018 | 2169.00 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005886 | 28/08/2018 | 2362.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/08/2018 | 3286.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005889 | 28/08/2018 | 4258.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/08/2018 | 2416.40 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE - , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/08/2018 | 84698.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/08/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005817 | 28/08/2018 | 1400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AS LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA: NQE-3921, MMZ-7373, MNK-4290, KHG-1694, MOL-2183, OFG-5301, RETROESCAVADEIRA, TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005824 | 28/08/2018 | 600.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 12 TONER 85A E 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DE SETORES VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/08/2018 | 200.00 | 00005705637470 | JANETE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/08/2018 | 250.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/08/2018 | 250.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/08/2018 | 150.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/08/2018 | 122.03 | 00005659843492 | JOSEILDA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/08/2018 | 200.00 | 00001272581403 | JOSÉ GILMAR GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/08/2018 | 100.00 | 00001769733469 | luana alexandra da silva avelino | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/08/2018 | 80.42 | 00001280498471 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/08/2018 | 200.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.048-1, REALIZADO NO DIA 17/08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/08/2018 | 300.00 | 00015948279820 | GIVALDO SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/08/2018 | 250.00 | 00013154228403 | ELISANGELA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/08/2018 | 80.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/08/2018 | 400.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/08/2018 | 187.68 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/08/2018 | 200.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/08/2018 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/08/2018 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/08/2018 | 200.00 | 00015074759420 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/08/2018 | 300.00 | 00007991537455 | INGLYD JANINNE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/08/2018 | 200.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/08/2018 | 150.00 | 00001483534448 | GIRLANE DE SOUZA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/08/2018 | 200.00 | 00070132716402 | CAROLAINE DO NASCIMENTO ANDRADE | PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/08/2018 | 200.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/08/2018 | 200.00 | 00001287167462 | ALESSANDRO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/08/2018 | 250.00 | 00001554208440 | LUCIENE DA SILVA GOMES | PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/08/2018 | 250.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/08/2018 | 150.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/08/2018 | 200.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/08/2018 | 200.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/08/2018 | 6400.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA LIMPEZA DE 32 FOSSAS SEPTICAS, PARA A SEC. DE A??O SOCIAL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/08/2018 | 7878.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/08/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/08/2018 | 3816.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/08/2018 | 7632.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/08/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/08/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/08/2018 | 6678.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/08/2018 | 4770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005895 | 29/08/2018 | 6020.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005896 | 29/08/2018 | 16172.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - S.C.F.V, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/08/2018 | 235.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DAS CADEIRAS (COLOCA??O E RETIRADA) DURANTE O EVENTO COMUNICURTAS INTINERANTE, REALIZADO NOS DIAS 31/08, 01/09 E 02/09/2018, PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/08/2018 | 530.00 | 00009555479461 | RONIVON DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA COM A BANDA FORRO DO SEGMENTO, DURANTE PROJETO COMUNICURTAS INTINERANTES, REALIZADA PELA SEC. DE CULTURA, NOS DIAS 31/08, 01/09 E 02/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/08/2018 | 375.00 | 00009555479461 | RONIVON DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA COM A BANDA TRIBAUS, DURANTE PROJETO COMUNICURTAS INTINERANTES, REALIZADA PELA SEC. DE CULTURA, NOS DIAS 31/08, 01/09 E 02/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/08/2018 | 9012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/08/2018 | 10833.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/08/2018 | 1300.00 | 00008280772405 | FILIPE PAULO DE ALBURQUERQUE LIRA | REFERENTE AO CONTRATO DA PINTURA EM TODO O MEIO FEIO E POSTES DAS RUAS PAVIMENTADS DO BAIRRO BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/08/2018 | 1000.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 10 TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO COMUNICURTAS ITINERANTE DESENVOLVIDA PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 31/08, 01/09 E 02/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0005934 | 29/08/2018 | 6003.15 | 30836850000195 | SIMES CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1? MEDI??O DA DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA JOS? SILVERIO DE LACERDA. | 00952018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/08/2018 | 21524.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/08/2018 | 73679.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/08/2018 | 37344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/08/2018 | 5916.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/08/2018 | 1908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005897 | 29/08/2018 | 6492.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/08/2018 | 1950.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA APLICA??O EM GALVITE E PINTURA COM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO GELO EM TODA CERAMICA, EM MEIA PAREDE NA REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO DO CAZUZINHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/08/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/08/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/08/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/08/2018 | 7810.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/08/2018 | 697.70 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/08/2018 | 25794.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/08/2018 | 7500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/08/2018 | 10912.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006060 | 29/08/2018 | 562.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006061 | 29/08/2018 | 1640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006062 | 29/08/2018 | 72.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006063 | 29/08/2018 | 5197.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006064 | 29/08/2018 | 4240.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006065 | 29/08/2018 | 10317.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/08/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/08/2018 | 21745.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/08/2018 | 46050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005898 | 29/08/2018 | 2350.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005899 | 29/08/2018 | 3590.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/08/2018 | 35324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/08/2018 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/08/2018 | 28042.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/08/2018 | 26696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/08/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/08/2018 | 76286.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/08/2018 | 97468.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/08/2018 | 11474.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/08/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/08/2018 | 4520.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOSl, DESTINADOS AO COMPLEXO ESPORTIVO ARENA E VEOLI, NA AREA EXTERNA DO GINASIO "O CARL?O", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/08/2018 | 11620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006073 | 29/08/2018 | 3600.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 48 HORAS DE DIVULGA??O DE NOTAS PARA E AVISOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/07/2018 A 23/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/08/2018 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/08/2018 | 168.00 | 00030893941468 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/08/2018 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/08/2018 | 13970.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/08/2018 | 9750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/08/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/08/2018 | 300.00 | 00006310045482 | GILDETE DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA EM 6 DIARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/08/2018 | 13074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/08/2018 | 3725.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/08/2018 | 3260.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA-ME | CONFEC??O DE PLACA EM ACM, COM ESTRUTURA MET?LICA, ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL, ACR?LICO E ILUMINA??O INTERNA, MEDINDO 4X1M PARA SINALIZA??O EXTERNA DA UPA. CONFEC??O DE PLACAS EM ACM COM ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL MEDINDO 30X15CM PARA SINALIZA??O INTERNA DAS SALAS DA UPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/08/2018 | 1400.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA CONTRU??O DO MURO, CAL?ADA, EMBOLSO DO MURO POR FORA E CHAPISCO POR DENTRO DO PSF BAIRRO DA BELA VISTA DE FRENTE AO CEMITERIO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/08/2018 | 150.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006074 | 29/08/2018 | 2625.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 48 HORAS DE DIVULGA??O DE NOTAS PARA E AVISOS PARA A SECRETARIA DE ADM. E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/07/2018 A 04/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/08/2018 | 2208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/08/2018 | 1357.84 | 07212549000270 | OIW INDUSTRIA ELETRONICA S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR MIKROTIK ROUTER, DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA, LOCALIZADA NO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/08/2018 | 20466.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/08/2018 | 19836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/08/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 10, 15, 21, 27 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/08/2018 | 1600.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0006004 | 30/08/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL, NA ?REA ESPECIFICA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/08/2018 | 11925.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM,EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/08/2018 | 4417.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CONVENIO DE N? 042151, NUMERO DA REMESSA: 000455, RETORNO/SEQ. 000276/44627, 44637, 51681, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/08/2018 | 0.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 004746 EMITIDO EM 20/07/2018, POR ERRO DE DIGITA??O A MENOR, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0005987 | 30/08/2018 | 3335.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/08/2018 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/08/2018 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/08/2018 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/08/2018 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/08/2018 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/08/2018 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/08/2018 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/08/2018 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/08/2018 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/08/2018 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/08/2018 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/08/2018 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/08/2018 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/08/2018 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/08/2018 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/08/2018 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/08/2018 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/08/2018 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/08/2018 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/08/2018 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/08/2018 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/08/2018 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/08/2018 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/08/2018 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/08/2018 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/08/2018 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/08/2018 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/08/2018 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006066 | 30/08/2018 | 1992.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ? FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/08/2018 | 1000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A IMPLANTA??O DE TETO EM PVP E INSTALA??O ELETRICA, MEDINDO 16,00M?, NO QUIOSQUE E BANHEIRO DA PRACINHA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/08/2018 | 1750.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE 240M DA PARTE HIDRAULICA DA RUA MANOEL BATISTA CHAVES, BAIRRO BELA VISTA, ING?-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/08/2018 | 1750.00 | 00012132151458 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE 240M DA PARTE HIDRAULICA DA RUA MANOEL BATISTA CHAVES, BAIRRO BELA VISTA, ING?-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/08/2018 | 1200.00 | 00014778913744 | MACEANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/09 A 06/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOXARIFADO E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 01-09 A 06-09-2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/08/2018 | 1750.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LUBRIFICA??O DAS MAQUINAS JCB,KAT, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE E CA?AMBA PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00001304769437 | Almir Lourenço de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE(AUXILIAR DE PEDREIRO), NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/08/2018 | 950.00 | 00084017422420 | REGINALDO BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006001 | 30/08/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINH?O-CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/08/2018 | 720.00 | 00008378743438 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DO EVENTO COMUNICURTAS INTINERANTES, REALIZADA PELA SEC. DE CULTURA, NOS DIAS 31/08, 01/09 E 02/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/08/2018 | 840.00 | 00004508692451 | ERINALDO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM GRID(TEL?O), PARA O EVENTO COMUNICURTAS ITINERANTES, REALIZADOS NOS DIAS 31/08, 01/09 E 02/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/08/2018 | 600.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO APOIO NO EVENTO COMUNICURTAS ITINERANTES, REALIZADA NOS DIAS 31/08, 01/09 E 02/09/2018, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/08/2018 | 800.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/08/2018 | 860.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/08/2018 | 1332.54 | 00005905738459 | ANTONIO PEDRO DE MELO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000986-85.2013.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/08/2018 | 375.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, MATRICULA 16608275, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 03/09/2018 | 2750.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECUPERA??O DA CONCHA DA MAQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006079 | 03/09/2018 | 1860.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE 03 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUN M10, 01 COPO UMIDIFICADOR E 01 CATETER NASAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006080 | 03/09/2018 | 7075.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, SAMU, PSFs E LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 03/09/2018 | 2289.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/09/2018 | 120.00 | 00001340391490 | GILBERTO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/09/2018 | 60.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DIARA AO FUNCIONARIO ANTONIO FABIANO DE MACEDO, QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 04/09/2018 | 18.33 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 04/09/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS SUS REFERENTES AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0006087 | 04/09/2018 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 04/09/2018 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO PSF II LOCALIZADO NA RUA JOS? SINVAL DA SILVA 14, JARDIM FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 04/09/2018 | 1972.00 | 38849493000101 | LAUTZ MATERIAIS PARA ACUPUNTURA E AFINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 04/09/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 04/09/2018 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 04/09/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 04/09/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 04/09/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 04/09/2018 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 04/09/2018 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 04/09/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE ?S DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO MEDICO: ANT?NIO GRANVILE DA SILVEIRA N?BREGA, UBSF IV, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 04/09/2018 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 04/09/2018 | 84.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 14 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 04/09/2018 | 58.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1886243-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CAI?ARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 04/09/2018 | 6000.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O MEDICO, PRESTADO NA PROMO??O A SAUDE DO HOMEM, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006137 | 04/09/2018 | 650.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJOES DE G?S DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA, CAPS E ATEN??O BASICA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/09/2018 | 120.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 04/09/2018 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI,S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ?REAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 04/09/2018 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PSF, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006144 | 04/09/2018 | 1279.57 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS QUE FORAM DESTINADAS ? SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 04/09/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 04/09/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 04/09/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 04/09/2018 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/09/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 04/09/2018 | 35.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 04/09/2018 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/09/2018 | 759.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL E BOLSA PERF. UROSTOMIA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006111 | 04/09/2018 | 1365.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006124 | 04/09/2018 | 6210.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 23 DIARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 04/09/2018 | 274.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 04/09/2018 | 573.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE REFEI?OES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA AO SITIO VARZEA DE CANA E DE PONTINA AO SITIO PINGA, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/09/2018 | 824.25 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/09/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ING?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/09/2018 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ING?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/09/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006096 | 04/09/2018 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0006098 | 04/09/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOGF-5271 NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 04/09/2018 | 640.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE RH, PARA A REALIZA??O DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 04/09/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/A??ES NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 04/09/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0001169-61.2010.815.0201, NOMINAL A TANIA DA SILVA, RG 1.243.936 SSP/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 04/09/2018 | 1587.26 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0001169-61.2010.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 04/09/2018 | 2800.00 | 00070471787400 | JOSE DANILO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO ALVENARIA (COM MATERIAL INCLUSO) DA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 04/09/2018 | 2260.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO ALVENARIA (COM MATERIAL INCLUSO) DA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, ABERTURA DE UMA PAREDE PARA IMPLANTA??O DE UMS PORTA E APLICA??O DE CERAMICAS NA PAREDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 04/09/2018 | 900.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DAS FREEZE DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006123 | 04/09/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/09/2018 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 04/09/2018 | 1440.00 | 00059464291400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE TODO O PREDIO QUE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL, REALIZADO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/09/2018 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/09/2018 | 1500.00 | 26223837000193 | ADA CABRAL ARAUJO 06779337463 | EFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA CAPACITA??O DE FUNCIONARIOS PARA ABERTYURA DA CASA DE ACOLHIMENTO A CRIAN?A E ADOLESCENTE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 04/09/2018 | 480.00 | 00005070046470 | DENNIS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TROFEUS, DESTINADO AO EVENTO COMUNICURTAS ITINERANTES, REALIZADO NOS DIAS 31/08, 01/09 E 02/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 04/09/2018 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/09/2018 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A AREA PUBLICA E AS DEMAIS PRA?AS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006099 | 04/09/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006101 | 04/09/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA MINI-CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS MATOS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/08 A 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AO PESSOAL PRESENTE E, AUDIENCIA P?BLICA REALIZADA NO DIA 06/09/2018, COM O TEMA SANEAMENTO BASICO, ATERRO SANITARIO, ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS, REALIZADO NOS SITIOS: BATENTE DE PEDRA, DISTRITO DE PONTINA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/09/2018 | 700.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES E DESMATAMENTO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE D?O ACESSO AO SITIO QIXELO E A SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO DE 13/08/2018 ? 31/08/2018, COORDENANDO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/09/2018 | 450.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE PLACAS VIBRATORIAS, NO PERIODO DE 07/08 A 07/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 04/09/2018 | 500.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB090 DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/09/2018 | 2579.17 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARAME GLV 14 E 16 (TELAO), DESTINADOS A MANUTEN??O DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 05/09/2018 | 1504.95 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS GLV PAT 1.1/2, DESTINADOS A MANUTEN??O DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 05/09/2018 | 30.00 | 00000890716706 | FRANCISCA DE FREITAS CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESS?O DE UMA DIARIA, A GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR CRIAN?A, PARA REALIZA??O DE EXAME NO NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 05/09/2018 | 90.00 | 00005559882445 | GERÔNIMO DE FRANÇA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESS?O DE UMA DIARIA, A JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR CRIAN?A, PARA REALIZA??O DE EXAME MENTAL (CPJM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/09/2018 | 80.00 | 00007341960400 | DIEGO DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESS?O DE UMA DIARIA, A JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O PUBLICA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 05/09/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 05/09/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006154 | 05/09/2018 | 15360.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA, GOITI, CACHOEIRA ? ING?), (SITIO CAI?ARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 16/08 ? 31/08/2018, SENDO 24 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 48 VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 74/2018, DO PREG?O PRESENCIAL N28?/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 05/09/2018 | 1045.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PU, DESTINADAS A MANUTEN??O E REPAROS DE VE?CULOS, DE TRASPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006157 | 05/09/2018 | 5564.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III PARA CH? DOS PEREIRAS / ING? PARA CH? DOS PEREIRAS, NO PERIODO DO DIA 16/08 A 31/08/2018, TOTALIZANDO 24 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 05/09/2018 | 864.12 | 24041187000130 | FABRICIO CIRNE COSTA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs E DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 05/09/2018 | 75.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA - ME | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UMA CALCANHEIRA DE SILICONE, DESTINADA A USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0006164 | 05/09/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE UM VEICULO AMBULANCIA, 0 KM, COR BRANCO BANCHISA, ANO 2018 E MODELO 2019, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/09/2018 | 456.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 06/09/2018 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/09/2018 | 240.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493472-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE PROGRAMA SAUDE FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/09/2018 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/493143-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/09/2018 | 251.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848327-1, ONDE FUNCIONA A ACADEMIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/09/2018 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/494182-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/09/2018 | 447.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1757260-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/09/2018 | 604.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1848281-0, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/09/2018 | 315.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/233404-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 06/09/2018 | 5065.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC:5/232993-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 06/09/2018 | 750.00 | 26823597000168 | ALYSON RENNAN BACALHAU DE ARAUJO OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS DA EQUIPE DE APOIO DOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/09/2018 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO E DO SERVI?O ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 06/09/2018 | 113.00 | 00003272815457 | MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 06/09/2018 | 954.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/09/2018 | 1200.00 | 00005354576423 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS MINA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ALIMENTA??O DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 06/09/2018 | 954.00 | 00008460154475 | JAILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MUSICA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DA SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/09/2018 | 954.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ALIMENTA??O DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 06/09/2018 | 954.00 | 00008384539456 | LUCIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTESANATO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/09/2018 | 954.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ATUALIZA??O DO PROGRAMA CRIN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/09/2018 | 954.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/09/2018 | 5602.46 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES PELA ORGANIZA??O N?O GOVERNAMENTAL CASA DE PASSAGEM EMANUEL-DEUS CONOSCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A INSTITUI??O ACOLHEDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 06/09/2018 | 1080.00 | 00012031484451 | ALEX DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 18 DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AUX. DE PEDREIRO NO ATERRO DA VALA DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, RECUPERA??O DO MURO LATERAL DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 06/09/2018 | 1020.00 | 00001292437448 | ADILSON DA SILVA CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 17 DIARIAS DIARIAS DE SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE AUX. DE PEDREIRO NO ATERRO DA VALA DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, RECUPERA??O DO MURO LATERAL DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 06/09/2018 | 900.00 | 00000489241727 | JOSE CLAUDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 09 DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA MURETA DA PONTE DA VALA, TAPA BURACO E RECONSTRU??O DE UM QUEBRA-MOLA, NO PERIODO DE 20 A 30 DE AGOSTO DE 2018, DIAS CORRIDOS. OBS: EM TODA RUA NOVA DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/09/2018 | 1200.00 | 00008891251470 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO BATENTE DE PEDRA NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006174 | 06/09/2018 | 11200.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/09/2018 | 1320.00 | 10288557000123 | METAL?RGICA BOM JESUS LTDA | IMPORTE REALTIVO A CONFEC??O DE UMA CAPOTA COM FERRO GALVANIZADO DESTINADO AO TRATOR FORD, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006186 | 06/09/2018 | 2843.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O NOS TRABALHOS E NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006187 | 06/09/2018 | 3645.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS ORG?OS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006188 | 06/09/2018 | 1500.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA NOS MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS E MANUTEN??O DA PINTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006189 | 06/09/2018 | 2241.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALA??O DO PO?O NO SITIO QUIXEL?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006190 | 06/09/2018 | 3560.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA??O DO MURO LATERAL E ESTACIONAMENTO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006191 | 06/09/2018 | 3800.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0006346 | 06/09/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO N?: 5044, PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHODE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB20180202967, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 09/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB20180212204, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006212 | 10/09/2018 | 4070.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-4235, LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006213 | 10/09/2018 | 2440.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO SERVILO MECANICO EM GERAL EM VEICULO MEDIO TIPO MASTER, VEICULO DE PLACA NQG-4235 (SAMU) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006214 | 10/09/2018 | 2168.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006230 | 10/09/2018 | 7869.10 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DA SEC. DE SAUDE E PREDIOS VINCULADOS A MEMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006232 | 10/09/2018 | 5000.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DA SEC. DE EDUCA??O E PREDIOS VINCULADOS A MEMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/09/2018 | 232.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O, PARA O MENOR WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE CICERO GRACILIANO DOS SANTOS, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/09/2018 | 697.70 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006224 | 10/09/2018 | 2175.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO DE 150kg DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006205 | 10/09/2018 | 2935.04 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/09/2018 | 739.40 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/09/2018 | 600.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA NA PARTE ELETRICA, NA REALIZA??O DO EVENTO COMUNICURTAS INITERANTES, REALIZADOS NOS DIAS 31/08, 01/09 E 02/09/2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/09/2018 | 1500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESPACHANTE, EFETUANDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULOS, PLACAS: QSE-1297, QSD-2348, QSD-2328, QSD-2198, QSD-2268, QSD-2298 E QSD-2238, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006225 | 10/09/2018 | 20020.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTE??O E REPAROS DE ORGAOS PUBLICOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006226 | 10/09/2018 | 2800.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA E TINTAS, DESTINADOS A MANUTE??O E REPAROS DE ORGAOS PUBLICOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006227 | 10/09/2018 | 10000.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTE??O E REPAROS DE ORGAOS PUBLICOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006228 | 10/09/2018 | 15000.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006229 | 10/09/2018 | 6205.15 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/09/2018 | 7396.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/09/2018 | 90.00 | 00005559882445 | GERÔNIMO DE FRANÇA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESS?O DE UMA DIARIA, A JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR CRIAN?A, PARA REALIZA??O DE EXAME MENTAL (CPJM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O IN?CIO MONTEIRO, N? 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/09/2018 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O IN?CIO MONTEIRO, N? 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTODE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/09/2018 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N? 15, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/09/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006231 | 10/09/2018 | 4751.55 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DA SEC. DE A??O SOCIAL E PREDIOS VINCULADOS A MEMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/09/2018 | 500.00 | 21636268000194 | ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE PONTINA, NO DIA 15/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/09/2018 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 11/09/2018 | 1450.00 | 00003268140432 | MARIELSON VERISSIMO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 11/09/2018 | 112.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1218, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 11/09/2018 | 1111.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 11/09/2018 | 164.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 11/09/2018 | 123.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/09/2018 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. UC: 5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 11/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, MATRICULA 16609794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 11/09/2018 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, MATRICULA 16609794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 11/09/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNA??ES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006234 | 11/09/2018 | 1480.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 31/08 A 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/09/2018 | 680.00 | 00054854237449 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/09/2018 | 283.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/09/2018 | 195.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006233 | 11/09/2018 | 1884.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFG-5271 PERTENCENTE A SEC. DE FINAN?A DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/08 A 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/09/2018 | 337.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, MATRICULA 16608275, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 11/09/2018 | 123.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/09/2018 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BRITO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. UC: 4/113153-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 11/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/09/2018 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/09/2018 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/1779993-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/09/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 11/09/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SEMTEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/09/2018 | 54.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 12/09/2018 | 3500.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O DE UM TANQUE PIPA AZUL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006272 | 12/09/2018 | 18020.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 31/08/2018 A 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006279 | 12/09/2018 | 6500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEU 1000/20, 04 CAMARA DE AR 1000/20 E 04 PROTETOR DE ARO 1000/20, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-8629, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006266 | 12/09/2018 | 5276.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFT-6368 E QFC-5973, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/08/2018 A 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006267 | 12/09/2018 | 17157.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, KAQ-5957, QFC-5963, QFC-5923, QFC-5953, QFN-0685, QFT-4008, QFT-3998 E QFT-4028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/08/2018 A 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006269 | 12/09/2018 | 2159.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426, NO PERIODO DE 30/08/2018 A 14/09/2018. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006270 | 12/09/2018 | 2003.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFX-9691, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30/08/2018 A 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006271 | 12/09/2018 | 21783.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO no PERIODO DE 15/08/2018 A 29/08/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006276 | 12/09/2018 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEU 750-16, 04 CAMARA DE AR E 04 PROTETOR DE ARO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-6079, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006277 | 12/09/2018 | 1224.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC-5926, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006278 | 12/09/2018 | 3980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEU 215/75 R17,5, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGA-8480, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0006280 | 12/09/2018 | 1300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFN-0675, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 12/09/2018 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EDI??O DE INTERNET DESTA ENTIDADE NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0006710 | 12/09/2018 | 169768.90 | 19549100000108 | 3JT CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A 1? MEDI??O DA CONCLUS?O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BAS?CA DE SA?DE, LOCALIZADA NO S?TIO QUIXEL?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 0086/2018. | 00082018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 12/09/2018 | 202.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO, MATRICULA 16629124, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/09/2018 | 3759.00 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. D EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 208,83 m? DE P? DE PEDRA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006265 | 12/09/2018 | 13696.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NQE 3921 JCB TRATOR FORD RETRO CAT MMZ-7373, MNK-4290, KGS- 1694 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/08/2018 A 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006268 | 12/09/2018 | 4400.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, NO PERIODO DE 30/08/2018 A 14/09/2018. PARA OS VEICULOS DE PLACA:OGG-5301,OFX-8781 UNO MOL-2183 PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 12/09/2018 | 1700.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA FUN?AO DE PEDREIRO, NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03/08 A 14/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 07/09 A 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00008740331440 | GILSON DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO 03/09 E 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 12/09/2018 | 268.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MATRICULA 16611721, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 12/09/2018 | 114.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MATRICULA 16611721, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 12/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A MATRICULA 16611888, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006284 | 13/09/2018 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006500 | 13/09/2018 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006282 | 13/09/2018 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/09/2018 | 2500.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REVIS?O E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA, DA PATROL 120 K CAT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 13/09/2018 | 1100.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE UM ROLO COMPCTADOR SEM OPERADOR, DESTINDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA, NOS BAIRROS: NOVA VIDA, SAO JOSE, ESTA??O E NOS SITIOS: VARZEA DO MEIO, ALTO DOS SEIXOS E GAMELEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0006540 | 13/09/2018 | 6183.65 | 30836850000195 | SIMES CONSTRUTORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2? MEDI??O DA DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA JOS? SILVERIO DE LACERDA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 13/09/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM EXAME DO PACIENTE EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 13/09/2018 | 7029.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 13/09/2018 | 420.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 13/09/2018 | 360.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 13/09/2018 | 120.00 | 00001340391490 | GILBERTO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 13/09/2018 | 60.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, A ITABAIANA/PB, NO DIA 21/08/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O ORDIN?RIA DA C?MARA T?CNICA DA CIR-, PROMOVIDO PELO VALE DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 13/09/2018 | 8362.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 13/09/2018 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 13/09/2018 | 1500.00 | 00006646300496 | ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE UMA CIRURGIA, PARA O MENOR WILIAN ELIAS CARVALHO CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 13/09/2018 | 4000.04 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR DE 08mm E DE 10mm E FUME DE 10mm, DESTINADOS A MANUTEN??O/ORGANIZA??O DO IMOVEL, ONDE VAI FUNCIONAR A "CASA DE PASSAGEM", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006283 | 13/09/2018 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 13/09/2018 | 180.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESEMPENO DA BARRA DE A?O DO PARACHOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 13/09/2018 | 1800.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO EVENTUALMENTE NA ORGANIZA??O DE PASTAS E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 13/09/2018 | 4000.00 | 00009527259401 | REBECA ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO MINISTRANDO SEIS OFICINAS VOLTADAS PAR ESCOLAS E A COMUNIDADE EM GERAL, COMO RESULTADO FORAM PRODUZIDOS 8 MINI CURSOS E 2 VIDEOS DE MATERIAL FOTOGRAFICO, PRODU??O DA MOSTRA, CACH? DE APRESENTA??O ARTISTICA E LOCA?AO DE TELA DE EXIBI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 13/09/2018 | 1815.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 13/09/2018 | 3400.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENRA??O DE DOIS PNEUS(18,4 R30) AGRICOLA, DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 14/09/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 14/09/2018 | 1200.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006336 | 14/09/2018 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006337 | 14/09/2018 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 14/09/2018 | 4280.00 | 35506567000119 | JC SUCUPIRA COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENTRAL TELEFONICA COM RAMAIS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 14/09/2018 | 480.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 14/09/2018 | 215.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MONTAGEM DE VINTE CADEIRAS GIRATORIAS, PERTENCENTES AO PSF II (CAZUZINHA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 14/09/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/09/2018 | 35.00 | 00008662344461 | ANDERSON LLUIZ DE M . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/09/2018 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/09/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/09/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/09/2018 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/09/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/09/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 14/09/2018 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/09/2018 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 14/09/2018 | 160.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DUAS DIARIAS, NOS DIAS 14 E 17 DE SETEMBRO DE 2018, A JOAO PESSOA/PB, JUNTO AO HOSPITAL METROPOLITANO DA PARAIBA, PARA CREDENCIAMENTO DE EQUIPES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 14/09/2018 | 580.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA - ME | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UMA ORTESE SURAPODALICA BILATERAL ARTICULADA, DESTINADA AO USUARIO JOAO KELVIN ARAUJO SANTOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 14/09/2018 | 1840.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC??O DE QUADROS E PLACAS, PARA INAUGURA??O DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 14/09/2018 | 439.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTA ACRILICA FOSCA, DESTINADAS A MANUTEN??O DO PREDIO DO PSF II, LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006334 | 14/09/2018 | 350.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 ROTEADOR 150m, DESTINADOS AOS PSFs I, II, IV, VIII E CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 14/09/2018 | 1185.70 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 14/09/2018 | 400.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE DUAS VIAGENS, A JOAO PESSOA/PB, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA NPT-1415, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/09/2018 | 150.00 | 00001769897496 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO DE LANTERNAGEM, NA MANUTEN??O DOS VEICULO DE PLACA: OFT-3998 E OFT-6368, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 14/09/2018 | 5888.66 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS COM ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTE PELA ONG CASA DE PASSAGEM EMANUEL - "DEUS CONOSCO" REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE ING? E A INSTITUI??O ACOLHEDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 14/09/2018 | 1700.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOCHARIFADO E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 30/08 A 14/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 14/09/2018 | 4000.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 03 PORTOES EM ALUMINIO, 05 PORTAS EM FUME E INCOLOR E UM JANEL?O, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 14/09/2018 | 1200.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 14/09/2018 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 17/09/2018 | 720.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 17/09/2018 | 3600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO REALIZA??O DE EXAME (PET-SCAN), REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE PAULO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/09/2018 | 1500.00 | 00005791148488 | ELTON RUBENS DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC??O E INTALA??O DE CINCO CORREMAO PARA AS UNIDADES DOS PSFs (III, II, VII E VI), COLOCA??O DE TRES VIDROS DE 6mm NAS JANELAS DO PSF II E TRES VIDROS CANELADO NA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/09/2018 | 940.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE PULA PULA, CAMA ELASTICA E OUTROS, DESTINADOS A RECREA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO COMUNICURTAS ITINERANTE, REALIZADO NOS DIAS 31/08, 01/09 E 02/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 17/09/2018 | 7000.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM TANQUE PARA RESERVATORIO DE LIQUIDO CAPACIDADE 5.000lts, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 18/09/2018 | 35000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO D?BITO AUTORIZADO NA CONTA 8.548-0 (ICMS), RELATIVO A FATURA DE ?GUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006376 | 18/09/2018 | 19498.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DIVERSOS PR?DIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COMO TAMB?M TODA A MANUTEN??O DA PARTE DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 18/09/2018 | 400.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 19/09/2018 | 500.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O E LOCA??O DE MATERIAIS DE ORNAMENTA??O, DESTINADOS AO EVENTO COMUNICURTAS, REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 31/08, 01/09 E 02/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/09/2018 | 4326.00 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. D EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 240,33 m? DE P? DE PEDRA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/09/2018 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/09/2018 | 835.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | IMPORTE RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 1.560 SALGADOS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS PARA INAUGURA??O DO PSF II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO EXAME RM DE ENCEFALO, REALIZADO NO PACIENTE SANDRO WELLINGTON BATISTA NASCIMENTO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/09/2018 | 75.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO EXAME PUN??O DE MAMA DIREITA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/09/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??O, DO TELEFONE DE N? 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/09/2018 | 106.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/09/2018 | 250.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS ESPECIALIZADAS PARA O MENOR KALLEB BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/09/2018 | 1100.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS(SOM), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/09/2018 | 139.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/09/2018 | 80.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/09/2018 | 104.00 | 00099173727415 | MARIA DAS DORES DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/09/2018 | 46.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/09/2018 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/09/2018 | 280.00 | 00028874145420 | JOSÉ ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/09/2018 | 108.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/09/2018 | 370.00 | 00004705859430 | JOAO CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/09/2018 | 220.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/09/2018 | 694.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA E MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/09/2018 | 406.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0006352 | 20/09/2018 | 42752.22 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DETINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, SAMU, CEO E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/09/2018 | 550.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NOS DIAS 10, 17 E 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006374 | 20/09/2018 | 1936.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/09/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/09/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/09/2018 | 1000.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA, PINTURA NOS PORTOES E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA BATISTA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/09/2018 | 1400.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERTO DOS FEIXES DE MOLAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, OGA--8480 E OEY-8123, CONFOME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/09/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/09/2018 | 14700.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/09/2018 | 3446.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006353 | 20/09/2018 | 3335.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00003681225494 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAVA??O PARA FIXA??O DE ESTACAS DO ALAMBRADO DO CAMPO MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/09/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006351 | 20/09/2018 | 2169.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006470 | 20/09/2018 | 1903.97 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES COMO ATADURAS E GASES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/09/2018 | 700.00 | 00053090608472 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS PATROL, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 29/08/2018 UM TOTAL DE 10 DIARIAS, NA OPERA??O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/09/2018 | 800.00 | 00011324263407 | JOAN KELWIN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NO BAIRRO DA BELA VISTA DA PARTE DE BAIXO PEGANDO OS SETORES DO PSF, CEMITERIO E DEMAIS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/09/2018 | 6000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONTRATA??O ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS DE CONSTRU??O DO A?UDE PUBLICO, NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESCRITORIO, ALMOXARIFADO, E BANHEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DE ING?, NO PERIODO DE 14/09 A 21/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/09/2018 | 1750.00 | 00012132151458 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA IMPLANTA??O DE TUBULA??O, TOTALIZANDO 240m NA PARTE HIDRAULICA DA RUA TRAVESSA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/09/2018 | 3000.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE PEDREIRO, NA REFORMA DO CEMITERIO P?BLICO MUNICIPAL DO ING?, NO PERIODO DE 01/09 A 21/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/09/2018 | 900.00 | 00001241899460 | ELIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 18 DIARIAS NA FUN??O DE GARI NA LIMPEZA DE MATOS, ENTULHOS E LIXOS NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00002056241463 | WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O EM 100M? DE TAPA BURACO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO DESTE CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O EM 150M? DE TAPA BURACO NA RUA NOBERTO MONTEIRO, BAIRRO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/09/2018 | 1120.00 | 00006845082499 | SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 12/09/2018 UM TOTAL DE 16 DIARIAS, NA OPERA??O DE RECUPERA??O DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/09/2018 | 2319.90 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CORDA TRAN?ADA, LAMINADO D2, LERDERFLEX 2000 E AD FORTIK PVC, DESTINADO A COBERTURA DA TENDA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0006535 | 20/09/2018 | 1814.45 | 30836850000195 | SIMES CONSTRUTORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3? MEDI??O DA DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA JOS? SILVERIO DE LACERDA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/09/2018 | 3777.40 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A EMPREITADA DE 11% DO SERVI?OS DA CONSTRU??O DA PRA?A DO CEMITERIO MUNICIPAL, MEDINDO 517,46m?, DURANTE O PERIODO DE 07/09 A 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/09/2018 | 1110.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTA??O DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/09/2018 | 100.00 | 00012340484421 | TAINAR DA SILVA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/09/2018 | 1450.00 | 00006461501460 | ZELIA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/09/2018 | 1450.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVI?OS FUNERARIOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/09/2018 | 1450.00 | 00006925300450 | MARIA JOSE CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006472 | 21/09/2018 | 2600.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?S AOS DEPARTAMENTOS(CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR) PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 21/09/2018 | 226.00 | 00010691876746 | DANIELI SANTIAGO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA O MENOR CAIQUE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 21/09/2018 | 300.00 | 00005182780508 | BRUNO DOS SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 21/09/2018 | 100.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006386 | 21/09/2018 | 835.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167 AGUA MINERAL 20l, DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/09/2018 | 650.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE MODELO HONDA BROS NXR, 2010, LARANJA DE PLACA NQK-5036, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/09/2018 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA N 32, ING?-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 21/09/2018 | 1500.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CORTINAS, TECIDOS E BLACKOUT, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006459 | 21/09/2018 | 9685.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 149 GLP 13KG, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 21/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/09/2018 | 8960.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TOTALIZANDO 70 HORAS/MAQUINA, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 128,00, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/09/2018 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, 28, ING?- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DE GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 21/09/2018 | 1600.00 | 00014778913744 | MACEANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 07/09 A 21/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 21/09/2018 | 1100.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO QUIXABA, QUIXELO E BATENTE DE PEDRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N?: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/09/2018 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, N?: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/09/2018 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA N? 05, ING?-PB, ONDE FUNCIONAR? UM SAL?O DE EVENTOS PARA A REUNI?O E CAPACITA??O, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/09/2018 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/09/2018 | 800.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006402 | 21/09/2018 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0006381 | 21/09/2018 | 1950.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 GLP 13kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006383 | 21/09/2018 | 2945.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 589 AGUA MINERAL 20l, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006384 | 21/09/2018 | 2980.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE 596 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICA??O E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006385 | 21/09/2018 | 2710.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 542 AGUA MINERAL 20LT, PARA AS UNIDADES DE PSF'S, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOREME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 21/09/2018 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/09/2018 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/09/2018 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ANEXO I, ING?-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL PARA ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/09/2018 | 1750.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE ESTA NA OPERA??O TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/09/2018 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS-ES,NXR150, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568-PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 21/09/2018 | 189.00 | 00003810048488 | OZIMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/09/2018 | 245.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 24/09/2018 | 1100.00 | 00010131496450 | METUZIA NILDA SANTOS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O EVENTUAL PRESTADO NA LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 24/09/2018 | 3522.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA PARA FOPAG, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/09/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000023-82-2010.815,0201, NOMINAL A MARIA JOSE GOMES ALVES, RG 1.421.641 SSP/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 24/09/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 24/09/2018 | 45601.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (PRECAT?RIO), CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A PB NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006748 | 24/09/2018 | 582.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006749 | 24/09/2018 | 1081.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006431 | 24/09/2018 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOLGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 24/09/2018 | 900.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA,DURANTE OS DIAS 03, 11, 21 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 24/09/2018 | 1280.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE CAFE DA MANHA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA, AUTORIDADES E PARTICIPANTES, DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA, EM COMEMORA??O AO DIA DA INDENPENDENCIA DO BRASIL (07 DE SETEMBRO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 24/09/2018 | 1400.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA SUBSTITUI??O EM TODAS AS FECHADURAS DAS PORTAS NO PREDIO DA UPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0006446 | 24/09/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006448 | 24/09/2018 | 1160.46 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC 5923, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/09/2018 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/09/2018 | 1200.00 | 00003276567431 | ELIOMAR FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA TROCA, REPARO, TROCA DE FECHADURAS E DE DOBRADISSAS EM PORTAS DOS PSFs E POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/09/2018 | 990.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO, SOLDA E PINTURA DE 33 UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES DE ANDRADE, AO VALOR UNITARIO DE R$ 30,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006549 | 24/09/2018 | 3300.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DE AVISOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 44 HORAS X R$ 75,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006550 | 24/09/2018 | 2250.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DE AVISOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 30 HORAS X R$ 75,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006420 | 24/09/2018 | 6381.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006421 | 24/09/2018 | 412.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006424 | 24/09/2018 | 565.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR MAIS EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006426 | 24/09/2018 | 652.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006427 | 24/09/2018 | 858.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O PRE - ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006429 | 24/09/2018 | 219.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006430 | 24/09/2018 | 386.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE - , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006433 | 24/09/2018 | 3860.10 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III PARA CH? DOS PEREIRAS / ING? PARA CH? DOS PEREIRAS, NO PERIODO DO DIA 01/09 15/09/2018, TOTALIZANDO 18 VIAGENS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0006445 | 24/09/2018 | 5130.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 19 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/09/2018 | 954.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 24/09/2018 | 7500.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA RECAUCHUTAGEM E REPAROS DE PNEUS 1400x24, PERTENCENTES A MAQUINA PATROL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 24/09/2018 | 742.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/09/2018 | 3200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE QUATRO BANCO MODELO COLONIAL 15 TABUAS, DESTINADAS A PRA?A AO LADO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/09/2018 | 1150.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO DESEMPENO, SOLDA, REGULAGEM NO EIXO, RODAS, ARO DO VEICULO CAM?AMBA, MAQUINA PATROL E P? CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 24/09/2018 | 600.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE GRAMA NA PRA?A NO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADA PROXIMO AO CEMITERIO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 24/09/2018 | 600.00 | 00070111217490 | JOELINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVI?O PRESTADOS, NA FUN??O DE SERVI?OS GERAIS EM LIMPEZA DE RUAS, OPERA??O EM RECUPERA??O DE TAPA BURACO NOS ASFALTOS DAS RUAS E OUTROS, NO PERIODO DE 10 A 25 DE SETEMBRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/09/2018 | 2680.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA, PINHEIRO CAIZUCA, PLANTA ORNAMENTAL, PLANTA BUCHINHO, PLANTA BEM CASADO, ADUBO FERTILIZANTE, DESTINADAS A PRA?A AO LADO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 24/09/2018 | 2724.49 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/09/2018 | 480.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC??O DE UMA PLACA EM ALUMINIO MED. 60x40, DESTINADA A PRA?A JOSILENE SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 24/09/2018 | 1200.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, SENDO 14 VIAGENS DE ING? A CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 24/09/2018 | 480.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOA 3483-PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURR?O E CORREDOR, PO?O DOCE E QUIXELO - ZONA RURAL, NO PERIODO DE 09/08 A 27/08/2018, TOTALIZANDO 8 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 24/09/2018 | 2100.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADA UTILIZANDO VEICULO DE PLACA: MDA-7936, EM VIAGENS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 13 PARA CAMPINA GRANDE - PB, 02 PARA ITABAIANA-PB E 03 PARA JOAO PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 24/09/2018 | 1500.00 | 35506567000119 | JC SUCUPIRA COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES-EPP | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTE A INSTALA??O DE CENTRAL TELEFONICA, REDE PARA RAMAIS E PROGRAMA??O, NA UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/09/2018 | 2236.80 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE LIXEIRA TIPO BASCULENTE DESTINADA AOS POSTOS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 24/09/2018 | 5375.05 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE NOVE BELICHES, UM COLCHAO PARA BER?O E UM BER?O DO TIPO ULI, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 24/09/2018 | 5499.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/09/2018 | 954.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E VIGILANCIA DO PREDIO QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/09/2018 | 720.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE ARTESANATO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/09/2018 | 954.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA NOC-7091, CONDUZINDO AS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/09/2018 | 1100.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/09/2018 | 1200.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 24/09/2018 | 240.00 | 00002583706454 | CARLOS ALBERTO RAMOS DE BRITO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DA CONFEC??O DE BOLO PARA CONFRATERNIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 25/09/2018 | 4716.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(COMO TOALHAS, CAPAS PARA ALMOFADAS, JOGOS DE BANHEIRO ENTRE OUTROS) PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 25/09/2018 | 720.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 25/09/2018 | 1200.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/09/2018 | 420.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (SALGADOS E REFRIGERANTES), OFERECIDO AOS USUARIOS DO PRGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/09/2018 | 420.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (SALGADOS E REFRIGERANTES), OFERECIDO AOS USUARIOS DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/09/2018 | 420.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (SALGADOS E REFRIGERANTES), PARA AS REUNIOES COM OS USUARIOS DO CRAS, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/09/2018 | 600.00 | 00001556054459 | AGRIZÔNIO VALERIANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADOR DE MUSICA NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV), NO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/09/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIAN?A FELIZ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 25/09/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(PRO JOVEM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 25/09/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 25/09/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.048-1, REALIZADO NO DIA 25/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 25/09/2018 | 400.00 | 00070133667499 | FABIANA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 25/09/2018 | 1300.00 | 00009756432403 | WALESKA SALES DI PACE | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO CONSULTORA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RESOLVENDO ASSUNTOS (PENS?O ALIMENTICIA, PEQUENAS CAUSAS, ETC) DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 25/09/2018 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM EXAME DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE HUMBERLA SALES DE ARAUJO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 25/09/2018 | 850.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04(QUATRO) VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 06,08 E 24 DE AGOSTO E 25 DE SETEMBRO DE 2018, NO VEICULO DE PLACA NQH 6280 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/09/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE(PSF BELA VISTA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/09/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE(SEDE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/09/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE(PSF 8)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 25/09/2018 | 2240.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 28 METROS DE PAREDE EM GESSO, PARA DIVIS?ES DE SALA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 25/09/2018 | 1862.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO PPU ONU 1072, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 25/09/2018 | 1981.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO PPU ONU 1072, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/09/2018 | 2387.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO PPU ONU 1072, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 25/09/2018 | 265.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 580 SALGADOS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADO A INAUGURA??O DO PSF II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 25/09/2018 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 25/09/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 25/09/2018 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 25/09/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 25/09/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/09/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006469 | 25/09/2018 | 140.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ROTEADORES DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/09/2018 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/09/2018 | 6500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 500 TAL?ES DE FEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006750 | 25/09/2018 | 178.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-4235, LOTADA NA SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/09/2018 | 350.00 | 00096449195487 | JOSELIA JOSINO FERREIRA VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ,PARA A REALIZA??O DE EXAME CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/09/2018 | 480.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/09/2018 | 170.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 26/09/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REGULARIZA??O DO MUNICIPIO JUNTO AS DECLARA??ES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 26/09/2018 | 689.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS, CODIGO DE PAGAMENTO N?: 4308, IDENTIFICADOR N?:085.889.374/0001-6, COMPETENCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/09/2018 | 2400.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SERRA VERDE NO PERIODO DE 01/08/2018 A 28/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/09/2018 | 1998.60 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SERRA VERDE NO PERIODO DE 01/08/2018 A 28/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006488 | 26/09/2018 | 388.80 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O PRE - ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006517 | 26/09/2018 | 21969.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/09/2018 | 3500.00 | 00057911223491 | ERIVALDO DIAS BORGES | REFERENTE A LOCA??O DE CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, PERTENCENTE AO CLUBE DO AMERICA, NO PERIODO DE TRES MESES (AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO), DURANTE O CAMPEONATO INGAENSE EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 26/09/2018 | 519.08 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/09/2018 | 554.40 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERT 10-10-10 25 FERTINE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/09/2018 | 349.67 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 26/09/2018 | 1750.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERA??O TAPA BURACO, NAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0006495 | 26/09/2018 | 12320.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 26/09/2018 | 13629.00 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BASE METALICA COM BARRAS ROSCADAS, POSTE METALICO GALV, DESTINADAS A PRA?A AO LADO DO CEMITERIO MUNICIPAL E UMA ESTRUTA METALICA EM PERFIS ESTRUTURAIS, DESTINADAS AO PONTO DE ONIBUS, LOCALIZADO NA ENTRADA DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/09/2018 | 1800.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERI?O NA LIMPEZA E DOSEBISTRU??O DE ESGOTO DA RUA DA BAIXINHA E MANOEL VIEIRA DE CARVALHO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/09/2018 | 4500.00 | 00012997885485 | HELIOSMAR THARLLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA EM TODO O CEMITERIO PUBLICO E NAS MEDIA??ES, DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 28/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/09/2018 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/09/2018 | 2600.00 | 28318546000104 | EVALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORTAS, DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/09/2018 | 6883.25 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/09/2018 | 250.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/09/2018 | 165.00 | 00004977462807 | MIGUEL ROBERTO PEREIRA NUNES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA A COMPRA DE UM COLCH?O CASCA DE OVO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 26/09/2018 | 954.00 | 00060190019468 | JARDICELIA CARNEIRO | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE OFICINA DE PINTURA COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/09/2018 | 200.00 | 00002638314420 | FABIANO DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/09/2018 | 80.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/09/2018 | 300.00 | 00003926366460 | ABDIAS MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/09/2018 | 200.00 | 00015074759420 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/09/2018 | 200.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/09/2018 | 100.00 | 00004009498498 | MARIA EUNICE LOURENÇO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/09/2018 | 100.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/09/2018 | 100.00 | 00071251305423 | JANIERE DE OLIVEIRA SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/09/2018 | 200.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/09/2018 | 12804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/09/2018 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/09/2018 | 9750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/09/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/09/2018 | 8410.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/09/2018 | 2145.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/09/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006568 | 28/09/2018 | 1635.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFW-9445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 15/09 A 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/09/2018 | 3000.00 | 00001769388427 | JOSE RILDO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/09/2018 | 11620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/09/2018 | 2556.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/09/2018 | 11084.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006588 | 28/09/2018 | 15411.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PIPA OGD-8629 E QSE-1297, TRATOR AGRALE, E PATROL ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/09 a 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/09/2018 | 1630.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS TRABALHADORES, DURANTE SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/09/2018 | 13074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/09/2018 | 3725.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/09/2018 | 5975.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006567 | 28/09/2018 | 6034.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFN-0665, QFT-6368 E QFC-5973, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/09 A 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/09/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006581 | 28/09/2018 | 1913.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFG-5271 PERTENCENTE A SEC. DE FINAN?A DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/09 a 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006582 | 28/09/2018 | 1454.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426, NO PERIODO DE 15/09 a 27/09/2018. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006583 | 28/09/2018 | 22958.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/09 a 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006586 | 28/09/2018 | 2044.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFX-9691, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/09 a 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006589 | 28/09/2018 | 1151.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344 E NQG-4235. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/09 a 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006590 | 28/09/2018 | 16685.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, KAQ-5957, QFC-5963, QFC-5923, QFC-5953, QFN-0685, QFT-4008, QFT-3998 E QFT-4028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/09 a 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/09/2018 | 11500.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADO NA APRESENTA??O ARTITISCA PARA FESTIVIDADES DE INAUGURA??O DE PRA?A PUBLICA, LOCALIZADA NA RUA SILVERIO LACERDA, BAIRRO BELA VISTA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018, COM AS BANDAS GEGE BISMARK E RAIZES NORDESTINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/09/2018 | 300.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382017 | 0006754 | 28/09/2018 | 1600.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/09/2018 | 18742.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/09/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/09/2018 | 14917.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA.(RBF-PREV-PARC53). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/09/2018 | 21514.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/09/2018 | 30439.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS RFB-PREV-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/09/2018 | 400.00 | 00001399873474 | JACKSON RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGEM EM CARATER EMERGENCIAL, UTULIZANDO VEICULO EDE PLACA OFZ-6766, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS DOS SITEMA DE SAUDE, DE INGA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL PORTUGUES E NO IMIPE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/09/2018 | 19836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/09/2018 | 20466.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/09/2018 | 2208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/09/2018 | 104.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 71.021-5, REALIZADA DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/09/2018 | 4659.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/09/2018 | 8562.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/09/2018 | 12554.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM,EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/09/2018 | 3046.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/09/2018 | 1382.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/09/2018 | 13.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/09/2018 | 2734.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/09/2018 | 638.40 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOSl, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/09/2018 | 11474.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/09/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/09/2018 | 112379.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/09/2018 | 355993.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/09/2018 | 40134.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/09/2018 | 13308.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006597 | 28/09/2018 | 2204.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006598 | 28/09/2018 | 2941.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O PRE - ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006599 | 28/09/2018 | 1934.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR MAIS EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006600 | 28/09/2018 | 1391.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR AEE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006601 | 28/09/2018 | 1313.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE - , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006602 | 28/09/2018 | 760.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006646 | 28/09/2018 | 4289.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III PARA CH? DOS PEREIRAS / ING? PARA CH? DOS PEREIRAS, NO PERIODO DO DIA 16/09 A 30/09/2018, TOTALIZANDO 18 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006649 | 28/09/2018 | 11520.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA, GOITI, CACHOEIRA ? ING?), (SITIO CAI?ARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 16/09 ? 30/09/2018, SENDO 18 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 36 VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 74/2018, DO PREG?O PRESENCIAL N? 28/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0006652 | 28/09/2018 | 11520.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA, GOITI, CACHOEIRA ? ING?), (SITIO CAI?ARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 01/19 ? 15/09/2018, SENDO 18 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 36 VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 74/2018, DO PREG?O PRESENCIAL N? 28/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/09/2018 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/09/2018 | 28842.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/09/2018 | 26696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/09/2018 | 35324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/09/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/09/2018 | 73171.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/09/2018 | 98147.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/09/2018 | 10131.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/09/2018 | 104969.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - MAGISTERIO (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/09/2018 | 38823.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O- APOIO 40% - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/09/2018 | 2864.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/09/2018 | 7232.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/09/2018 | 5334.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O- APOIO 40% - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/09/2018 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/09/2018 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/09/2018 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/09/2018 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/09/2018 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/09/2018 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/09/2018 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/09/2018 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/09/2018 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/09/2018 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/09/2018 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/09/2018 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/09/2018 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/09/2018 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/09/2018 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/09/2018 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/09/2018 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/09/2018 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/09/2018 | 83670.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/09/2018 | 18195.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/09/2018 | 46447.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/09/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006596 | 28/09/2018 | 2320.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | REFRERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/09/2018 | 50.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 26.251-x, REALIZADO NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/09/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/09/2018 | 6924.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/09/2018 | 7632.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/09/2018 | 6678.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/09/2018 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/09/2018 | 250.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | REFERENTE ? ASSESSORIA JURIDICA DAS EQUIPES DE REFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/09/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N? 15, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/09/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/09/2018 | 11905.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COMISSIONADOS, EFETIVOS, CONTRATADOS E PENSIONISTAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/09/2018 | 356.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS) RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/09/2018 | 1755.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS -(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/09/2018 | 2957.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL- S.C.F.V.(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/09/2018 | 985.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/09/2018 | 3069.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/09/2018 | 9012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/09/2018 | 1982.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/09/2018 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/09/2018 | 10833.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/09/2018 | 2383.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/09/2018 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0006610 | 28/09/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO N?: 5044, PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0006611 | 28/09/2018 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006612 | 28/09/2018 | 5146.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO PSF E NASF, DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE - ATEN??O BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/09/2018 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1886243-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CAI?ARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/09/2018 | 247.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1163643-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/09/2018 | 450.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM EXAME DO PACIENTE NATALIA CABRAL DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/09/2018 | 450.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM EXAME DO PACIENTE JOSIVALDO DOS SANTOS FABRICIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/09/2018 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM EXAME DO PACIENTE AUGUSTAVO LUCAS FELIX CORREIA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/09/2018 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM EXAME DO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/09/2018 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE UM EXAME DO PACIENTE CICERO LOUREN?O DA SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/09/2018 | 30.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A UMA(01) DIARIA NA DATA 04/10/2018, PARA UMA AUDIENCIA CONJUNTA ENTRE O MPB E O MPF SOBRE RECLAMA??O ACERCA DO REGIME DE CONTROLE ELETRONICO DE JORNADA DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0006644 | 28/09/2018 | 130000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE UM VEICULO CAMINHONETE RANGER 4x4, 0 KM, COR BRANCO BANCHISA, ANO 2018 E MODELO 2019, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/09/2018 | 30.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA CENTRAL DE REGULA??O O SAMU, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/09/2018 | 1200.00 | 19865457000197 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O DE OITO ANTENAS UHF DIGITAL, NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/09/2018 | 150.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UMA PEDRA DE GRANITO PARA SOLEIRA, MEDINDO 2,20mx0,15cm, DESTINADAS AO PSF DO LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/09/2018 | 1324.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A APOLICE DE SEGURO 1? PARCELA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NQG-4235, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/09/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/09/2018 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/09/2018 | 7874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/09/2018 | 26805.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/09/2018 | 413.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/09/2018 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/09/2018 | 10879.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/09/2018 | 15575.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/09/2018 | 27.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANC?RIA NA CONTA N? 624.065-2, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/09/2018 | 32873.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS 15% - COMISSIONADOS, EFETIVOS, CONTRATADOS - RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/09/2018 | 14116.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - P.A.C.S. - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/09/2018 | 4745.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/09/2018 | 6385.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/09/2018 | 2817.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS,(CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/09/2018 | 8734.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL, (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/09/2018 | 19620.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/09/2018 | 1700.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/09/2018 | 3839.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/09/2018 | 2298.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/09/2018 | 2008.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/09/2018 | 4092.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC- (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/09/2018 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/1292695-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO SURR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/09/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/09/2018 | 6805.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/09/2018 | 2814.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/09/2018 | 52240.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/09/2018 | 2250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/09/2018 | 19277.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/09/2018 | 15466.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/09/2018 | 2750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/09/2018 | 3387.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/09/2018 | 68182.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/09/2018 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/09/2018 | 20000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/09/2018 | 23890.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/09/2018 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/09/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/09/2018 | 12402.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/09/2018 | 60.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DIARA AO FUNCIONARIO ANTONIO FABIANO DE MACEDO, QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/09/2018 | 150.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/09/2018 | 5408.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/09/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/09/2018 | 697.70 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/09/2018 | 2766.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/09/2018 | 112510.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/09/2018 | 480.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE DUAS PEDRAS DE MARMORE MEDINDO 1M X 0,50M CADA, PARA O QUIOSQUE E UMA PEDRA DE MARMORE MEDINDO 0,80 X 0,50 PAR APOIAR A PLACA DE INAUGURA??O DA PRA?A NO BAIRRO DA BELA VISTA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006584 | 28/09/2018 | 5839.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, NO PERIODO DE 15/09 a 27/09/2018. PARA OS VEICULOS DE PLACA:OGG-5301,OFX-8781 UNO MOL-2183 PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006585 | 28/09/2018 | 10966.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NQE 3921 JCB TRATOR FORD RETRO CAT MMZ-7373, MNK-4290, KGS- 1694 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/09 a 27/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006587 | 28/09/2018 | 9083.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/09/2018 | 832.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS BASCULANTE 50L, DESTINADAS A PRA?A AO LADO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS MEDIA??ES DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/09/2018 | 1364.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HPISO, DESTINADAS A PINTURA DO PISO DA PRA?A AO LADO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/09/2018 | 1750.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TAPA BURACO NAS MEDIA??ES DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/09/2018 | 44937.59 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/09/2018 | 900.00 | 00008280772405 | FILIPE PAULO DE ALBURQUERQUE LIRA | IMPORTE REKATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DOS MEIO FIO, DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/09/2018 | 500.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CH?O DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/09/2018 | 900.00 | 00014778913744 | MACEANDRO DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE UMA ESTATUA DE CRISTO REDENTOR DE CONCRETO, MEDINDO 1,70m DE ALTURA, DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/09/2018 | 21524.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/09/2018 | 570.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS DEMANDA OPERACIONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/09/2018 | 3894.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 POSTE CONCRETO ARMADO DT 10/150 E 03 POSTE CONCRETO ARMADO DT 10/300, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/09/2018 | 74983.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA, NOS BAIRROS: NOVA VIDA, SAO JOSE, ESTA??O E NOS SITIOS: VARZEA DO MEIO, ALTO DOS SEIXOS E GAMELEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/09/2018 | 12128.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/09/2018 | 5420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/09/2018 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O IN?CIO MONTEIRO, N? 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/09/2018 | 34844.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/09/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/09/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/09/2018 | 9162.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/09/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/09/2018 | 10154.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/09/2018 | 1275.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/09/2018 | 1459.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA,(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006805 | 01/10/2018 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP85A, HP83A, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DE SETORES VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/10/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/10/2018 | 2370.00 | 00078468655449 | José Pereira de Lima | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXA DE SOM, MESA DE SOM, MICROFONE, ETC.) PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA EM DIVERSOS EVENTOS REALZIADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O M?S DE AGOSYO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/10/2018 | 1630.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DURANTE SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006799 | 01/10/2018 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O GUINDAUTO DE 12 TONELADAS, PARA TRANSPORTE DE POSTES PARA A ILUMINA??O PARA O MUNICIPIO COM COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0006801 | 01/10/2018 | 780.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZA??O E REMENDO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-3921. MNO-7840, TRATOR FORD, KAQ-5957, QSD-2348 E OFG-5301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0006804 | 01/10/2018 | 130000.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO MODELO: RANGER CREW CAB 4X4, DIESEL, A SERVI?O ATEN??O BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006811 | 01/10/2018 | 16010.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | REFERENTE AO SERVI?OS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PSFs, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006812 | 01/10/2018 | 3335.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | REFERENTE AO SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS, FICHAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E PSF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006814 | 01/10/2018 | 6400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | REFERENTE AO SERVI?OS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS FICHAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E PSFs, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006815 | 01/10/2018 | 6205.50 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | REFERENTE AO SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BLOCOS, FICHAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E PSF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006816 | 01/10/2018 | 386.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS HP85A E SAMSUNG D101 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/10/2018 | 140.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A REPARA??O E MANUTEN??O DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE S?UDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/10/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE 01 IMPRESSORA LASER MUTIFUNCIONAL E COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0006795 | 01/10/2018 | 2320.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(160 KG DE CARNE) PARA ALIMENTA??O DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/10/2018 | 7826.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/10/2018 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DO SENHOR JOSE BARBOSA LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006802 | 01/10/2018 | 2000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFF-9273, OGA-8480, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, NPR-6943. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0006803 | 01/10/2018 | 580.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A TROCA VULCANIZA??O E REMENDO DOS PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES: NPR-6943, OEY-8123, NQJ-8398, MMY-0287, OGD-5538 E NPS-9614. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0007089 | 01/10/2018 | 929.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE UMA PE?A, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO:MICRO ONIBUS MNG-1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007092 | 01/10/2018 | 2315.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNG1900, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/10/2018 | 500.00 | 00003843792496 | JO?O PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS SENDO 01 COM DESTINO A RECIFE E 01 COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006800 | 01/10/2018 | 900.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS MPRESTADOS NAS LAVAGENBS DOS VEICULOS DA SA?DE: SAMU- DTD-4344/ MOR-7398, QFE-1190/ QFN-0685, QFC-5923/ QFT-3998, QFC-5973, QFC-5963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006806 | 01/10/2018 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP 85A E TONER HP 83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?A??O E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/10/2018 | 280.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DO SETOR DE RH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0006809 | 01/10/2018 | 22000.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA COMPRA DE UM VEICULO MODELO: RANGER CREW 4X4 CAB DIESEL, PERTENCENTE AO SERVI?O DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/10/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0006818 | 01/10/2018 | 1000.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A RECICLAGEM DE 20 TONER HP85A, HP83A QUE FORAM DESTINAOD A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0006798 | 01/10/2018 | 1700.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE AGRICULTURA DE PLACA: TRATOR AGRALI, PIPA KGS-4380, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRA JCB, CA?AMBA MNO-7840, MMO-2430, TRATOR FORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0007088 | 01/10/2018 | 2201.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-4235, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007090 | 01/10/2018 | 1271.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO:RENAULT MASTER DE PLACA NQG 4235, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/10/2018 | 190.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O PARA O MENOR WELYSON ANDRADE BEZERRA DA SILVA PONTES , CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 02/10/2018 | 591.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA A SRA BRUNA SALUSTIANO LOPES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/10/2018 | 164.00 | 00004046995459 | MARIA GERALDA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 02/10/2018 | 100.00 | 00013433680493 | ANDREZA DIAS DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 02/10/2018 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 02/10/2018 | 300.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 02/10/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 02/10/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0006847 | 02/10/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONT?BIL, RELATIVOS AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00003624317440 | ERONIDES SANTANA ALEXANDRE | REFERENTE A CONFEC??O DE 500 PACOTES DE GELO PARA OS EVENTOS DO DIA 7 DE SETEMBRO EM CH? DOS PEREIRAS, REINAUGURA??O DO PSF DO CAZUZINHA E INAUGURA??O DA PRA?A DO CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 02/10/2018 | 1115.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, SUCOS E AGUA MINERAL, PARA OS ARTISTAS E O PESSOAL DE APOIO QUE REALIZOU O EVENTO I COMUNICURTAS E ENCANTOS DE ING?. LOCAL PRA?A ANTENOR NAVARRO, NA DATA DE 31 DE AGOSTO E 01,02 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 02/10/2018 | 2800.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | REFERENTE AS VIAGENS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA MOO-3872/PB, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0006828 | 02/10/2018 | 4558.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO PPU ONU 1072, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0006829 | 02/10/2018 | 3325.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO PPU ONU 1072, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0006830 | 02/10/2018 | 3325.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO PPU ONU 1072, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/10/2018 | 492.94 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 02/10/2018 | 150.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PEDRA GRANITO PARA SOLEIRA MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO E 0,15M DE LARGURA, DESTINADA AO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0006850 | 02/10/2018 | 6850.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE FORAM DESTINADOSPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 02/10/2018 | 1499.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA QFC:5953,QFC 5963, QFC 5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 02/10/2018 | 1800.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA PINTURA EM GERAL DA UNIDADE BASE DE SA?DE (PSF1) DO BAIRRO DA BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0006822 | 02/10/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCA??O DE MINI CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ING?-PB, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL DE PREG?O PRESENCIAL N?00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0006825 | 02/10/2018 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO, ACLOPADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRASNPORTE DFE LIXO NA CIDADE DE ING?, NO PERIODO DE 10/08/2018 ? 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ. DE HARDMAN EM TODO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 02/10/2018 | 3000.00 | 00013164293429 | DANIEL HELIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O, INSTALA??O DE REFLETORES DE 06 POSTES PARA O CAMPO MUNICIPAL DE CH? DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 02/10/2018 | 2400.00 | 00010498767507 | JOSE GREICIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATENTE DE PEDRA, QUIXELO E QUIXABAS, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 29/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 02/10/2018 | 2950.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MESAS, CADEIRAS ESTANTES E LIXEIROS QUE FORAM DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | REFERENTE AOS SERRVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??I DE 10 GRADES DE FERRO 3/8 PARA CAIZAS DE ESGOTO DO BAIRRO DA BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 02/10/2018 | 1600.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DE DUAS BASES PARA OS ABRIGOS, SENDO UMA NA ENTRADA DA C IDADE HOTEL CRUZEIRP E OUTRA NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, E OUTRA BASE PARA UMA CAIXA D?GUA COM CAPACIADADE PARA 5 MIL LITROS NO SITIO BATENTE DEPEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 02/10/2018 | 900.00 | 00001263407498 | ADRIANO MACHADO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL E NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS MATOS EM TODO SETOR DAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA PINTURA EM TODOS OS POSTES DE FERRO DAS PLACAS DE SINALIZ??ES E DOS FERROS DAS PLACAS COM INDICATIVOS COM OS NOMES DAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006872 | 03/10/2018 | 2711.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 03/10/2018 | 500.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE UM PO?OS ARTESIANO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 03/10/2018 | 450.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE UMA PLACA VIBRATORIA, DURANTE O PERIODO DE 07/09 A 07/10/2018, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 03/10/2018 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC:5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 03/10/2018 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC:5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006905 | 03/10/2018 | 16367.58 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006906 | 03/10/2018 | 18477.55 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006907 | 03/10/2018 | 15664.38 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 03/10/2018 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006911 | 03/10/2018 | 750.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA (CONJUNTO SAO JOSE E BAIRRO DA ESTA??O), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006912 | 03/10/2018 | 4842.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA (REDE DE ESGOTO NA RUA DA BAIXINHA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006914 | 03/10/2018 | 3500.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA (TAPA BURACO NO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS E PINTURAS DE MEIO FIO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006915 | 03/10/2018 | 2114.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?O DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO E DOS DISTRITOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 03/10/2018 | 1800.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN??O NO SISTEMA ELETR?NICO DA M?QUINA P? CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006864 | 03/10/2018 | 340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/10/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNA??ES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/10/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/10/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 03/10/2018 | 35.00 | 00010193903440 | TACILLA MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 03/10/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 03/10/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 03/10/2018 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 03/10/2018 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/10/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/10/2018 | 40.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA(CAGEPA) DO ESPA?O QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017 A JANEIRO DE 2018 E O MES DE JUNHO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 03/10/2018 | 934.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA(CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS MESES DE JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ DE 2017 E JAN E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA(CAGEPA) DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/10/2018 | 95.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/10/2018 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 03/10/2018 | 460.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PADRA JOSE ALVES, S/N, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CDC: 5/494859-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 03/10/2018 | 127.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 03/10/2018 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006924 | 03/10/2018 | 995.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 199 AGUA MINERAL DE 20LT, PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 03/10/2018 | 330.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE CRUZETAS DE CONCRETO ARMADO 1,90M, PARA O CAMPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/10/2018 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1270261-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006895 | 03/10/2018 | 8532.40 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 03/10/2018 | 981.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 03/10/2018 | 142.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 03/10/2018 | 150.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/10/2018 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006908 | 03/10/2018 | 6178.40 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 03/10/2018 | 291.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, 1? ANDAR, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 03/10/2018 | 428.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/493352-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/10/2018 | 40.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, MATRICULA 16619560. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/10/2018 | 90.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESS?O DE 3 DIARIAS, A CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DE DIRIGENTES E SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 20-18 E DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NO CENTRO DE CONVEN??ES RAYMUNDO ASFORA, NO GARDEN HOTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006871 | 03/10/2018 | 2168.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADO NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 03/10/2018 | 640.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO BOY, EM VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DO SETOR DO RH, PARA A REALIZA??O DA DILIGENCIA NOS BAIRROS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/10/2018 | 13385.75 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 03/10/2018 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 03/10/2018 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA PAGAMENTO EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 03/10/2018 | 174.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1815533-3, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006899 | 03/10/2018 | 7500.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DA SECRETARIA DE SAUDE E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006901 | 03/10/2018 | 7296.90 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DA SECRETARIA DE SAUDE E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0006918 | 03/10/2018 | 1694.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 03/10/2018 | 600.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O FOTOGRAFICO, NA COBERTURA DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 7 DE SETEMBRO, NA INAUGURA??O DA PRA?A DO BAIRRO BELA VISTA E REFORMA DO CEMITERIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 03/10/2018 | 500.00 | 30341185000169 | INGRID SANTOS 10944279422 | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPTA??O DE IMAGENS AREAS POR MEIO DE DRONE, DAS OBRAS REALIZADAS NO BAIRRO BELA VISTA E FESTA DE INAGURA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006925 | 03/10/2018 | 2825.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 565 AGUA MINERAL 20LT, PARA AS UNIDADES DE PSF'S, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006926 | 03/10/2018 | 3005.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 601 AGUA MINERAL DE 20LT, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006927 | 03/10/2018 | 2590.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 518 DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICA??O E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006928 | 03/10/2018 | 990.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1800 DE AGUA MINERAL DE 510ml, DESTINADAS A DISTRIBUI??O, PARA OS CONVIDADOS E PARTICIPANTES DA INAUGURA??O DA PRA?A LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0007108 | 03/10/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 03/10/2018 | 775.01 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 020.2010.000.499-1/0000499-23.2010.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 03/10/2018 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000499-23.2010.815.0201/020.2010.0000.499-1, NOMINAL A MARIA JOSINEIDE FERREIRA, RG 1725384 2? VIA SSP/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 03/10/2018 | 62.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0006932 | 04/10/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSSOS E A??ES NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 04/10/2018 | 370.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINANCAS EM SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0006954 | 04/10/2018 | 4300.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/10/2018 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SERVI?O ELETRONICO DE INFORMA??ES AO CIDAD?O, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 04/10/2018 | 1600.00 | 00003276567431 | ELIOMAR FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE FEC HADURAS E DOBRADISSAS, REPARO EM TODAS AS PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONARAM COMO SE??ES ELEITORAIS DO MUNICIPIO DE ING? DURANTE O PERIODO DE 24/09 ? 04/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 04/10/2018 | 46.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRIBUI?AO DO PASEP, DEDUZIDO NA RECEITA CID (CONTRIBUI??O INTERVEN??O DOM?NIO ECON?MICO), REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 04/10/2018 | 60.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O E MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 04/10/2018 | 76.30 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/10/2018 | 230.00 | 00006839885496 | ELIDIANA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/10/2018 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EDI??O DE INTERNET DESTA ENTIDADE NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/10/2018 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGI?O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 04/10/2018 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA OGD-5538, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 04/10/2018 | 1100.00 | 00005539646401 | KATIANA DE MOURA DIAS SOUZA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TELA EM ARAME A?O, DESTINADO AO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 04/10/2018 | 250.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 04/10/2018 | 250.00 | 00004851230451 | JOSINELE PADILHA TORRES | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 04/10/2018 | 250.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 04/10/2018 | 200.00 | 00070132716402 | CAROLAINE DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 04/10/2018 | 150.00 | 00009766000484 | WENIA DO CARMO ALMEIDA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 04/10/2018 | 86.01 | 00007017683471 | MARIA ELAINE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 04/10/2018 | 150.00 | 00048657247453 | JOSÉ DA SILVA XAVIER | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/10/2018 | 160.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 04/10/2018 | 400.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 04/10/2018 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 04/10/2018 | 200.00 | 00011814223452 | IRANEIDE DA SILVA SERAFIM | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 04/10/2018 | 150.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 04/10/2018 | 400.00 | 00009057883465 | ANA BEATRIZ LOUREN?O MOREIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 04/10/2018 | 200.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 04/10/2018 | 150.00 | 00007206253431 | EDEVANDERSON CABRAL DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 04/10/2018 | 400.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/10/2018 | 300.00 | 00006693207499 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 04/10/2018 | 250.00 | 00009191833442 | CLARICE DELMIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 04/10/2018 | 120.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008246088440 | JOSEANE LIMA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 04/10/2018 | 250.00 | 00003804177409 | ANA PAULA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 04/10/2018 | 150.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004172049494 | ALINE GOMES DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 04/10/2018 | 120.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/10/2018 | 150.00 | 00006757178419 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 04/10/2018 | 200.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 04/10/2018 | 300.00 | 00011964470471 | SIANNA MARAYSA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004447681498 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 04/10/2018 | 640.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DA CASA DE ACOLHIMENTO DURANTE A CAPACITA??O DO CADASTRO DOS USUARIOS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 04/10/2018 | 1150.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 04/10/2018 | 1150.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFRENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/10/2018 | 180.00 | 29777210000172 | CELIA REGINA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE BLUSAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SEC. DE ASSIS. SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 04/10/2018 | 610.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A ATUALIZA??O DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 04/10/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA ADMINISTRA??O P?BLICA (SISTEMA CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 04/10/2018 | 200.00 | 00001769748490 | KELIANE DA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 04/10/2018 | 250.00 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 04/10/2018 | 170.00 | 00001769799486 | JOYCE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 04/10/2018 | 100.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 04/10/2018 | 200.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 04/10/2018 | 250.00 | 00008412622413 | ERONEIDE DA SILVA VITORINO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 04/10/2018 | 120.00 | 00001137985470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 04/10/2018 | 3228.66 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA RESIDENCIA, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SEC. DE ASSIS. SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 04/10/2018 | 7892.06 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES PELA ORGANIZA??O N?O GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A INSTITUI??O ACOLHEDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 04/10/2018 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXEL? S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 04/10/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE ?S DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO MEDICO: ANT?NIO GRANVILE DA SILVEIRA N?BREGA, UBSF IV, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 04/10/2018 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006937 | 04/10/2018 | 2251.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 04/10/2018 | 17.50 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/10/2018 | 17.50 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 04/10/2018 | 17.50 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 04/10/2018 | 17.50 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 04/10/2018 | 17.50 | 00008662344461 | ANDERSON LLUIZ DE M . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 04/10/2018 | 17.50 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 04/10/2018 | 17.50 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 04/10/2018 | 13385.75 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 04/10/2018 | 17.50 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 04/10/2018 | 17.50 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 04/10/2018 | 17.50 | 00010193903440 | TACILLA MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 04/10/2018 | 108.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE 18 CHAVES E MANUTEN??O DAS FECHADURAS, DAS UNIDADES DOS PSF'S DO CAZUZINHA E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 04/10/2018 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARA?NAS, S/N, ?REA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006959 | 04/10/2018 | 1400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA DIVERSOS PACIENTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 04/10/2018 | 180.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 04/10/2018 | 150.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PEDRA DE GRANITO PARA SOLEIRA MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO E 0,15M DE LARGURA, DESTINADA AO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 04/10/2018 | 480.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | REFERETE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRASNPORTE, NOS SITIOS: SURR?O,BRITO, CORREDOR E PO?O DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 09/08 ? 27/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 04/10/2018 | 180.00 | 00001340391490 | GILBERTO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 04/10/2018 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NO SR? AUGUSTAVO LUCAS FELIX CORREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/10/2018 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSON?NCIA MAGNETICA NO PACIENTE C?CERO LOUREN?O DA SILKA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 04/10/2018 | 450.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) TOMOGRAFIA VIA URINARIA REALIZADA NA PACIENTE:NATALIA CABRAL DOS SANTOS SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 04/10/2018 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA LOMBAR FEITA NO PACIENTE JOS? CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 04/10/2018 | 450.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) TOMOGRAFIA ABD TOTAL FEITA NO PACIENTE: JOSIVALDO DOS SANTOS FABRICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0007007 | 04/10/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE 04(QUATRO) VEICULOS TIPO CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 04/10/2018 | 4000.00 | 21391324000178 | MAM-MANUT. E FABRICA??O DE MAQUINAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA JCB E CATE 416, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0006960 | 04/10/2018 | 4950.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA??O DE 01 PO?O ARTESIANO NA ESCOLA APOLIN?RIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAI?ARA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/10/2018 | 400.00 | 00068953321468 | JOÃO DA SILVA SERAFIN | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA PREPARA??O DA INSTALA??O DA CAIXA D?GUA E DOS REPAROS DAS CAIXAS DE DESCARGAS DO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 04/10/2018 | 1400.00 | 00012997885485 | HELIOSMAR THARLLYS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E TEXTURA DA PRA?A RIO BRANCO E CRUZ DO EMBOCA, DURANTE O PERIODO DE 01/10 ? 11/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00029559901400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVI?O NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DA BAIXINHA, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007032 | 05/10/2018 | 13760.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NQE 3921, JCB, TRATOR FORD, MMZ-7373, MNK-4290, KGS- 1694,MMO-7840,MMY-7373 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/09/2018 A 12/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007034 | 05/10/2018 | 4222.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 28/09/2018 A 12/10/2018 PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL 2183, OFG 5301 E OFX 8781, QSD-2348,PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007044 | 05/10/2018 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA(CFTV), NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007054 | 05/10/2018 | 11620.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 05/10/2018 | 478.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 05/10/2018 | 6589.20 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 05/10/2018 | 550.00 | 07171852000190 | NIVEA JOSEANE F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTO DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA ING?-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 05/10/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE 1(UMA) TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE FEITA NA SR? JARDINICE MATIAS PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007051 | 05/10/2018 | 824.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 05/10/2018 | 1233.71 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 05/10/2018 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS ONDE O FUNCIONARIO TRANSPORTOU PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 05/10/2018 | 688.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(P?ES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS) PARA O CAPS, SAMU E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 05/10/2018 | 420.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A DIARIAS SOLICITADAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 05/10/2018 | 60.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS SOLICITADAS, DO SERVIDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 05/10/2018 | 11800.00 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE BASES, POSTES E ESTRUTURAS METALICAS, PARA AS PRA?AS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 05/10/2018 | 1315.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (MESA, ARM?RIOS, ENTRE OUTORS), PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL (SMAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 05/10/2018 | 760.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (MESA, CADEIRA), PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SMAS), NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007042 | 05/10/2018 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E DOS PROGRAMAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 05/10/2018 | 715.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DA OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL, TANTO NO M?S DE MAR?O QUANTO NO M?S DE AETEMBRO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 05/10/2018 | 801.36 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | REFERENTE A CONFEC??O DE BLUSAS PARA OS USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIC?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 05/10/2018 | 630.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA AS REUNIOES COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), VINULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0007030 | 05/10/2018 | 5724.78 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCU??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007046 | 05/10/2018 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA CFTV, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007048 | 05/10/2018 | 1820.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES ONU 1075 GLP2.1 P 13KG, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007017 | 05/10/2018 | 2168.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS DE PLACA OFG-5271, NO PERIODO DE 28/09/2018 ? 12/10/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007018 | 05/10/2018 | 15421.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA:QFT-3998, QFT-4008, QSD-2198, QSD-2238, QSD-2268, NO PERIODO DE 28/09/2018 ? 12/10/2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007020 | 05/10/2018 | 1306.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFW-9445, NO PERIODO DE 28/09/2018 ? 12/10/2018 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007022 | 05/10/2018 | 19927.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, MNO-2430, MMO-4959, ENCHEDEIRA, VALMEC, CAT, D6, MOTOR BOMBA, NO PERIODO DE 28/09/2018 ? 12/10/2018 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007023 | 05/10/2018 | 1212.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426, NO PERIODO DE 28/09/2018 A 12/10/2018. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007024 | 05/10/2018 | 1978.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: ODONTOMOVEL KAQ-5957, MICROONIBUS DTD-4344. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28/09/201/ A 12/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007025 | 05/10/2018 | 4851.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFN-0665, QFT-6368 E QFC-5973, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/09/2018 A 12/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 05/10/2018 | 1388.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 1 CABO COMUN. DE DADOS E 1 MINI RACK 19 COMPACT, QUE FOI DESTINADO PARA A INSTALA??O DE WI-FI NO CENTRO ESPORTIVO O CARL?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0007028 | 05/10/2018 | 5275.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007029 | 05/10/2018 | 23680.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, NO PERIODO DE 28/09/2018 A 12/10/2018 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007031 | 05/10/2018 | 2969.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFX-9691,QSE-1297, NQH-5268 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/09/2018 A 12/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007038 | 05/10/2018 | 8195.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFT-6368, QFC-5953, QFN-0675,QFC-5953, QFN-0685, QSD-2328, QFE-1191 E QFC-5963 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/09/2018 A12/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007039 | 05/10/2018 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O FMS E POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE SETMEBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007043 | 05/10/2018 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CFVT NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 05/10/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 7, 13, 19, 26 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0007050 | 05/10/2018 | 20608.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 05/10/2018 | 500.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EDI??O E FORNECIMENTO DE CONT?UDO DE MATERIAL JORNALISTICO NA COBERTURA DE INAUGURA??O DAS OBRAS DE REVITALIZA??O DO BAIRRO BELA VISTA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 08/10/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 08/10/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007070 | 08/10/2018 | 1235.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJOES DE G?S DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, TURISMO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 08/10/2018 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/10/2018 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 08/10/2018 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 08/10/2018 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 08/10/2018 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 08/10/2018 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 08/10/2018 | 195.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 08/10/2018 | 185.00 | 00028874145420 | JOSÉ ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 08/10/2018 | 232.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE ALIMENTA??O NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007067 | 08/10/2018 | 3045.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO, CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO RESFRIADA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007069 | 08/10/2018 | 1170.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJOES DE G?S DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA, CAPS E ATEN??O BASICA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0007064 | 08/10/2018 | 1800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DO CURSO DE ARTESANATO EM RETALHOS DE TECIDO, REALIZADO NA IMPLEMENTA??O DAS A??ES DE CAPACITA??O E INSER??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MERCADO DE TRABALHO, ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 08/10/2018 | 954.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALLET E DE DAN?A DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV), VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 08/10/2018 | 300.00 | 16403346000170 | ECOVASC DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 09/10/2018 | 222.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 09/10/2018 | 318.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO E ENTULHOS NA CA?AMBA NOS BAIRROS: SENZALA, EMBOCA, MONTE CASTELO, FUTEBOL, JARDIM FARIAS E IZABEL BURITY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE AUX. DE PEDREIRO EM 24 DIARIAS NO SERVI?O DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DA BAIXINHA, NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00011324263407 | JOAN KELWIN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUN??O DE AUX. DE PEDREIRO NO SERVI?O DA REDE DE ESGOTO NA RUA DA BAIXINHA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 09/10/2018 | 700.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES E DESMATAMENTO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE D?O ACESSO AO SITIO SERRA VELHA A PO?O DOCE, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2018 A 28/09/2018, COORDENANDO POR MEIO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 09/10/2018 | 800.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0007098 | 09/10/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301/PB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 09/10/2018 | 360.00 | 00084014431487 | EDINALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO EM 06 DIARIAS NA FUN??O DE AUX. DE PEDREIRO, NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DA BAIXINHA, NO PERIODO DE 01 A 08 DE OUTUBRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 09/10/2018 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 09/10/2018 | 1150.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA O CAFE DA MANH? E LANCHES PARA O USUARIO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO PERIODO DE MAIO AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FABRICA??O DE MESA DE MADEIRA(DIMENS?ES DE 2,10M X 1,20M), UTILIZADA PARA OFUNCIONAMENTO DOS USUARIOS DO PROGAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 09/10/2018 | 1120.00 | 00010131496450 | METUZIA NILDA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CLUBE UNI?O CULTURAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007703 | 09/10/2018 | 23965.95 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA MEDI??O DA REFORMA DE AMPLIA??O DA UBS, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM FARIAS NESTE MUNIC?PIO- PB CONFORME CONTRATO N? 86/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0007097 | 09/10/2018 | 3300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 7500UN DE FOLDERS PEDRA DO ING? TAMANHO 31X21CM, IMPRESSO 4X4 CORES, PAPEL COUCHE DE 150G/M C/02 DOBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007093 | 09/10/2018 | 1220.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS IVECO OGE-3047, PERTENCENTE A SEC. DE EDU??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/10/2018 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007091 | 09/10/2018 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOLGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 06(SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE OS DIAS 01/10, 04/10, 09/10, 12/10, 16/10 E 22/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 09/10/2018 | 1400.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE TAXISTA EM 4 VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/09/2018 A 28/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007087 | 09/10/2018 | 700.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE ROTEADORES DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0007099 | 09/10/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FOX DE PLACA OFG-5271 NO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0007100 | 09/10/2018 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691, NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/10/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 09/10/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 09/10/2018 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 09/10/2018 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A AREA PUBLICA E AS DEMAIS PRA?AS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 10/10/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007339 | 10/10/2018 | 948.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/10/2018 | 275.00 | 00007820885467 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 10/10/2018 | 350.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/10/2018 | 113.50 | 00056893213468 | IVANIA DE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/10/2018 | 96.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/10/2018 | 270.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/10/2018 | 226.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/10/2018 | 170.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E ALIMENTA??O, CONFORME SOLICITA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 10/10/2018 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 10/10/2018 | 180.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/10/2018 | 150.00 | 00000871549433 | ROSELIA GRACIANO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE OCULOS OFTAMILCOS, CONFORME SOLICITA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/10/2018 | 150.00 | 00001769266402 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE OCULOS OFTAMILCOS, CONFORME SOLICITA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/10/2018 | 600.00 | 00041922794449 | ZELIA MARIA BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE UM EXAME, CONFORME SOLICITA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/10/2018 | 170.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE UMA CIRUGIA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/10/2018 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/10/2018 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/10/2018 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/10/2018 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 10/10/2018 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/10/2018 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/10/2018 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/10/2018 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 10/10/2018 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 10/10/2018 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 10/10/2018 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 10/10/2018 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 10/10/2018 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 10/10/2018 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 10/10/2018 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 10/10/2018 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/10/2018 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007158 | 10/10/2018 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 10/10/2018 | 954.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0007325 | 10/10/2018 | 14850.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA??O DE 03 PO?OS ARTESIANO, NA COMUNIDADE DO SITIO CAI?ARA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 10/10/2018 | 8877.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007155 | 10/10/2018 | 11730.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007156 | 10/10/2018 | 275.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007157 | 10/10/2018 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 10/10/2018 | 2000.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O MEDICO, PRESTADO NA PROMO??O A SAUDE DO HOMEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 10/10/2018 | 222.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/10/2018 | 318.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QSD-2298 , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007196 | 11/10/2018 | 2759.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/10/2018 | 222.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE ERLATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O E REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/10/2018 | 318.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 11/10/2018 | 17.50 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 11/10/2018 | 17.50 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 11/10/2018 | 17.50 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 11/10/2018 | 17.50 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/10/2018 | 17.50 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 11/10/2018 | 17.50 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 11/10/2018 | 17.50 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 11/10/2018 | 17.50 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 11/10/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES SANTOS FERREIRA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 11/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO EXAME (CPELVE COM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE NOEMIA CORDEIRO DOS SANTOS, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 11/10/2018 | 20732.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 11/10/2018 | 8130.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL, (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 11/10/2018 | 3688.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 11/10/2018 | 3015.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS,(CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 11/10/2018 | 660.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS, (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 11/10/2018 | 2337.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 11/10/2018 | 2221.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 11/10/2018 | 3520.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 11/10/2018 | 8194.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC- (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/10/2018 | 6673.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAMU(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 11/10/2018 | 14174.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - P.A.C.S. - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 11/10/2018 | 35467.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS 15% - COMISSIONADOS, EFETIVOS, CONTRATADOS - RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 11/10/2018 | 426.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA O OUTUBRO ROSA E A COMPRA DE UMA CAPA DE NAPA P/ COLCH?O DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/10/2018 | 9375.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 11/10/2018 | 468.29 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 11/10/2018 | 759.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 11/10/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??O, DO TELEFONE DE N? 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 11/10/2018 | 508.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | REFERENTE A PRESTS??O DE SERVI?OS DE MONITORA??O INDIVIDUAL NO SETOR DE RAI-X DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 11/10/2018 | 390.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O NA MOTOCILCETA HONDA 125 DE PLACA QFE 1191, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 11/10/2018 | 35.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. UC: 5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 11/10/2018 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. UC: 5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 11/10/2018 | 37.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. UC: 5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/10/2018 | 136.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 11/10/2018 | 44948.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 11/10/2018 | 900.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM(RO?O DE MATO) DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO VARZEA DO MEIO, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 28/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 11/10/2018 | 1460.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADI A PINTURA DA SINALIZA??O DE TR?NSITO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 11/10/2018 | 1656.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECALCHUTAMENTO DE PNEUS DE DIVERSAS MAQUINAS LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 11/10/2018 | 2184.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE POSTES PARA A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 11/10/2018 | 2080.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA BETONEIRA E UMA PLACA VIBRATORIA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO, RELATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00014778913744 | MACEANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 24/09 A 25/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 11/10/2018 | 4000.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA LIMPEZA E DESOBRISTU??O DE ESGOTO DA RUA DO FUTEBOL NO BAIRRO DO EMBOCA, E ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA, REINAUGURA??O DO PSF I E INAUGURA??O DA PRA?A DO CEMITERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 11/10/2018 | 570.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS NA MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA OFX 8781, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE AGUA, DE IMOVEL MATRICULA 16628179, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/10/2018 | 186.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE AGUA, DE IMOVEL MATRICULA 16628179, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 11/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MATRICULA 16610407, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/10/2018 | 70.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MATRICULA 16616162, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 11/10/2018 | 135.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MATRICULA 16616162, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 11/10/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MATRICULA 16611721, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/10/2018 | 1017.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/10/2018 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/10/2018 | 1669.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA,(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 11/10/2018 | 1688.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 11/10/2018 | 954.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 11/10/2018 | 73.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1262, VINCULDO ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 11/10/2018 | 88.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1218, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 11/10/2018 | 111.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1262, VINCULDO ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 11/10/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N? (83) 3394-1218, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 11/10/2018 | 130.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16628802, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/10/2018 | 1255.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 11/10/2018 | 2957.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL- S.C.F.V.(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 11/10/2018 | 922.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/10/2018 | 11844.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COMISSIONADOS, EFETIVOS, CONTRATADOS E PENSIONISTAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/10/2018 | 2171.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS -(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 11/10/2018 | 954.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO PRESTA??O CONTINUADA DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 11/10/2018 | 220.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PE REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), VINCULADA A SEC. DE ASSIS.SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 11/10/2018 | 1150.00 | 00007156080458 | FELIX SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE GESSO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA FABRICA??O DE MESA DE MADEIRA(2,10M X 1,20M), UTILIZADA PARA ALIMENTA??O DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 11/10/2018 | 90.00 | 00033915261491 | BERENICE ROSENDO B SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ALGOD?O DOCE PARA A CONFRATERNIZA??O DAS CRIAN?AS PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESID?NCIA QUE ABRIGA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N?25, CENTRO, ING?-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESID?NCIA QUE ABRIGA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N?25 CENTRO, ING?-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 11/10/2018 | 1450.00 | 00001707554447 | DULCILENE ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL, QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SENHORA DULCILENE ARRUDA NUNES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 11/10/2018 | 1450.00 | 00003593331411 | MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UM AUXILIO FUNERAL, QUE TEM COMO BENEFICIARIA A SENHORA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/10/2018 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 11/10/2018 | 2383.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 11/10/2018 | 101506.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - MAGISTERIO (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/10/2018 | 2685.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 11/10/2018 | 7232.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 11/10/2018 | 38716.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O- APOIO 40% - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/10/2018 | 10323.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reaparelhamento e Informatização de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352018 | 0007249 | 11/10/2018 | 119820.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | REFERENTE A AQUISI??O DE DE 60 (SESSENTA) NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018 E CONTRATO N? 105/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/10/2018 | 1800.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITALIZA??O E ENVIO DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE, PDDE INTEGRAL, PDDE ESTRUTURA, PDDE QUALIDADE E PDDE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 11/10/2018 | 2920.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 11/10/2018 | 10812.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 11/10/2018 | 2556.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 11/10/2018 | 190.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, REPARA??O E UBSTITUI??O DE PE?AS NA MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA NQH 5268, LOTADA NA SEC. DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 11/10/2018 | 109.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 11/10/2018 | 85.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, MATRICULA: 16619803, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 11/10/2018 | 6077.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 11/10/2018 | 930.56 | 00003616484480 | FABIANA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO??O PASSAGEM AEREA-RECIFE-BRASILIA E BRASILIA-RECIFE, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZA??O NACIONAL DOS ACS E ACE SOBRE O VETO DA MEDIDA PROVISORIA 827/18, A FUNCIONARIA ACIMA CITADA FOI COMO REPRESENTANTE DA CATEGORIA, E ESTA INSCRITO COMO FUNCIONARIO SOB MATRICULA DE N?0060-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 11/10/2018 | 125.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 11/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, MATRICULA 16608275, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/10/2018 | 193.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1815533-3, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/10/2018 | 4659.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/10/2018 | 178.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS MOTOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/10/2018 | 12.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO, NA MANUTEN??O E REVIS?O DAS MOTOS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 11/10/2018 | 8696.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007280 | 12/10/2018 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 12/10/2018 | 3584.26 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUI??O ACIMA CITADA - PARCELA 59 DE 180, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 12/10/2018 | 3584.26 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUI??O ACIMA CITADA - PARCELA 58 DE 180, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 12/10/2018 | 1550.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O E DIVISORIAS EM GESSO E REJUNTAMENTO, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 12/10/2018 | 1200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA TROCA DA UNIDADE DE COMANDO E CENTRAL DO PULFE DA CHAVE E REPARO EM TODA INSTALA??O ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2183, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 12/10/2018 | 17.50 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 12/10/2018 | 17.50 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 12/10/2018 | 17.50 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 12/10/2018 | 17.50 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 12/10/2018 | 17.50 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/10/2018 | 17.50 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 12/10/2018 | 17.50 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 12/10/2018 | 1500.00 | 00039759075415 | MARINEIDE SOLANGE FERREIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO MEDICA PSIQUIATRA EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CAPS, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007284 | 12/10/2018 | 880.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSFs), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/10/2018 | 1432.65 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PREESTADO NA REALIAZA??O DE EXAMES/CONSULTA OFTALMOLOGIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0007286 | 12/10/2018 | 2751.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSFs, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 15/10/2018 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, 28, ING?- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DE GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, NAS MEDIA??ES DO MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 15/10/2018 | 650.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE MODELO HONDA BROS NXR, 2010, LARANJA DE PLACA NQK-5036, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 15/10/2018 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA N 32, ING?-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 15/10/2018 | 1450.00 | 00006203860450 | EDILEUZA RUFINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNER?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 15/10/2018 | 500.00 | 00001214257461 | LUCIENE MATIAS DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 15/10/2018 | 1450.00 | 00011668353407 | RAYLSON DE SOUZA HERCULANI | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 15/10/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.059-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 15/10/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N?: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 15/10/2018 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, N?: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 15/10/2018 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA N? 05, ING?-PB, ONDE FUNCIONAR? UM SAL?O DE EVENTOS PARA A REUNI?O E CAPACITA??O, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 15/10/2018 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 15/10/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 15/10/2018 | 3360.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA INSTALA??O, RECARGA DE G?S EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 15/10/2018 | 985.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ENCADERNA??O DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTENDO: 500 FOLHAS, 300 FOLHAS E 100 FOLHAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 15/10/2018 | 1440.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E LIMPEZA, RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DO PSF I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 15/10/2018 | 1440.00 | 00010903615487 | RITA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO, MINISTRANDO CURSO DE LABIRINTITE, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO, NA CONFEC??O DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A INAUGURA??O DA PR?A DO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/10/2018 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 15/10/2018 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ANEXO I, ING?-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL PARA ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 15/10/2018 | 330.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE REFEI?OES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS, DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA AO SITIO VARZEA DE CANA E DE PONTINA AO SITIO PINGA, DURANTE O PERIODO DE 04/09 A 15/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 15/10/2018 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS-ES,NXR150, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568-PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 15/10/2018 | 705.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ENCADERNA??O DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTENDO: 500 FOLHAS, 300 FOLHAS E 100 FOLHAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 16/10/2018 | 1600.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO EVENTUALMENTE NA ORGANIZA??O DE PASTAS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 17/10/2018 | 19342.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 17/10/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007338 | 17/10/2018 | 2168.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS PERTINENTES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGA-8480, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 17/10/2018 | 11084.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 17/10/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 17/10/2018 | 38700.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 17/10/2018 | 361117.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 17/10/2018 | 210.00 | 01378662000162 | PR COMERCIO DE PRODUTOS P E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE E UM COPO DE VENTILADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 17/10/2018 | 111013.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 17/10/2018 | 12926.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 17/10/2018 | 81962.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 17/10/2018 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 17/10/2018 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 17/10/2018 | 5420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 17/10/2018 | 12182.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 17/10/2018 | 110648.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 17/10/2018 | 2250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 17/10/2018 | 20317.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 17/10/2018 | 15194.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 17/10/2018 | 6379.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 17/10/2018 | 2814.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 17/10/2018 | 16072.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 17/10/2018 | 52012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reaparelhamento e Informatização de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007375 | 18/10/2018 | 119820.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE 60 COMPUTADORES NOTEBOOK CORE I3/8GB/1TB, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007340 | 18/10/2018 | 1694.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNG1900, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007341 | 19/10/2018 | 406.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNG1900, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007343 | 19/10/2018 | 5144.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NPS-9614, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007344 | 19/10/2018 | 1152.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NPR-9614, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007345 | 19/10/2018 | 3566.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 19/10/2018 | 14700.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 19/10/2018 | 1785.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE A CONFEC??O DE REFEI??ES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, PODADORES E AJUDANTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO PERIODO DE 03/09 ? 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 19/10/2018 | 1530.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O DE FINALIZA??O NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS MATOS DA SESTRADAS DA ZONA RURAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE E SITIO NOVO DESTE MUNICIIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/09 ? 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 19/10/2018 | 1520.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE A CONFEC??O DE REFEI??ES PARA A SECRETARIA DE SA?DE NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/10/2018 | 200.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00001263292496 | ELINALDO DA SILVA FONSECA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAVA??O DE BURACOS, PARA COLOCA??O DE POSTES, FIXA??O DE TELA EM ARAME COMO ALAMBRADO DO CAMPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007342 | 19/10/2018 | 3999.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERTAL, PRESTADO NA MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL CATEPILLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/10/2018 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO ? RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE ING?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 19/10/2018 | 900.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO VARZEA DO MEIO, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 28/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 19/10/2018 | 280.00 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 19/10/2018 | 80.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/10/2018 | 250.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 19/10/2018 | 250.00 | 00001622410467 | ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 19/10/2018 | 150.00 | 00004620009407 | EDINEUZA GOMES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 19/10/2018 | 150.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 20/10/2018 | 6924.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/10/2018 | 7632.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 20/10/2018 | 2862.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 20/10/2018 | 2862.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 20/10/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 20/10/2018 | 4770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/10/2018 | 6678.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 20/10/2018 | 200.00 | 00064598110406 | TERESA DUAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 20/10/2018 | 120.00 | 00003275911457 | DAVINA FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 20/10/2018 | 250.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 20/10/2018 | 140.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 20/10/2018 | 400.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 20/10/2018 | 300.00 | 00006730798483 | ALBERTO BRUNO DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/10/2018 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/10/2018 | 9012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0007371 | 20/10/2018 | 10240.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TOTALIZANDO 80 HORAS/MAQUINA, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 128,00, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/10/2018 | 21524.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/10/2018 | 75951.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/10/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/10/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 20/10/2018 | 36044.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 20/10/2018 | 9162.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/10/2018 | 18740.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/10/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 20/10/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 20/10/2018 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 20/10/2018 | 5408.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 20/10/2018 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/10/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 20/10/2018 | 2750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/10/2018 | 2146.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 20/10/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/10/2018 | 2766.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/10/2018 | 10962.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 20/10/2018 | 26078.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/10/2018 | 7874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/10/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/10/2018 | 12402.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/10/2018 | 3787.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/10/2018 | 17666.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/10/2018 | 24487.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/10/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 20/10/2018 | 68447.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/10/2018 | 11474.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/10/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 20/10/2018 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 20/10/2018 | 29142.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 20/10/2018 | 26696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/10/2018 | 71740.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/10/2018 | 97793.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 20/10/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/10/2018 | 35324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 20/10/2018 | 954.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 20/10/2018 | 18262.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 20/10/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/10/2018 | 47950.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 20/10/2018 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 20/10/2018 | 9750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/10/2018 | 12804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 20/10/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 20/10/2018 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS SILICONIZADAS, PARA O MENOR JOSE LAYLSON PEREIRA MORENO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 20/10/2018 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/10/2018 | 227.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA O SR ANTONIO PEDRO DA SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 20/10/2018 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS ESPECIALIZADAS, PARA O MENOR KALLEB BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/10/2018 | 680.00 | 00096434643420 | SILMARA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/10/2018 | 10666.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 20/10/2018 | 3491.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA PARA FOPAG, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 20/10/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 20/10/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 20/10/2018 | 3000.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?A, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA NQC-4235, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 20/10/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/10/2018 | 20466.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/10/2018 | 19836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 20/10/2018 | 2208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 20/10/2018 | 1440.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO ENCHIMENTO DE PINOS E RECUPERA??O DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CAR 145, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/10/2018 | 13074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 20/10/2018 | 3725.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 22/10/2018 | 900.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA E REFOR?O NA GRADE ARADEIRA DO TRATOR FORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007464 | 22/10/2018 | 3190.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO:CAMINH?O PIPA OGD8629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007451 | 22/10/2018 | 2550.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, 34 HORAS X $ 75,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0007458 | 22/10/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 22/10/2018 | 1700.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUI??O DE PE?AS) EM CENTRAIS ANALOGICAS DE TELEFONIA, RAMAIS INTERNOS E EXTERNOS DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0007479 | 22/10/2018 | 2686.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SETOR DE LICITA??O) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007446 | 22/10/2018 | 3600.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A DIVULGA??O DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC. DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, 48 HORAS X R$ 75,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 22/10/2018 | 128.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012018 | 0007480 | 22/10/2018 | 2313.27 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0007457 | 22/10/2018 | 616.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO: ONIBUS OGA8480 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0007462 | 22/10/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 22/10/2018 | 450.00 | 00003437440403 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 22/10/2018 | 1700.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA: MDA-7936, PARA EXECU??O DE VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 14 PARA CAMPINA GRANDE, 01 PARA ITABAINA E 01 PARA JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 22/10/2018 | 1500.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (COM SUBSTITUI??O DE PE?AS) EM CENTRAIS ANALOGICAS DE TELEFONIA, RAMAIS INTERNOS E EXTERNOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/10/2018 | 2300.00 | 00012106435452 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE S E EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO CAMINH?O CARGUEIRO ABERTO DE PLACA:MMT 0429/PB, COM CAPACIDADE PARA 14.000 TONELADAS; NO PERIODO DE TODO MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 22/10/2018 | 2300.00 | 00012106435452 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO CAMINH?O CARGUEIRO ABERTO DE PLACA:MMT 0429/PB, COM CAPACIDADE PARA 14.000 TONELADAS; NO PERIODO DE TODO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 22/10/2018 | 1750.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE NO SERVI?O PRESTADO NA LUBRIFICA??O DAS MAQUINAS JCB, KAT, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE, CA?AMBA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Infra-Estrutura do Município | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0007704 | 22/10/2018 | 529461.54 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A CONSTRU??O DE UM A?UDE P?BLICO TIPO CA?IMB?O NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0181/2016, N? DO INSTRUMENTO (SIAFI/SICONV) 692589, CONCORR?NCIA N? 0001/2018, CONTRATO 88/2018. E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE VALOR. | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/10/2018 | 2493.67 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DO BANHEIRO PUBLICO E DA CRECHE DO DISTRITO DE PONTINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO PEDREIRO, NO SERVI?O DA REDE DE ESGOTO DA RUA DA BAIXINHA, DURANTE O PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 22/10/2018 | 1062.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HPISO, DESTINADOS A REPINTURA DAS CAL?ADAS DAS PRA?AS PUBLICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 22/10/2018 | 700.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HPISO, DESTINADOS A REPINTURA DAS CAL?ADAS DAS PRA?AS PUBLICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOFRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 22/10/2018 | 1725.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, SUCOS E AGUA MINERAL, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA DAS EQUIPES DE REFERENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/10/2018 | 500.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS PARA A INAUGURA??O DA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR MENDON?A DE ANDRADE", NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 22/10/2018 | 380.00 | 00009057883465 | ANA BEATRIZ LOUREN?O MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA LIMPEZA DO ESPA?O QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 22/10/2018 | 954.00 | 00002978934409 | SILVANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATUALIZA??O E LEVANTAMENTO DO CADASTRO DE USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 22/10/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N? 15, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 22/10/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 22/10/2018 | 360.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS (PULA-PULA, POR OCASI?O DA FESTA DE CONFRATERNIZA??O DO DIA DAS CRIAN?AS, USUARIAS DO PROGRAMA S.C.F.V., NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 22/10/2018 | 240.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS (PULA-PULA), POR OCASI?O DA FESTA DE CONFRATERNIZA??O DO DIA DAS CRIAN?AS, USUARIAS DO CRIAN?AS FELIZ., NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 23/10/2018 | 29912.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (PRECAT?RIO), CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A PB NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 25/10/2018 | 1390.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NO PREPARO DE REFEI??O (ALMO?O), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DURANTE SERVI?OS EXTRAORDIN?RIOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.1708 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007607 | 25/10/2018 | 1755.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 27 BOTIJ?O DE GAS DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL, CREAS, SCFV, CMCP E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0007606 | 25/10/2018 | 7800.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 GAS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 26/10/2018 | 6045.64 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS (ENFEITES NATALINOS), DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA VIAS PUBLICAS, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007488 | 26/10/2018 | 4746.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, NO PERIODO DE 13/10/2018 A 29/10/2018. PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL 2183, OFG 5301 E OFX 8781, QSD-2348, PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007491 | 26/10/2018 | 1532.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007495 | 26/10/2018 | 19175.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NQE 3921, JCB, TRATOR FORD, MMZ-7373, MNK-4290, KGS- 1694,MMO-7840,MMY-7373 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/10/2018 A 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 26/10/2018 | 704.56 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS (ENFEITES NATALINOS), DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA VIAS PUBLICAS, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 26/10/2018 | 270.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVI?OS DESTE MUNICIPIO, SENDO NA MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA NOS DISTRITOS DE CH? DOS PEREIRAS E PONTINA, DURANTE O PERIODO DE 22/10 ? 26/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 26/10/2018 | 500.00 | 30341185000169 | INGRID SANTOS 10944279422 | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPTA??O DE IMAGENS AEREAS POR MEIO DE DRONES, DAS OBRAS DA CONSTRU??O DA BARRAGEM DA SERRA VELHA, ZONA RURAL DE ING?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 26/10/2018 | 296.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1163643-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 26/10/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007512 | 26/10/2018 | 586.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE UM 02 TONER HP 83A, 01 TONER HP 12A, 04 TONER HP 85A E 04 TONER SAMSUNG D101, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 26/10/2018 | 1324.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA QFC:5953,QFC 5963, QFC 5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 26/10/2018 | 17.50 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 26/10/2018 | 17.50 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 26/10/2018 | 1255.86 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 26/10/2018 | 17.50 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UM AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DAS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIO/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 26/10/2018 | 17.50 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 26/10/2018 | 700.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-5586/PB, TRANSPOTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 03(TR?S) PARA CAMPINA GRANDE E 02(DUAS) PARA JO?O PESSOA, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 26/10/2018 | 17.50 | 00008662344461 | ANDERSON LLUIZ DE M . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 26/10/2018 | 17.50 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 26/10/2018 | 17.50 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007608 | 26/10/2018 | 3034.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0007609 | 26/10/2018 | 583.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSFs E SAMU, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 26/10/2018 | 180.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007484 | 26/10/2018 | 14309.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, MNO-2430, MMO-4959, ENCHEDEIRA, VALMEC, CAT, D6, MOTOR BOMBA, NO PERIODO DE 13/10/2018 A 29/10/2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007485 | 26/10/2018 | 13090.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, KAQ-5957, QFC-5963, QFC-5923, QFC-5953, QFN-0685, QFT-4008, QFT-3998 E QFT-4028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/10/2018 A 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007486 | 26/10/2018 | 17601.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, NO PERIODO DE 13/10/2018 A 29/10/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007487 | 26/10/2018 | 6611.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFN-0665, QFT-6368 E QFC-5973, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/10/2018 A 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007489 | 26/10/2018 | 2159.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426, NO PERIODO DE 13/10/2018 A 29/10/2018. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007490 | 26/10/2018 | 2665.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS DE PLACA OFG-5271, NO PERIODO DE 13/10/2018 A 29/10/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007492 | 26/10/2018 | 642.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFW-9445, NO PERIODO DE 13/10/2018 A 29/10/2018. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007493 | 26/10/2018 | 2844.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS DE PLACA OFG-5271, NO PERIODO DE 13/10/2018 A 29/10/2018. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007494 | 26/10/2018 | 12768.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, KAQ-5957, QFC-5963, QFC-5923, QFC-5953, QFN-0685, QFT-4008, QFT-3998 E QFT-4028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/10/2018 A 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 26/10/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DAS DECLARA??ES PARA COM DIRF E RAIS 2018 E OUTROS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 26/10/2018 | 695.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS, CODIGO DE PAGAMENTO N?: 4308, IDENTIFICADOR N?:085.889.374/0001-6, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 26/10/2018 | 1267.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720072/2017-26, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. LEI 10.522/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/10/2018 | 480.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720046/2014-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. LEI 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 26/10/2018 | 210.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720047/2014-08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. LEI 12.810/13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/10/2018 | 501.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720135/2013-11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. LEI 12.810/13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 26/10/2018 | 293.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 26/10/2018 | 293.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. LEI 12.810/13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 26/10/2018 | 78.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 26/10/2018 | 160.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720137/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/10/2018 | 1546.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720073/2017-71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 26/10/2018 | 1144.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURA??O 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/10/2018 | 361.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO DE PLACA: QFF-9273, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/10/2018 | 1562.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA PARA FOPAG, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/10/2018 | 14917.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/10/2018 | 31610.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/10/2018 | 30443.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS RFB-PREV-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/10/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE(SEDE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/10/2018 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0007612 | 30/10/2018 | 28160.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA, GOITI, CACHOEIRA ? ING?), (SITIO CAI?ARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 01/10 ? 31/10/2018, SENDO 44 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 88 VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 74/2018, DO PREG?O PRESENCIAL N28?/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0007613 | 30/10/2018 | 9435.80 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III PARA CH? DOS PEREIRAS / ING? PARA CH? DOS PEREIRAS, NO PERIODO DO DIA 01/10 A 31/10/2018, TOTALIZANDO 22 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE(PSF BELA VISTA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF VIII )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF IV )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/10/2018 | 17.50 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/10/2018 | 17.50 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/10/2018 | 17.50 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/10/2018 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1886243-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CAI?ARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/10/2018 | 18167.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0007611 | 30/10/2018 | 13440.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE A?AO SOCIAL (CENTRO DE FORMA??O PROFISSIONAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE A?AO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/10/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIAN?A FELIZ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(PRO JOVEM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE A?AO SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/10/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE A?AO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/10/2018 | 600.00 | 00007746561403 | MARIA MARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA CASA DE ACOLHIMENTO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/10/2018 | 500.00 | 00042215978449 | JOSINEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007632 | 30/10/2018 | 1290.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS FIO 30, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/10/2018 | 2100.00 | 00001895572142 | MAYARA MACELLY JATOBA BRAND?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO EDUCADORA FISICA DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/10/2018 | 69.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1270261-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 31/10/2018 | 709.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 31/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16628802, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 31/10/2018 | 2200.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PORTA DE VIDRO(2,10X0,90), PORT?O DE ALUMINIO E VIDRO(2,10X0,90M) E FOLHA FIXA DE ALUMINIO E VIDRO(1,00MX1,80M) PARA O PREDIO QUE ABRIGA A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 31/10/2018 | 2200.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 07 JANELAS DE VIDRO(1,30 X 0,90M) PARA O PREDIO QUE ABRIGA A CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 31/10/2018 | 776.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 31/10/2018 | 1125.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - CREAS -(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 31/10/2018 | 2957.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL- S.C.F.V.(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/10/2018 | 4863.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 31/10/2018 | 985.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 31/10/2018 | 12181.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COMISSIONADOS, EFETIVOS, CONTRATADOS E PENSIONISTAS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 31/10/2018 | 1982.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 31/10/2018 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 05 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 31/10/2018 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 31/10/2018 | 1936.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 31/10/2018 | 1485.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 31/10/2018 | 1459.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA,(COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 31/10/2018 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 31/10/2018 | 142.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 31/10/2018 | 147.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 31/10/2018 | 2184.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM POSTE DT 10/300 E 07 POSTE DT 7/75, DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 31/10/2018 | 1160.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAMA, PINHEIRO, ADUBO VEGETAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS PRA?AS DO TRABALHADOR, CRUZ DO EMBOCA E DO FUTEBOL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 31/10/2018 | 3804.95 | 31094341000105 | JAILSON NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRIMEIRA MEDI??O , TOTALIZANDO 29,63% DO SERVI?OS DA CONSTRU??O DA PRA?A DO FUTEBOL, MEDINDO 55,00m?, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 1 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 31/10/2018 | 44487.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 31/10/2018 | 900.00 | 00002490106406 | EDIVALDO DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A 18 DIARIAS DE SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS, LIXOS E ENTULHOS COM A CA?AMBA EM SUBSTITUI??O A UM GARI QUE AFASTOU-SE DO TRABALHO NA ROTA DO CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 31/10/2018 | 1700.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?OS NA PINTURA EM GERAL DO BANHEIRO PUBLICO E TODA A PARTE EXTERNA E CAL?ADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA PRA?A RIO BRANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 31/10/2018 | 900.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O EM TODA A PARTE DA PINTURA DA CERAMICA E PORTA DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 31/10/2018 | 175.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 31/10/2018 | 35.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. UC: 5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 31/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ?GUA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA ANTENOR NAVARRO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, MATRICULA 16609794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 31/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO, MATRICULA 16629124, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 31/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO, MATRICULA 16629124, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 31/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL QUE ? LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N? 17, CENTRO, MATRICULA 16629124, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 31/10/2018 | 1190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0007577 | 31/10/2018 | 1000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZA??O E REMENDO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-3921. MNO-7840, TRATOR FORD, KAQ-5957, QSD-2348 E OFG-5301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0007579 | 31/10/2018 | 900.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZA??O E REMENDO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-3921. MNO-7840, TRATOR FORD, KAQ-5957, QSD-2348 E OFG-5301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 31/10/2018 | 60.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DIARA AO FUNCIONARIO ANTONIO FABIANO DE MACEDO, QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 31/10/2018 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/10/2018 | 5792.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS, (CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 31/10/2018 | 1473.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 31/10/2018 | 2008.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 31/10/2018 | 2316.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 31/10/2018 | 752.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS 15% - (COMISSIONADOS II E A DISPOSI??O), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 31/10/2018 | 19937.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF (CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 31/10/2018 | 14066.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - P.A.C.S. - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 31/10/2018 | 4942.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/10/2018 | 6471.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 31/10/2018 | 1403.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS,(CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 31/10/2018 | 8806.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL, (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 31/10/2018 | 32059.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS 15% - COMISSIONADOS, EFETIVOS, CONTRATADOS - RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 31/10/2018 | 600.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE UM EXAME(COLONOSCOPIA), FEITA NO PACIENTE: JOS? DE MOURA BORBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0007545 | 31/10/2018 | 34840.69 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DO SAMU, CEO E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 31/10/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNA??ES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 31/10/2018 | 450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O DA MAQUINA DE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 31/10/2018 | 880.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SA?DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, SENDO 11 VIAGENS DE ING? A CAMPINA GRANDE, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 31/10/2018 | 5975.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0007696 | 31/10/2018 | 5940.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE ?NIBUS DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ITEM 03 CORRESPONDENTE AO PREG?O PRESENCIAL DE N?MERO 056/2018, RELATIVO A 22 DI?RIAS NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0007700 | 31/10/2018 | 497.50 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS S?TIOS (UMBURANA/CUTIAS III, CH? DOS PEREIRA) DURANTE O PER?ODO DO DIA 01/11 A 05/11/2018, SENDO DUAS VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 72/2018, TITEM 1 E 2DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 31/10/2018 | 9752.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 31/10/2018 | 106664.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - MAGISTERIO (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 31/10/2018 | 43478.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O- APOIO 40% - (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 31/10/2018 | 2717.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 31/10/2018 | 7232.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/10/2018 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 31/10/2018 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 31/10/2018 | 69.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 31/10/2018 | 167.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 31/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, MATRICULA 16619560. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0007576 | 31/10/2018 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFF-9273, OGA-8480, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, NPR-6943. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 31/10/2018 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIADADES DE EMANCIPA??O POLITICA, COM APRESENTA??O DA ARTISTA SAMYA MAIA, REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 31/10/2018 | 12000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | REFERENTE A CONTRATA??O DE SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIADADES DE EMANCIPA??O POLITICA, COM APRESENTA??O DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES, REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 31/10/2018 | 4450.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE AOS SERVO?OS PRESTADO NA LOCA??O DE 35 SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTA DE AMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 31/10/2018 | 40.00 | 00005939428410 | JOSE FRANQUILIN ROMARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X ALGAROBA, REALIZADO NI DIA 08/09/2018, NO CAMPO DE CH? DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 31/10/2018 | 40.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X ALGAROBA, REALIZADO NI DIA 08/09/2018, NO CAMPO DE CH? DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 31/10/2018 | 80.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X ALGAROBA, REALIZADO NI DIA 08/09/2018, NO CAMPO DE CH? DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 31/10/2018 | 80.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X BATENTE, REALIZADO NI DIA 08/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X BATENTE, REALIZADO NI DIA 08/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 31/10/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES UNI?O X BAHIA, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES UNI?O X BAHIA, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 31/10/2018 | 80.00 | 00001222943433 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE PRETA X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE PRETA X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 31/10/2018 | 80.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES AMERICA X S?O PAULINHO, REALIZADO NO DIA 08/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 31/10/2018 | 40.00 | 00052665950430 | VALDINALDO FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES AMERICA X S?O PAULINHO, REALIZADO NO DIA 08/09/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 31/10/2018 | 80.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 08/09/2018, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 31/10/2018 | 40.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 31/10/2018 | 40.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/10/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PORTUGUESA X PONTINENSE, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO CH? DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 31/10/2018 | 80.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PORTUGUESA X PONTINENSE, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO CH? DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMOOBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 31/10/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X SENZALA, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO VALVERDE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X SENZALA, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO VALVERDE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 31/10/2018 | 40.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA S. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X SENZALA, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO VALVERDE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 31/10/2018 | 40.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA S. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X RASPADINHA, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO VALVERDE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 31/10/2018 | 40.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X RASPADINHA, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 31/10/2018 | 80.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X RASPADINHA, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 31/10/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BAHIA X UNI?O, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE PRETA X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BATENTE X CORINTHIANS, REALIZADO NO DIA 08/09/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPESPORTUGUESA X PONTINENSE, REALIZADO NO DIA 09/09/2018, NO CAMPO DA CH? DOS PEREIRAS, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/10/2018 | 80.00 | 00004056476462 | HERIOBERTO HENRIQUE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PORTUGUESA X FLAMENGO, REALIZADO NO DIA 16/09/2018, NO CAMPO CHA DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 31/10/2018 | 80.00 | 00097810541404 | ODACY FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SENZALA X PONTINENSE, REALIZADO NO DIA 16/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X VALVERDE, REALIZADO NO DIA 16/09/2018, NO CAMPO A?UDENE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 31/10/2018 | 40.00 | 00001222943433 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X VALVERDE, REALIZADO NO DIA 16/09/2018, NO CAMPO A?UDENE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 31/10/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAIS X BATENTE, REALIZADO NO DIA 16/09/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 31/10/2018 | 40.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA S. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BAHIA X PONTE PRETA, REALIZADO NO DIA 15/09/2018, NO CAMPO A?UDENE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 31/10/2018 | 80.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BAHIA X PONTE PRETA, REALIZADO NO DIA 15/09/2018, NO CAMPO A?UDENE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 31/10/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X ATLETICO, REALIZADO NO DIA 16/09/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 31/10/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X ATLETICO, REALIZADO NO DIA 16/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVOO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 31/10/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X ATLETICO, REALIZADO NO DIA 16/09/2018, NO CAMPO A?UDENE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES RASPADINHA X CAI?ARA, REALIZADO NO DIA 15/09/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CURITIBA X SPORT MATADOURO, REALIZADO NO DIA 15/09/2018, NO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVOO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/10/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CURITIBA X SPORT MATADOURO, REALIZADO NO DIA 15/09/2018, NO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 31/10/2018 | 80.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X VALVERDE, REALIZADO NI DIA 16/09/2018, NO CAMPO A?UDENE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 31/10/2018 | 80.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X FERROVIARIO, REALIZADO NO DIA 23/09/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 31/10/2018 | 40.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X FERROVIARIO, REALIZADO NO DIA 23/09/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 31/10/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X FERROVIARIO, REALIZADO NO DIA 23/09/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 31/10/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT MATADOURO X CRUZEIRO RASPADINHA, REALIZADO NO DIA 23/09/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X BAHIA, REALIZADO NO DIA 23/09/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE PRETA X UNI?O, REALIZADO NO DIA 23/09/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/10/2018 | 40.00 | 00052665950430 | VALDINALDO FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE PRETA X UNI?O, REALIZADO NO DIA 23/09/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 31/10/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE PRETA X UNI?O, REALIZADO NO DIA 23/09/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 31/10/2018 | 40.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X SPORT SENZALA, REALIZADO NO DIA 23/09/2018, NO CAMPO A?UDENE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO OINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 31/10/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X SPORT SENZALA, REALIZADO NO DIA 23/09/2018, NO CAMPO A?UDENE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO OINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 31/10/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X SPORT SENZALA, REALIZADO NO DIA 23/09/2018, NO CAMPO A?UDENE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 31/10/2018 | 40.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X FLAMENGO, REALIZADO NO DIA 22/09/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 31/10/2018 | 40.00 | 00052665950430 | VALDINALDO FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X FLAMENGO, REALIZADO NO DIA 22/09/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 31/10/2018 | 80.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X SAO PAULINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2018, NO CAMPO INDUSTRIAL, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/10/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X S?O PAULINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2018, NO CAMPO INDUSTRIAL, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 31/10/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 22/09/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 31/10/2018 | 40.00 | 00001222943433 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 22/09/2018, NO CAMPO VALVERDE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 31/10/2018 | 80.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 22/09/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 31/10/2018 | 80.00 | 00006467840488 | ALLISON DAIVID DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X AMERICA, REALIZADO NO DIA 22/09/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 31/10/2018 | 40.00 | 00051459752449 | SEVERINO PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X AMERICA, REALIZADO NO DIA 22/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 31/10/2018 | 40.00 | 00002323245490 | GILVANDRO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X AMERICA, REALIZADO NO DIA 16/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 31/10/2018 | 80.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA S. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X S?O PAULINHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2018, NO CAMPO INDUSTRIAL, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 31/10/2018 | 160.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ARBITRAGEM, DO CAMPEONATO INGAENSE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 31/10/2018 | 80.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORITIBA X FERROVIARIO, REALIZADO NI DIA 13/10/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 31/10/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X VALVERDE, REALIZADO NI DIA 13/10/2018, NO CAMPO CHA DOS PEREIRAS, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 31/10/2018 | 80.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X PONTINENSE, REALIZADO NI DIA 13/10/2018, NO CAMPO A?UDENE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO OINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 31/10/2018 | 80.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PORTUGUESA X SENZALA, REALIZADO NI DIA 13/10/2018, NO CAMPO CHA DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 31/10/2018 | 80.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X PONTE PRETA, REALIZADO NI DIA 13/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/10/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT MATADORO X CAI?ARA, REALIZADO NI DIA 14/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 31/10/2018 | 80.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X UNI?O, REALIZADO NI DIA 14/10/2018, NO CAMPO INDUSTRIAL, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 31/10/2018 | 80.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BATENTE X AMERICA, REALIZADO NI DIA 13/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 31/10/2018 | 80.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAIS X CORINTHIANS, REALIZADO NI DIA 13/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 31/10/2018 | 80.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X PONTE PRETA, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 31/10/2018 | 80.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X FERROVIARIO, REALIZADO NI DIA 20/10/2018, NO CAMPOPONTINENSE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 31/10/2018 | 80.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES S?O PAULINHO X AMERICA, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO INDUSTRIAL, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 31/10/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X PONTE PRETA, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 31/10/2018 | 80.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BATENTE X CORINTHIANS, REALIZADO NO DIA 22/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/10/2018 | 80.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SENZALA X VALVERDE, REALIZADO NO DIA 22/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 31/10/2018 | 80.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X FLAMENGO, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 31/10/2018 | 80.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVOO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 31/10/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BAHIA X UNI?O, REALIZADO NO DIA 20/10/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 31/10/2018 | 2734.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 31/10/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 08, 15, 22, 29 de OUTUBRO E 05 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 31/10/2018 | 3059.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 31/10/2018 | 1388.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 31/10/2018 | 13.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/10/2018 | 1600.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 31/10/2018 | 4659.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 31/10/2018 | 8694.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/10/2018 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0007574 | 31/10/2018 | 850.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZA??O E REMENDO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, MMO-2430, MMO-4959, PA ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR FORD, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0007578 | 31/10/2018 | 1450.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DE AGRICULTURA DE PLACA: RETRO CAT, RETRO JCB, ENCHEDEIRA, CATAPILHA, TRATOR FORD, PIPA OGD 8629, TRATOR AGRALE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0007529 | 31/10/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONT?BIL, RELATIVOS AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 31/10/2018 | 640.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE RH, PARA A REALIZA??O DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 31/10/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/1779993-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 31/10/2018 | 240.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E REVISA? DE 20.000 KM, DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 31/10/2018 | 380.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REVIS?O DE 20.000 KM, DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0007575 | 31/10/2018 | 1200.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS DA SAUDE, DE PLACA: DTD 4344,KAD 5957, NQG 4235, QFN 0685, QFC 5953, QFC 5973, QFC 5923, QFT 4028, QFT 4008, QFT 3998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007580 | 31/10/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 31/10/2018 | 133.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 71.021-5, REALIZADA DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 31/10/2018 | 147.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 31/10/2018 | 8410.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 31/10/2018 | 2145.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 31/10/2018 | 406.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 31/10/2018 | 66.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 31/10/2018 | 2346.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/11/2018 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PUBLICA??O E EDI??O DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A GEST?O MUNICIPAL NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 01/11/2018 | 687.23 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202018 | 0008208 | 01/11/2018 | 55000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS 05744219471 | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA APRESENTA??O ARTISTICA COM VICENTE NERY & CHEIRO DE MENINA NO DIA 03/11/2018, COM DUAS (02) HORAS DE DURA??O, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008209 | 01/11/2018 | 831.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS DETINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA QFF 9273, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0008210 | 01/11/2018 | 831.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERAIS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE QFF 9273, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 01/11/2018 | 316.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO O FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORGANIZA??O DO EVENTO NOVEMBRO AZUL E SALA DE FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 01/11/2018 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/1292695-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO SURR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 01/11/2018 | 450.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE UM EXAME (RADIAOLOGIA), REALIZADO NA PACIENTE: JARDINICE MATIAS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 01/11/2018 | 2500.00 | 17058174000108 | CENTRAL DE ESQUADRIAS MEDEIRAS E PROJETADOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE JATOBA COM FERRAGENS, DESTINADAS AOS BANHEIROS PUBLICO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 01/11/2018 | 900.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 03 SOLEIRAS EM GRANITO DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E CONFEC??O EM GRANITO DE UMA PLACA DESTINADO A PRA?A DO BAIRRO DO FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 01/11/2018 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE SOFTWARE PARA ADMINISTRA??O P?BLICA (SISTEMA CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 01/11/2018 | 1200.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA(CREAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 01/11/2018 | 200.00 | 00007738186429 | ELIANE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 01/11/2018 | 200.00 | 00001287167462 | ALESSANDRO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 01/11/2018 | 400.00 | 00012842512413 | JEYCE KELLY DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 01/11/2018 | 80.00 | 00004365190466 | GENIVAL JOSE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 01/11/2018 | 142.05 | 00080483461415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 04/11/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ING?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 05/11/2018 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/1292695-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO SURR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 05/11/2018 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0007798 | 05/11/2018 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 05/11/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0007806 | 05/11/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO N?: 5044, PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 05/11/2018 | 390.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 05/11/2018 | 230.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT/ARGO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0007814 | 05/11/2018 | 606.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 OXIGENIO PPU ONU 1072 E 01 OXIGENIO SAMU, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 05/11/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 05/11/2018 | 490.00 | 01704290000117 | Medontec Manutenção e Rep. Equip. Médicos Hospit. e Odont. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL ECG BIONET TERMO SENSIVEL, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ. DE HARDMAN EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 05/11/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA CA?AMBA E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 05/11/2018 | 3200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 04 BANCOS DE MADEIRA, DESTINADOS A PRA?A DO FUTEBOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 05/11/2018 | 900.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 05/11/2018 | 2579.25 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS (ENFEITES NATALINOS), DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0007839 | 05/11/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCA??O DE MINI CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ING?-PB, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL DE PREG?O PRESENCIAL N?00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 05/11/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007810 | 05/11/2018 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONER ENTRE HP85A E HP83A, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DE SETORES VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 05/11/2018 | 520.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BALAS E DOCES CASEIROS, DESTINADOS A CRIAN?AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS NO DIA 12/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 05/11/2018 | 790.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITA??O PROFISSIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 05/11/2018 | 550.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO (DONA RISOMAR), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VEICULO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 05/11/2018 | 640.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP P REFRIG LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 VENTILADOR 50cm E 01 ESTANTE EM A?O COM SEIS PRATELEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007820 | 05/11/2018 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 05/11/2018 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SEC. DE A??O SOCIAL, NO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 05/11/2018 | 420.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO E LOCA??O DE PE?AS COMO (PULA-PULA E ALGOD?O DOCE), PRESTADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZA??O EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, DOS BENEFICIADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 05/11/2018 | 750.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO(CAMINHONETE/CARRO ABERTO DIESEL GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 03P/1.00 T/ 090 CV PARTIC BRANCA), TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007800 | 05/11/2018 | 3045.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO, CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO RESFRIADA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007803 | 05/11/2018 | 881.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A DESPESAS DE MECANICO GERAL, PRESTADO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGA-8480, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 05/11/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007808 | 05/11/2018 | 600.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 12 TONER ENTRE HP83A E HP85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 05/11/2018 | 80.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS, REALIZADOS NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 05/11/2018 | 2302.80 | 17058174000108 | CENTRAL DE ESQUADRIAS MEDEIRAS E PROJETADOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA (VIGA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 05/11/2018 | 1694.80 | 17058174000108 | CENTRAL DE ESQUADRIAS MEDEIRAS E PROJETADOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA (VIGA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 05/11/2018 | 1600.00 | 00003276567431 | ELIOMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS E DOBRADISSAS, REPARO EM TODAS AS PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONARAM COMO SE??ES ELEITORAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 04/10 A 31/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007802 | 05/11/2018 | 2096.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0007809 | 05/11/2018 | 1000.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A RECICLAGEM DE 20 TONER ENTRE HP85A E HP83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 05/11/2018 | 3610.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, DESTINADOS A CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSA-8040/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 05/11/2018 | 1166.47 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS, CODIGO DE PAGAMENTO N?: 4308, IDENTIFICADOR N?: 087.191.474/0001-4, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 05/11/2018 | 68.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO, NA MANUTEN??O E REVIS?O DA MOTO, (REVIS?O DOS 1.000KM. TROCA DE OLEO, MANUTEN??O-OFICINA MAT. LIMPEZA), PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 05/11/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 05/11/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 05/11/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 05/11/2018 | 750.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO ELETRICISTA DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/11/2018 | 200.00 | 00057911266468 | SOLANGE TITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE CONSULTA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 06/11/2018 | 338.40 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 06/11/2018 | 300.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 06/11/2018 | 210.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 06/11/2018 | 170.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 06/11/2018 | 850.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITA??O PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 06/11/2018 | 120.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 06/11/2018 | 100.00 | 00040014673134 | Cristina Maria da Luz Soares | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 06/11/2018 | 80.00 | 00006081435458 | ANA PATRICIA FORTUNATO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 06/11/2018 | 100.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 06/11/2018 | 100.00 | 00008028844405 | FABIOLA ALVES PEREIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 06/11/2018 | 150.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 06/11/2018 | 80.00 | 00004188035447 | MARCIONILLA LEANDRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 06/11/2018 | 120.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 06/11/2018 | 150.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 06/11/2018 | 200.00 | 00009558857793 | JOSENILDA LAURENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 06/11/2018 | 200.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 06/11/2018 | 200.00 | 00003483139427 | JOSÉ SOARES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 06/11/2018 | 340.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTO DIESEL GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PARTICULAR BRANCA, NA ZONA URBANA E ZONA RURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 06/11/2018 | 200.00 | 00013263360450 | YORANA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 06/11/2018 | 500.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, NAS MEDIA??ES DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ?REAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0007849 | 06/11/2018 | 1000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVOA LOCA??O DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUN M10, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 06/11/2018 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXEL? S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 06/11/2018 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 06/11/2018 | 17.50 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 06/11/2018 | 17.50 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 06/11/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE ?S DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO MEDICO: ANT?NIO GRANVILE DA SILVEIRA N?BREGA, UBSF IV, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 06/11/2018 | 17.50 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 06/11/2018 | 17.50 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 06/11/2018 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 06/11/2018 | 17.50 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 06/11/2018 | 17.50 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 06/11/2018 | 17.50 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 06/11/2018 | 60.00 | 00078869277453 | RONALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 29/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 07/11/2018 | 508.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | REFERENTE A PRESTS??O DE SERVI?OS DE MONITORAMENTO POR MEIO DOS DOSIMETROS, ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 07/11/2018 | 540.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A NOVE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 07/11/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O PARA CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO HENRIQUE DA SILVA NETO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 07/11/2018 | 1933.01 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM USUARIOS CADASTRADO NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS DURANTE O MES DE OUTUBRO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0007877 | 07/11/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TR?S CAMINH?ES EQUIPADOS COM PIPA, CONFORME CONTRATO N? 113/2018, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 7.000,00,EQUIVALENTE A 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 07/11/2018 | 1300.00 | 00009756432403 | WALESKA SALES DI PACE | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO CONSULTORA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RESOLVENDO ASSUNTOS (PENS?O ALIMENTICIA, PEQUENAS CAUSAS, ETC) DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 07/11/2018 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 07/11/2018 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 07/11/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 07/11/2018 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A AREA PUBLICA E AS DEMAIS PRA?AS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 07/11/2018 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008198 | 07/11/2018 | 813.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO VEICULO TIPO: ONIBUS MERC BENZ MNG 1900 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0008199 | 07/11/2018 | 935.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO: ONIBUS MERC BENZ MNG 1900 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 08/11/2018 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?A, DESTINADA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 08/11/2018 | 4500.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, ONDE FUNCIONARA UM ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007947 | 08/11/2018 | 1426.50 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007950 | 08/11/2018 | 1175.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007953 | 08/11/2018 | 405.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE - , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007954 | 08/11/2018 | 1040.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0007955 | 08/11/2018 | 825.25 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007956 | 08/11/2018 | 319.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR QUILOMBOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007957 | 08/11/2018 | 27153.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007959 | 08/11/2018 | 8216.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007960 | 08/11/2018 | 352.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR MAIS EDUCA??O , COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007963 | 08/11/2018 | 645.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007964 | 08/11/2018 | 2054.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007965 | 08/11/2018 | 1797.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR PR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007966 | 08/11/2018 | 1294.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O CRECHE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007967 | 08/11/2018 | 572.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLARPR?-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007968 | 08/11/2018 | 1147.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR MAIS EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 08/11/2018 | 80.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PORTUGUESA X CHA DOS PEREIRAS, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 08/11/2018 | 690.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIA??ES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVI?O ? EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 08/11/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PORTUGUESA X FLAMENGUINHO DA CH?, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 08/11/2018 | 40.00 | 00006641123405 | CELIO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PORTUGUESA X FLAMENGUINHO DA CH?, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 08/11/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X ALGAROBA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO VALVERDE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 08/11/2018 | 40.00 | 00006641123405 | CELIO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X ALGAROBA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO VALVERDE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 08/11/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO BANDEIRINHA A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X ALGAROBA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO VALVERDE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 08/11/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT X CURITIBA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 08/11/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT X CURITIBA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 08/11/2018 | 80.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT X CURITIBA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 08/11/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X S?O PAULINHO, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 08/11/2018 | 40.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X S?O PAULINHO, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 08/11/2018 | 40.00 | 00001069447463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X S?O PAULINHO, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 08/11/2018 | 80.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRALDURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X BATENTE, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/11/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X BATENTE, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO OINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 08/11/2018 | 40.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X BATENTE, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO OINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 08/11/2018 | 80.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 08/11/2018 | 40.00 | 00052665950430 | VALDINALDO FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 08/11/2018 | 40.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 08/11/2018 | 40.00 | 00001069447463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X SENZALA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 08/11/2018 | 40.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X SENZALA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 08/11/2018 | 80.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X SENZALA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 08/11/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPESATLETICO X CRUZEIRO DE INGA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 08/11/2018 | 40.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X CRUZEIRO DE INGA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVOO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 08/11/2018 | 80.00 | 00001222943433 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X CRUZEIRO DE INGA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 08/11/2018 | 40.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA S. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE PRETA X BAHIA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 08/11/2018 | 40.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE PRETA X BAHIA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 08/11/2018 | 80.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE PRETA X BAHIA, REALIZADO NO DIA 04/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 08/11/2018 | 160.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ARBITRO NO DIA 04/11/2018, DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 08/11/2018 | 160.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ARBITRO NO DIA 21/10/2018, DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 08/11/2018 | 3613.56 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE VIAGENS AEREA, IDA E VOLTA, ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, SAINDO DO JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, DESTINADA AO VICE PREFEITO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 08/11/2018 | 296.49 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS, DESPESAS POSTAIS, , CLASSE PROCESSUAL: REINTEGRA??O/MANUTEN??O DE POSSE - CIVEL - 1707, PROMOVENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, PROMOVIDO: ASSOCIA??O DE AMPARO E MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. PROCESSO DE N? 0000078-24.1996.815.0201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007913 | 08/11/2018 | 13188.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, MNO-2430, MMO-4959, ENCHEDEIRA, VALMEC, CAT, D6, MOTOR BOMBA, NO PERIODO DE 30/10/2018 A 13/11/2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007914 | 08/11/2018 | 17926.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, KAQ-5957, QFC-5963, QFC-5923, QFC-5953, QFN-0685, QFT-4008, QFT-3998 E QFT-4028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10/2018 A 13/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007915 | 08/11/2018 | 2190.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFX-9691,QSE-1297, NQH-5268 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10/2018 A 13/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007916 | 08/11/2018 | 1574.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFW-9445, NO PERIODO DE 30/10/2018 A 13/11/2018, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007919 | 08/11/2018 | 2177.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS DE PLACA OFG-5271, NO PERIODO DE 30/10/2018 A 13/11/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007920 | 08/11/2018 | 1574.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426, NO PERIODO DE 30/10/2018 A 13/11/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 08/11/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007922 | 08/11/2018 | 10192.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, KAQ-5957, QFC-5963, QFC-5923, QFC-5953, QFN-0685, QFT-4008, QFT-3998 E QFT-4028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10/2018 A 13/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 08/11/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000334-10.2009.815.0201, NOMINAL A MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA, CPF: 282.162.704-10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 08/11/2018 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SERVI?O ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 08/11/2018 | 550.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), E DA CASA DE ACOLHIMENTO (DONA RISOMAR), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VEICULO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 08/11/2018 | 1150.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFERENCIA PARTICIPANTE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE (PROTE?AO INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO DAS VIOLENCIAS), REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 08/11/2018 | 1439.20 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO BENEFICIARIAS DO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDAS PELO CRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 08/11/2018 | 1492.55 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 08/11/2018 | 1470.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO BENEFICIARIAS DO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 08/11/2018 | 750.00 | 00080483461415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 04(QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA ORP-1043, COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE/PB, GUARABIRA/PB E JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 08/11/2018 | 425.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DA PRA?A DO FUTEBOL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 08/11/2018 | 1038.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASOS, MANGUEIRA, LIXEIRAS, DESTINADOS A PRA?A DO FUTEBOL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 08/11/2018 | 500.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CH?O DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007912 | 08/11/2018 | 22839.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007917 | 08/11/2018 | 14831.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NQE 3921, JCB, TRATOR FORD, MMZ-7373, MNK-4290, KGS- 1694,MMO-7840,MMY-7373 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10/2018 A 13/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007918 | 08/11/2018 | 10742.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, NO PERIODO DE 30/10/2018 A 13/11/2018, PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL 2183, OFG 5301 E OFX 8781, QSD-2348, PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 08/11/2018 | 2500.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA PLATAFORMA ARTICULADA 16M.- DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O NATALINA DAS RUAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/11 A 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 08/11/2018 | 105.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) APARELHO CELULAR PARA FICARA DISPOSI??O DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 08/11/2018 | 1250.65 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE FERROS PARA A CONFEC??O DE UM EQUIPAMENTO DE BARRAS PARALELAS, UM EQUIPAMENTO DE ESPALDAR SIMPLES, UM EQUIPAMENTO DE BARRAS MARINHEIRO, PARA A INSTALA??O NA ACADEMIA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 08/11/2018 | 1616.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A USUARIOS CADASTRADO NO SISTEMA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 08/11/2018 | 858.53 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 08/11/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, REALIZADO NO PACIENTE: ANDERSON DA SILVA FABRICIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 08/11/2018 | 920.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDA??O, REALIZADO NA PACIENTE EVANS PEREIRA GOMES, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 08/11/2018 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO EXAME US ABDOME TOTAL , REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE BORBA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 08/11/2018 | 17.50 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 08/11/2018 | 1499.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA QFC:5953,QFC 5963, QFC 5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 08/11/2018 | 17.50 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 08/11/2018 | 17.50 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 08/11/2018 | 420.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOA 3483-PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: SURR?O E CORREDOR, PO?O DOCE E QUIXELO - ZONA RURAL, NO PERIODO DE 04/09 A 28/09/2018, TOTALIZANDO 7 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 08/11/2018 | 17.50 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 08/11/2018 | 17.50 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 08/11/2018 | 17.50 | 00008662344461 | ANDERSON LLUIZ DE M . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 08/11/2018 | 17.50 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007898 | 08/11/2018 | 522.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 08/11/2018 | 17.50 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007900 | 08/11/2018 | 1062.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 08/11/2018 | 17.50 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 08/11/2018 | 17.50 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007903 | 08/11/2018 | 1008.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 08/11/2018 | 17.50 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 08/11/2018 | 17.50 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 08/11/2018 | 239.84 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT, DE PLACA QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 08/11/2018 | 17.50 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007908 | 08/11/2018 | 6653.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 08/11/2018 | 17.50 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 08/11/2018 | 380.16 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0007938 | 08/11/2018 | 5755.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007940 | 08/11/2018 | 9976.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0007943 | 08/11/2018 | 27209.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 08/11/2018 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO PSF II LOCALIZADO NA RUA JOS? SINVAL DA SILVA 14, JARDIM FARIAS, MATRICULA 1661805, DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 08/11/2018 | 211.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO PSF II LOCALIZADO NA RUA JOS? SINVAL DA SILVA 14, JARDIM FARIAS, MATRICULA 16618025, DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 08/11/2018 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NO DIA 30/10/2018, A JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICPAR DA REUNIAO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PAR AFINS DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 08/11/2018 | 240.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 08/11/2018 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A NOVE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 08/11/2018 | 180.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 08/11/2018 | 800.00 | 00003437440403 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 13/11 E 20/11/2018, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 09/11/2018 | 2450.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO, NA MANUTE??O DE PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0008004 | 09/11/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 09/11/2018 | 8873.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 09/11/2018 | 1100.00 | 00009057883465 | ANA BEATRIZ LOUREN?O MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA LIMPEZA E VIGILANCIA DO ESPA?O QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0008006 | 09/11/2018 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542017 | 0008007 | 09/11/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 09/11/2018 | 14917.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 09/11/2018 | 31151.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS RFB-PREV-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 09/11/2018 | 450.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE OCULOS OFTAMILCO, DESTINADA A SENHORA SEVERINA REGIS NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 09/11/2018 | 385.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 09/11/2018 | 232.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTA??O PARA O MENOR WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 09/11/2018 | 5912.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO D?BITO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NA CONTA 1.220-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008211 | 12/11/2018 | 2667.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERAIS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO: ONIBUS OEY-8123, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008212 | 12/11/2018 | 1016.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A MANUTEN??O GERAL DO VEICULO TIPO: ONIBUS OEY-8123, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0008197 | 12/11/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSSOS E A??ES NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 12/11/2018 | 826.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA MNG-1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 12/11/2018 | 961.63 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE 07 UNIDADES DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E 03 UNIDADES DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE CASAMENTO COM AVERBA??O PARA OS BENEFICIARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008009 | 12/11/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE 04(QUATRO) VEICULOS TIPO CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 13/11/2018 | 850.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA EM GERAL DOS BANCOS DA PRA?A ANTENOR NAVARRO E DOS PORTOES DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 13/11/2018 | 400.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO, ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NOS CONJUNTOS CAZUZINHA I E II E NO BAIRRO ANANIAS, NO PERIODO DE 05 A 04 DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 8 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 13/11/2018 | 1930.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS (ENFEITES NATALINOS), DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 13/11/2018 | 330.00 | 00013629007708 | ISRAEL NASCIMENTO DA MOTA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 13/11/2018 | 954.00 | 00002978934409 | SILVANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATUALIZA??O E LEVANTAMENTO DO CADASTRO DE USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 13/11/2018 | 954.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 13/11/2018 | 954.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO PRESTA??O CONTINUADA DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 13/11/2018 | 954.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 13/11/2018 | 700.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E VIGILANCIA DO PREDIO QUE ABRIGA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 13/11/2018 | 954.00 | 00001277185409 | JOSE RICARDO BACALHAU RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA ALIMENTA??O DO SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 13/11/2018 | 300.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE PE?AS PARA ORNAMENTA??O DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 13/11/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 13/11/2018 | 1900.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA EM ENGRENAGEM DO CAIXOTE DA MACHA DO ONIBUS DE PLACA NQJ 8393, SOLDA EM CHASSI DO ONIBUS DE PLACA OGE 3097, MANUTEN??O DO CILINDRO DA PORTA DO ONIBUS DE PLACA OGA 8480, VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008055 | 13/11/2018 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOLGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0008058 | 13/11/2018 | 3480.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008059 | 13/11/2018 | 8184.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE QUATRO COMPUTADORES, DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRA??O E FINAN?AS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 13/11/2018 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE SERINGAS ESPECIALIZADAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 13/11/2018 | 100.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 13/11/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA DIVULGA??O E PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE, TENDO EM D?BITO AUTORIZADO NA C/C N? 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 13/11/2018 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 13/11/2018 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 13/11/2018 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 13/11/2018 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 13/11/2018 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 13/11/2018 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 13/11/2018 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 13/11/2018 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 13/11/2018 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 13/11/2018 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 13/11/2018 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 13/11/2018 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 13/11/2018 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 13/11/2018 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 13/11/2018 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 13/11/2018 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 13/11/2018 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 13/11/2018 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 13/11/2018 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 13/11/2018 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 13/11/2018 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 13/11/2018 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 13/11/2018 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 13/11/2018 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 13/11/2018 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 13/11/2018 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 13/11/2018 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 13/11/2018 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 13/11/2018 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 13/11/2018 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0008050 | 13/11/2018 | 1560.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 13/11/2018 | 480.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA EMEIEF PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008056 | 13/11/2018 | 1220.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS IVECO OEY-8123, PERTENCENTE A SEC. DE EDU??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008057 | 13/11/2018 | 1131.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE UMA PE?A, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO: MICRO ONIBUS MNG-1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Reaparelhamento e Informatização de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0008060 | 13/11/2018 | 23964.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE 12 COMPUTADORES NOTEBOOK CORE I3/8GB/1TB, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 14/11/2018 | 300.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DO PALCO, SOM E SEGURAN?AS, REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0008067 | 14/11/2018 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO, ACLOPADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRASNPORTE DFE LIXO NA CIDADE DE ING?, NO PERIODO DE 10/09/2018 ? 10/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 15/11/2018 | 840.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS ? MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA ? SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0008076 | 15/11/2018 | 480.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 AGUA MINERAL 20l, DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 15/11/2018 | 450.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE UM EXAME (RADIAOLOGIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS DORES SANTOS FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 15/11/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE UM EXAME (RADIAOLOGIA), REALIZADO NA PACIENTE: ODISA TAVARES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 15/11/2018 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E REVIS?O DO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 15/11/2018 | 232.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 15/11/2018 | 2029.45 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (UTENSILIOS DE COZINHA), DESTINADOS AOS PSFs (PMAQ), COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 15/11/2018 | 1450.00 | 00092890555453 | JOSE CARLOS BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 15/11/2018 | 1450.00 | 00008565550451 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 15/11/2018 | 2200.00 | 00069091455420 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, UTILIZANDO MICROONIBUS DE PLACA KQX-2697, CONDUZINDO USUARIOS DO S.C.F.V E DO CRAS, DURANTE OS DIAS 24 DE MAR?O A 20 DE N0VEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 15/11/2018 | 1852.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS AS BENEFICIARIAS DO GRUPO DE GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O PERIODO DO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008088 | 15/11/2018 | 5741.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO ALUNOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 15/11/2018 | 5000.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N?: 0000186-62.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0008075 | 15/11/2018 | 2970.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 594 DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICA??O E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0008077 | 15/11/2018 | 3460.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 692 AGUA MINERAL 20LT, PARA AS UNIDADES DE PSF'S, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 15/11/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0008079 | 15/11/2018 | 3645.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 729 AGUA MINERAL DE 20LT, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 15/11/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0008087 | 15/11/2018 | 1320.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2400 AGUA MINERAL 510ml, SERVIDAS DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIOA??O POLITICA, RELIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008089 | 15/11/2018 | 7350.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008090 | 15/11/2018 | 30307.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0008068 | 15/11/2018 | 3045.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO RESFRIADA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA, ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008081 | 15/11/2018 | 199.10 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 15/11/2018 | 2700.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO DE ALVENARIA, EM REPAROS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM MATERIAL INCLUSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 16/11/2018 | 2436.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE - , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008140 | 16/11/2018 | 2169.54 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS LAUNOS DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR (PRE-ESCOLA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 16/11/2018 | 3382.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008144 | 16/11/2018 | 1799.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E RURAL. SEGMENTO ALIMENTA??O ESCOLAR EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 16/11/2018 | 80.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X BATENTE, REALIZADO NO DIA 16/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 16/11/2018 | 80.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES AMERICA X SAO PAULINHO, REALIZADO NO DIA 16/09/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 16/11/2018 | 80.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BATENTE X S?O PAULINHO, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMOOBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 16/11/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BATENTE X SAO PAULINHO, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 16/11/2018 | 40.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BATENTE X SAO PAULINHO, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 16/11/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X AMERICA, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO OINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 16/11/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X AMERICA, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 16/11/2018 | 80.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X AMERICA, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 16/11/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 16/11/2018 | 40.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 16/11/2018 | 80.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 16/11/2018 | 40.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X SENZALA, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO CHA DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 16/11/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X SENZALA, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO CHA DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 16/11/2018 | 80.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X SENZALA, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO CHA DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 16/11/2018 | 40.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA S. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X BAHIA, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 16/11/2018 | 40.00 | 00006641123405 | CELIO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CEUZEIRO X BAHIA, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 16/11/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X BAHIA, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 16/11/2018 | 40.00 | 00052665950430 | VALDINALDO FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X UNI?O, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 16/11/2018 | 40.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X UNI?O, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 16/11/2018 | 80.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X UNI?O, REALIZADO NO DIA 18/11/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 16/11/2018 | 40.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X PONTINENSE, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO VALVERDE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 16/11/2018 | 40.00 | 00052665950430 | VALDINALDO FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X PONTINENSE, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO VALVERDE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 16/11/2018 | 80.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES VALVERDE X PONTINENSE, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO VALVERDE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 16/11/2018 | 40.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X SPORT, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 16/11/2018 | 40.00 | 00001069447463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X SPORT, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 16/11/2018 | 80.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X SPORT, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 16/11/2018 | 80.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X AMERICA, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 16/11/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X AMERICA, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 16/11/2018 | 40.00 | 00006641123405 | CELIO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X AMERICA, REALIZADO NO DIA 17/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/11/2018 | 80.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X FLAMENGO, REALIZADO NO DIA 22/09/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 16/11/2018 | 40.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X FLAMENGO, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 16/11/2018 | 40.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGAROBA X FLAMENGO, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 16/11/2018 | 40.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X VALVERDE, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO CHA DOS PEREIRAS, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 16/11/2018 | 40.00 | 00006641123405 | CELIO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X VALVERDE, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO CHA DOS PEREIRAS, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 16/11/2018 | 40.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA S. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CURITIBA X FERROVIARIO, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 16/11/2018 | 40.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CURITIBA X FERROVIARIO, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 16/11/2018 | 40.00 | 00006641123405 | CELIO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES S?O PAULINHO X AMERICA, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO INDUSTRIAL, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 16/11/2018 | 40.00 | 00001222943433 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES S?O PAULINHO X AMERICA, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO INDUSTRIAL, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 16/11/2018 | 40.00 | 00001069447463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X FERROVIARIO, REALIZADO NO DIA 20/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 16/11/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X FERROVIARIO, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 16/11/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X PONTE PRETA, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 16/11/2018 | 40.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA S. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X PONTE PRETA, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 16/11/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SENZALA X VALVERDE, REALIZADO NO DIA 22/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 16/11/2018 | 40.00 | 00001069447463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SENZALA X VALVERDE, REALIZADO NO DIA 22/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 16/11/2018 | 40.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BATENTE X CORINTHIANS, REALIZADO NO DIA 22/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/11/2018 | 40.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BATENTE X CORINTHIANS, REALIZADO NO DIA 22/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 16/11/2018 | 954.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A ATUALIZA??O E LEVANTAMENTO DO CADASTRO DE USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DURANTE O PER?ODO DE M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 16/11/2018 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTRADO NA REALIZA??O DE UM (01) EXAME NO PACIENTE GENILTON ALMEIDA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 16/11/2018 | 837.24 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 16/11/2018 | 10179.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 16/11/2018 | 850.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E PLANTA ORNAMENTAL PALMEIRA, DESRTINADAS A PRA?A ANTENOR NAVARRO E PRA?A DO TRABALHADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 16/11/2018 | 854.78 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS ? MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA ? SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0008353 | 16/11/2018 | 11900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008158 | 19/11/2018 | 1863.71 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008159 | 19/11/2018 | 1842.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (INSTALA?AO DE CAIXA DAGUA NO SITIO BATENTE DE PEDRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008161 | 19/11/2018 | 3970.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MANUTE??O DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DA BAIXINHA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008162 | 19/11/2018 | 2000.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANILHAS 600mm, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MANUTE??O DA REDE DE ESGOTO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008164 | 19/11/2018 | 4163.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008165 | 19/11/2018 | 10600.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008167 | 19/11/2018 | 15061.30 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008169 | 19/11/2018 | 1653.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PINTURA DE MONUMENTOS, CLUBE ITACOATIARA E PRA?AS DO TIJLO CRU E AIZIO SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008173 | 19/11/2018 | 1580.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (TAPA BURACOS NO DISTRTO DE CHA DOS PEREIRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008175 | 19/11/2018 | 1140.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MANUTEN??O DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SERRA VELHA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008178 | 19/11/2018 | 1770.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REDE DE ESGOTO DO BAIRRO NOVA VIDA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008194 | 19/11/2018 | 10000.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 19/11/2018 | 1500.00 | 02372007000160 | ODILON OLIVEIRA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA ADAPTA??O DE PROTESE OCULAR, DESTINADA AO PACIENTE: PIERRE JOSE BATISTA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008157 | 19/11/2018 | 6418.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008181 | 19/11/2018 | 8797.88 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DOS PREDIOS DO CRAS E S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008183 | 19/11/2018 | 4667.08 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 19/11/2018 | 480.00 | 00012606697421 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 19/11/2018 | 570.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 19/11/2018 | 40.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 19/11/2018 | 40.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 21/10/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 19/11/2018 | 40.00 | 00052665950430 | VALDINALDO FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BAHIA X UNI?O, REALIZADO NO DIA 20/10/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 19/11/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BAHIA X UNI?O, REALIZADO NO DIA 20/10/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 19/11/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGABROBA X LUVERDENSE, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/11/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ALGABROBA X LUVERDENSE, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO A?UDENE, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 19/11/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PORTUGUESA X SENZALA, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO CHA DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 19/11/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PORTUGUESA X SENZALA, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO CHA DOS PEREIRA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 19/11/2018 | 40.00 | 00006641123405 | CELIO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X PONTE PRETA, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 19/11/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X PONTE PRETA, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 19/11/2018 | 40.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT X CAI?ARA, REALIZADO NO DIA 14/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO OINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 19/11/2018 | 40.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT X CAI?ARA, REALIZADO NO DIA 14/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO OINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 19/11/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X UNIAO, REALIZADO NO DIA 14/10/2018, NO CAMPO INDUSTRIAL, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 19/11/2018 | 40.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X UNIAO, REALIZADO NO DIA 14/10/2018, NO CAMPO INDUSTRIAL, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 19/11/2018 | 40.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BATENTE X AMERICA, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVOO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 19/11/2018 | 40.00 | 00001069447463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BATENTE X AMERICA, REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVOO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 19/11/2018 | 40.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X CORINTHIANS REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUESL, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 19/11/2018 | 40.00 | 00001069447463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X CORINTHIANS REALIZADO NO DIA 13/10/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUESL, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008155 | 19/11/2018 | 7214.05 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/11/2018 | 1300.00 | 00084017422420 | REGINALDO BARBOSA SERAFIM | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO RO?O DE MATO DA ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE DA ACESSO AOS SITIOS SERRA VELHA, PO?O DOCE E CORREDOR, DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 0 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008151 | 19/11/2018 | 8000.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPAROS DOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008152 | 19/11/2018 | 8009.35 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008154 | 19/11/2018 | 7000.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008186 | 19/11/2018 | 38222.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 19/11/2018 | 1250.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 19/11/2018 | 226.00 | 00010691876746 | DANIELI SANTIAGO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 20/11/2018 | 14700.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 20/11/2018 | 29912.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (PRECAT?RIO), CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A PB NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 20/11/2018 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03,10,17 e 24 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 20/11/2018 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20 e 27 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 20/11/2018 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03,10,17,E 24 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 20/11/2018 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20,E 27 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 20/11/2018 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03,10,17 e 24 de NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 20/11/2018 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27 OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/11/2018 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03,10,17 e 24 de NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 20/11/2018 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0008230 | 20/11/2018 | 5146.80 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO(UMBURANA/CUTIAS III A CH? DOS PEREIRA),(ING? A CH? DOS PEREIRAS), NO PERIODO DE 06/11 A 23/11/2018, SENDO 12 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 24 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0008231 | 20/11/2018 | 1280.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA/GOITI/CACHOEIRA A ING?), SITIO CAI?ARA, CACHOEIRA,GOITI TRANSPORTADOS PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 01/11/2018, SENDO DUAS VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 04 VIAGENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 20/11/2018 | 1250.00 | 00002834402442 | ODAIR PEREIRA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE REFEI?OES, DESTINADOS AOS ATLETAS E EQUIPE DE COMISS?O, NA REALIZA??O DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 03/11/2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 20/11/2018 | 720.00 | 29139289000106 | ASSOCIA??O ITACOATIARA DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMO??O, ALIMENTA??O DE REPRESENTANTES DA AITAI-(ASSOCIA??O ITACOATIARA DE INGA), PARA PARTICIPAR DA 14? FEIRA RURAL, REALIZADAS NO DIA 28 E 30 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE AREIA-PB, TENDO COMO OBJETIVO FORMAR AS A??ES VOLTADAS AO TURISMO RURAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO PRESIDENTE CONSTITUINTE O FAVORECIDO JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0008228 | 20/11/2018 | 39385.49 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA MEDI??O DA REFORMA DE AMPLIA??O DA UBS, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM FARIAS NESTE MUNIC?PIO- PB CONFORME CONTRATO N? 86/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 20/11/2018 | 19216.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 20/11/2018 | 81259.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 20/11/2018 | 48416.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 20/11/2018 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 20/11/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0008214 | 20/11/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0008215 | 20/11/2018 | 5040.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE 112 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 20/11/2018 | 107.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??O, DO TELEFONE DE N? 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 20/11/2018 | 496.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO - 2018, PAR DE PLACAS, DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 20/11/2018 | 17.50 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 20/11/2018 | 17.50 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/11/2018 | 17.50 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 20/11/2018 | 17.50 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/11/2018 | 17.50 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 20/11/2018 | 17.50 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0008224 | 20/11/2018 | 837.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008225 | 20/11/2018 | 5035.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DO SAMU, CEO E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 20/11/2018 | 51243.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 20/11/2018 | 1454.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 20/11/2018 | 12402.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 20/11/2018 | 2814.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 20/11/2018 | 25669.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 20/11/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 20/11/2018 | 25402.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 20/11/2018 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 20/11/2018 | 15774.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 20/11/2018 | 68119.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 20/11/2018 | 2223.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 20/11/2018 | 18084.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/11/2018 | 2933.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 20/11/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 20/11/2018 | 21100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 20/11/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 20/11/2018 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 20/11/2018 | 7842.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 20/11/2018 | 14331.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 20/11/2018 | 3387.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/11/2018 | 2750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 20/11/2018 | 5608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 20/11/2018 | 2862.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 20/11/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 20/11/2018 | 6699.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 20/11/2018 | 10962.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 20/11/2018 | 1350.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREIA LIMA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 20/11/2018 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 20/11/2018 | 12309.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008266 | 21/11/2018 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA(CFTV), NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008267 | 21/11/2018 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/11/2018 | 690.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIXEIRA BASCULHANTE 50l (AMARELA, BRANCA, VERDE E VERMELHAS) DESTINADAS A REPOSI??O, NAS PRICIPAIS PRACAS DEST MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 21/11/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008270 | 21/11/2018 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E DOS PROGRAMAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008265 | 21/11/2018 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA CFTV, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 21/11/2018 | 500.00 | 30341185000169 | INGRID SANTOS 10944279422 | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CAPTA??O DE IMAGENS AREAS POR MEIO DE DRONE, DA FESTA DE EMACIPA??O POLITICA, REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008268 | 21/11/2018 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCA??O DE SISTEMA CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O FMS E POLICLINICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008269 | 21/11/2018 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CFVT NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 21/11/2018 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA EDI??O DE INTERNET DESTE EDILIDADE NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 21/11/2018 | 3548.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA PARA FOPAG, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/11/2018 | 105.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720047/2014-08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 21/11/2018 | 241.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720046/2014-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 21/11/2018 | 636.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720072/2017-26, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 21/11/2018 | 39.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 21/11/2018 | 80.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720137/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 21/11/2018 | 147.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 21/11/2018 | 251.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720135/2013-11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 21/11/2018 | 777.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720073/2017-71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 22/11/2018 | 780.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO POLIMENTO ESPECIAL EM VIDROS, FAROIS, PINTURAS EM DOIS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 22/11/2018 | 1200.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO A CONCESS?O DE 3 DIARIAS, A BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM SENADORES E DEPUTADOS PARAIBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0008282 | 22/11/2018 | 10000.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA MORANGO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 22/11/2018 | 40.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X PONTE PRETA, REALIZADO NO DIA 07/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/11/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES ATLETICO X PONTE PRETA, REALIZADO NO DIA 07/10/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 22/11/2018 | 40.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X GOIAS, REALIZADO NO DIA 25/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 22/11/2018 | 40.00 | 00097810541404 | ODACY FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X GOIAS, REALIZADO NO DIA 25/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 22/11/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X GOIAS, REALIZADO NO DIA 25/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 22/11/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT SENZALA X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 25/11/2018, NO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVOO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 22/11/2018 | 40.00 | 00001222943433 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT SENZALA X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 25/11/2018, NO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVOO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 22/11/2018 | 80.00 | 00051459752449 | SEVERINO PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT SENZALA X PORTUGUESA, REALIZADO NO DIA 25/11/2018, NO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 22/11/2018 | 40.00 | 00051459752449 | SEVERINO PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES UNI?O X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 22/11/2018 | 40.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES UNI?O X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 22/11/2018 | 80.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES UNI?O X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 22/11/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X ALGAROBA, REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 22/11/2018 | 40.00 | 00052665950430 | VALDINALDO FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X ALGAROBA, REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/11/2018 | 80.00 | 00006467840488 | ALLISON DAIVID DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTINENSE X ALGAROBA, REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 22/11/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X MATADOURO, REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 22/11/2018 | 40.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X MATADOURO, REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 22/11/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X MATADOURO, REALIZADO NO DIA 24/11/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 22/11/2018 | 1100.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA, DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, UTILIZANDO CAMINH?O BAU COM CAMARA FRIA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 22/11/2018 | 1100.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA, DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, UTILIZANDO CAMINH?O BAU COM CAMARA FRIA, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 22/11/2018 | 2000.00 | 00069091455420 | LAERCIO DA SILVA SEVERO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, UTILIZANDO MICROONIBUS DE PLACA KQX-2697, CONDUZINDO USUARIOS DO S.C.F.V E DO CRAS, DURANTE OS DIAS 24 DE MAR?O A 20 DE N0VEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 22/11/2018 | 600.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DO BAIRRO DA BELA VISTA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 22/11/2018 | 1400.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PROFISSIONAL, EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ACESSO FOTOGRAFICO, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/10 A 20/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NOS BAIRROS DA ESTA??O, ANANIAS, CAZUZINHA, SITIO BATENTE DE PEDRA NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 23/11/2018 | 1400.00 | 00011324263407 | JOAN KELWIN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO CANTEIRO DA CRUZ DO EMBOCA, PRA?A TIJOLO CRU E O CANTEIRO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMEPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDAGEM E RECUPERA??O EM 24 CARROS DE M?O E TAMBEM CONSERTO EM PORTOES DE FERRO NOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 23/11/2018 | 2400.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM FRANCISCO NA BAIXINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 23/11/2018 | 110686.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 23/11/2018 | 21524.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 23/11/2018 | 480.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC??O DE UMA PLACA EM ALUMINIO MED. 60x40, DESTINADA A PRA?A A PRA?A DO BAIRRO DO EMBOCA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 23/11/2018 | 3550.00 | 10893377000170 | NMQ-COMÉRCIO MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 23/11/2018 | 75701.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 23/11/2018 | 2300.00 | 22973568000121 | LUCAS DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DE PORTOES DE ALUMINIO, GRADES DE ALUMINIO E TROCA DE VIDROS TEMPERADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS NAS MEDIA??ES DO BAIRRO DO CAZUZINHA, DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 28/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 23/11/2018 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, 28, ING?- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DE GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 23/11/2018 | 400.00 | 41138033000180 | CENTER BAT FABIANA GUIMARAES FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROTOR, REGULADOR E ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTEN??O DE MOTOR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008417 | 23/11/2018 | 17854.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2018 A 28/11/2018, PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL 2183, OFG 5301 E OFX 8781, QSD-2348, PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008418 | 23/11/2018 | 13452.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NQE 3921, JCB, TRATOR FORD, MMZ-7373, MNK-4290, KGS- 1694,MMO-7840,MMY-7373 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2018 A 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 23/11/2018 | 158.25 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE P? DE PEDRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00008280772405 | FILIPE PAULO DE ALBURQUERQUE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIO NO CENTRO DO MUNICIPIO,. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0008461 | 23/11/2018 | 3250.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE-3921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 23/11/2018 | 11515.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 23/11/2018 | 5420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 23/11/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 23/11/2018 | 7632.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 23/11/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 23/11/2018 | 6924.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 23/11/2018 | 40814.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 23/11/2018 | 9162.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 23/11/2018 | 18771.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 23/11/2018 | 4770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 23/11/2018 | 6678.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 23/11/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 23/11/2018 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA N 32, ING?-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 23/11/2018 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O IN?CIO MONTEIRO, N? 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 23/11/2018 | 70.96 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO O FORNECIMENTO DE COPOS 340mL, DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 23/11/2018 | 120.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DIARA AO SERVIDOR, QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 23/11/2018 | 366.82 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO O FORNECIMENTO DE COPOS 340mL, DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 23/11/2018 | 120.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE 20 CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 23/11/2018 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 23/11/2018 | 200.00 | 00007869385441 | VERA LÚCIA ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 23/11/2018 | 300.00 | 00000011750413 | JOAO DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 23/11/2018 | 680.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE PLACA SANDUICHE DE VIDRO, ADESIVADO, APLICADO S? GRANITO VERDE, MEDINDO 70 CM X 50 CM, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 23/11/2018 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 23/11/2018 | 9012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008426 | 23/11/2018 | 3380.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA A INAUGURA??O DA PRA?A BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008427 | 23/11/2018 | 6260.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 23/11/2018 | 11084.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 23/11/2018 | 13074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 23/11/2018 | 3725.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 23/11/2018 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ANEXO I, ING?-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL PARA ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 23/11/2018 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008408 | 23/11/2018 | 13765.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PIPA OGD-8629, TRATOR AGRALE, MOD-6863, MMO-2430 E PATROL ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 23/11/2018 | 11474.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 23/11/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0008492 | 23/11/2018 | 11350.26 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONCLUS?O DA QUADRA DO BAIRRO S?O JOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 23/11/2018 | 40527.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 23/11/2018 | 362393.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 23/11/2018 | 111115.56 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 23/11/2018 | 35324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 23/11/2018 | 12926.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 23/11/2018 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 23/11/2018 | 26696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 23/11/2018 | 29142.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 23/11/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 23/11/2018 | 102255.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 23/11/2018 | 70818.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0008422 | 23/11/2018 | 23040.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA/GOITI/CACHOEIRA ? INGA - SITIO CAI?ARA/SITIO CACHOEIRA/ SITIO GOITI TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 01/11/2018, SENDO 36 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 72 VIAGENS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0008423 | 23/11/2018 | 5130.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 23/11/2018 | 1200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOLSA DRENAVEL RECORTAVEL E BOLSA PERF. UROSTOMIA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 23/11/2018 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 23/11/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 23/11/2018 | 12804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 23/11/2018 | 8375.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 23/11/2018 | 2208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 23/11/2018 | 230.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 23/11/2018 | 300.00 | 00016888801780 | ANA CARLA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SRa JOSEFA MARIA ALVES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 23/11/2018 | 523.00 | 00007022458448 | JOSETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PARA COMPRA DE MEDICA??O E MEIA DE COMPRESS?O PARA A SRA BRUNA SALUSTIANO LOPES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 23/11/2018 | 500.00 | 00011587100460 | ANA PAULA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O E EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 23/11/2018 | 137.00 | 00041924398400 | SEVERINA SILVA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 23/11/2018 | 137.00 | 00041924398400 | SEVERINA SILVA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 23/11/2018 | 137.00 | 00041924398400 | SEVERINA SILVA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 23/11/2018 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS-ES,NXR150, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568-PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 23/11/2018 | 10666.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 23/11/2018 | 20038.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0008386 | 23/11/2018 | 6178.40 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO DE N?: 6908, IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 23/11/2018 | 550.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 23/11/2018 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA N? 05, ING?-PB, ONDE FUNCIONAR? UM SAL?O DE EVENTOS PARA A REUNI?O E CAPACITA??O, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N?: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/11/2018 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, N?: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 23/11/2018 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 23/11/2018 | 954.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 23/11/2018 | 400.00 | 00071251128467 | JOYCE TRIGUEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O EVENTUAL, PRESTADO NO PREENCHIMENTO DE FORMULARIO PARA CADASTRAMENTO DE USUARIOS ATINJIDOS PELA ESTIAGEM, QUE POSSUEM CISTERNA, NOS SITIOS: SERRA VELHA, SURR?O, PO?O DOCE E GENTIL, NO PERIODO E 05 A 16 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008409 | 23/11/2018 | 2229.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFX-9691,QSE-1297, NQH-5268 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008410 | 23/11/2018 | 11092.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 28/11/2018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008411 | 23/11/2018 | 7333.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2018 A 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008412 | 23/11/2018 | 1818.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFW-9445, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2018 A 28/11/2018, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008413 | 23/11/2018 | 1513.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS DE PLACA OFG-5271, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2018 A 28/11/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008414 | 23/11/2018 | 1506.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2018 A 28/11/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008415 | 23/11/2018 | 14519.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, KAQ-5957, QFC-5963, QFC-5923, QFC-5953, QFN-0685, QFT-4008, QFT-3998 E QFT-4028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2018 A 28/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008416 | 23/11/2018 | 14239.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA:QFT-3998, QFT-4008, QSD-2198, QSD-2238, QSD-2268, DURANTE O PERIODO DE 14/11/2018 A 28/11/2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 23/11/2018 | 1000.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE DESPACHANTE, EFETUANDO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULOS E PEDIDO DE PLACAS E TARJETAS DE PLACAS: QFF 9273, QSE 0039, QSA 8040, QFN 0685, QFN 0675, OGC 6079 E OEY 8123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008428 | 23/11/2018 | 3880.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA A INAUGURA??O DO PSF DE CAZUZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 23/11/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 23/11/2018 | 27466.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 23/11/2018 | 19836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0008349 | 23/11/2018 | 2080.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 GLP 13kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, INFRAESTRUTURA, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 23/11/2018 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 23/11/2018 | 2208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 23/11/2018 | 3596.91 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUI??O ACIMA CITADA - PARCELA 61 DE 180, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 23/11/2018 | 3596.91 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA D?VIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRA??O (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUI??O ACIMA CITADA - PARCELA 60 DE 180, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 23/11/2018 | 375.73 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000613-54.2013.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 23/11/2018 | 1681.63 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 00001196-78.2009.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 23/11/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0001196-78.2009.815.0201, NOMINAL A MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DO NASCIMENTO, CPF: 872.611.034-20, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 23/11/2018 | 3300.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O, LIMPEZA, RECARGA DE G?S EM AR CONDICIONADO, DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL, MAJOR JOSE BARBOSA, DURANTEE O PERIODO DE 22 A 26 DE OUTBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 23/11/2018 | 2240.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O, LIMPEZA, RECARGA DE G?S EM AR CONDICIONADO, DAS SALAS DE VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS HUMANOS, QUARTOS DO SAMU E GABINETE DO SECRETARIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 19 DE OUTBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 23/11/2018 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE OS DIAS 02, 05, 12, 14, 19 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0008462 | 23/11/2018 | 1990.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6943 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0008463 | 23/11/2018 | 3980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY-8123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0008464 | 23/11/2018 | 3980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-3047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0008465 | 23/11/2018 | 1600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-6079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0008466 | 23/11/2018 | 5440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ-8398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0008467 | 23/11/2018 | 1224.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA QFC-5963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0008468 | 23/11/2018 | 1224.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFN-0685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 26/11/2018 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NOS CONSERTOS NAS ARVORES DE FERRO E NAS CONFEC??ES EM GRADES, EM PLACAS DE MADEIRA, PARA ORNAMENTA??O NATALINA, DAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 26/11/2018 | 641.57 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000671-96.2009.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 26/11/2018 | 582.18 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 001353-51.2009.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 26/11/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000671-96.2009.815.0201, NOMINAL A MARIA JOSE LIMA DA SILVA, CPF: 929.032.314-00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 26/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB20180226235, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 26/11/2018 | 1134.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS, CODIGO DE PAGAMENTO N?: 4308, IDENTIFICADOR N?: 087.532.709/0001-1, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 26/11/2018 | 1048.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GPS, CODIGO DE PAGAMENTO N?: 4308, IDENTIFICADOR N?: 075.041.287/0002-8, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0008429 | 26/11/2018 | 1000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DA SAUDE DE PLACA: QSD 2268, QSD2198, QSD 2238, QFC 5963, QFC 5973, QFC 5923, QFN 0685, KAQ 5957, DTD 4344 E QSD 2348 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0008433 | 26/11/2018 | 800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A TROCA, VULCANIZA??O E REMENDO DOS PNEUS DE VEICULOS DA SAUDE: QFC 5963, QFC 5973, QSD 2298, QSD 2198, KAQ 5957 E DTD 4344 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0008440 | 26/11/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM, NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE S?UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 26/11/2018 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 26/11/2018 | 150.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 26/11/2018 | 342.00 | 00004169943422 | ROSIANE NUNES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, PARA A SRA ROSILDA NUNES DE SOUZA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 26/11/2018 | 426.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0008430 | 26/11/2018 | 1700.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFF 9273,NPR 6943, OGA 8480, OEY 8123, NPS 9614, OGC 6079, OGE 3047, NQJ 8398, OGD 5538, MNG 1900, QFC 5953, QFN 0675 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 26/11/2018 | 1550.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA SEPARA??O E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA PRESTA??O DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE (PNAE, PNAT E OUTROS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 26/11/2018 | 2000.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NOS ALUGUEIS DE 10 TENDAS E 10 BAMHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL INGAENSE DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0008431 | 26/11/2018 | 1500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DA AGRICULTURA DE PLACA: OGD 8629, PATROL ENCHEDEIRA/AGRALE, MMO 2430, KGS 4380, MOD 6863, QSD 2328 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 26/11/2018 | 790.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A MANUTEN??O DO TRATOR FORD PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SERRA VERDE NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 26/11/2018 | 2100.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIO BATENTE DE PEDRA AO SITIO QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 25/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 26/11/2018 | 4160.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO DE 2018 A 08 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/11/2018 | 954.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DAN?A DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 26/11/2018 | 954.00 | 00011814223452 | IRANEIDE DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ATUALIZA??O DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 26/11/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 26/11/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N? 15, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 26/11/2018 | 954.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC 7091 NA CONDU??O DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS), NOMES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(PRO JOVEM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 26/11/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE A?AO SOCIAL (CRIAN?A FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 26/11/2018 | 120.00 | 00003091115445 | MARTA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 26/11/2018 | 200.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 26/11/2018 | 190.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 26/11/2018 | 120.00 | 00079770355453 | JOSENILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 26/11/2018 | 200.00 | 00043673007491 | ANGELITA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 26/11/2018 | 500.00 | 00013006861701 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 26/11/2018 | 120.00 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 26/11/2018 | 450.00 | 00003572128005 | JESSICA CASSIMIRO ROMERO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 26/11/2018 | 250.00 | 00001264446411 | SEVERINO ALEXANDRE ROSENDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/11/2018 | 250.00 | 00008859294460 | EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 26/11/2018 | 130.00 | 00007352397469 | ANDRE FERREIRA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 26/11/2018 | 250.00 | 00001769911405 | JOSELITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 26/11/2018 | 450.00 | 00001155073452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 26/11/2018 | 450.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 26/11/2018 | 200.00 | 00007862397436 | EDSON DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 26/11/2018 | 600.00 | 00098032305491 | NADJA RODRIGUES DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 26/11/2018 | 120.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 26/11/2018 | 500.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 26/11/2018 | 200.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0008521 | 26/11/2018 | 2275.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 GLP 13kg, DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CMCP, SCFV E CONSELHO TUTELAR) PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 26/11/2018 | 1840.00 | 00045516934800 | IRANES SOARES DE LIMA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 19 VESTIDOS, 16 COLETES, E 02 MACAQUITO, DESTINADOS AO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/11/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE(SEDE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 26/11/2018 | 220.94 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DA SECRETARIA DE S?UDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 26/11/2018 | 379.06 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, RECIS?O E OXISANITIZA??O DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 26/11/2018 | 17.50 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 26/11/2018 | 17.50 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 26/11/2018 | 17.50 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 26/11/2018 | 17.50 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 26/11/2018 | 17.50 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 26/11/2018 | 17.50 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 26/11/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (RM DO ENCEFALO), REALIZADO NA PACIENTE MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0008504 | 26/11/2018 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIA??O, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 26/11/2018 | 300.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 26/11/2018 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 26/11/2018 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/11/2018 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISS?O DE INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DA PARAIBA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 26/11/2018 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO GTPGASS E TECNICOS - ULTIMA ANALISE DO PRI, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 26/11/2018 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISS?O DE INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DA PARAIBA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 26/11/2018 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTA OTORRINO, REALIZADO NO PACIENTE: GENILTON ALMEIDA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 26/11/2018 | 637.82 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E REVIS?O DE 30.000 KM, DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 26/11/2018 | 392.18 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REVIS?O DE 30.000 KM, DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 26/11/2018 | 30.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 26/11/2018 | 364.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/1163643-8, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 26/11/2018 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC N? 5/1292695-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DO S?TIO SURR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 26/11/2018 | 160.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS, A CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA NPT-1415, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 26/11/2018 | 1800.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA:MDA 7636, EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 9 PARA CAMPINA GRANDE-PB, 01 PARA ITABAIANA-PB E 04 PARA JO?O PESSOA-PB, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE A?AO SOCIAL (CENTRO DE FORMA??O PROFISSIONAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 26/11/2018 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO ? RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE ING?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 26/11/2018 | 2300.00 | 00012106435452 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CAMINH?O CARGUEIRO ABERTO DE PLACA:MMT 0429, COM CAPACIDADE PARA 14.000 ONELADAS, NO PERIODO DE TODO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 26/11/2018 | 2500.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE EMBOLSO, PINTURA EM GERAL NA PARTE INTERNA NO CLUBE UNI?O CULTURAL INGAENSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/11/2018 | 1040.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ZELADOR DURANTE O PERIODO DIURNO, E VIGIA NO PERIODO NOTURNO DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 18:00 AS 22:00 NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 26/11/2018 | 1040.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ZELADOR DURANTE O PERIODO DIURNO, E VIGIA NO PERIODO NOTURNO DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 18:00 AS 22:00 NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 26/11/2018 | 1040.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ZELADOR DURANTE O PERIODO DIURNO, E VIGIA NO PERIODO NOTURNO DE SEGUNDA A SABADO NO HORARIO DE 18:00 AS 22:00 NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0008432 | 26/11/2018 | 1200.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA DE PLACA: QFE 1191, OFX 8781, NQE 3921, JCB, CAT, FORD, MNK 4290, MMZ 7373, KGF 1694, MMO 7840 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 26/11/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 27/11/2018 | 3014.00 | 31094341000105 | JAILSON NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A TERCEIRA MEDI??O , TOTALIZANDO 17,28% DO SERVI?OS DA CONSTRU??O DA PRA?A DO FUTEBOL, MEDINDO 55,00m?, DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 27/11/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 28/11/2018 | 659.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RESTITUI??O DO VALOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DA UNI?O ATRAVES DE DOCUMENTO DE N? 1729201238 EFETUADO NO DIA 28/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 28/11/2018 | 6000.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONTRATA??O ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA??O DAS OBRAS DE CONSTRU??O DO A?UDE PUBLICO, NA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 28/11/2018 | 360.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO CA?AMBA DE PLACA NPV-6044-PB, CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 28/11/2018 | 1160.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE 02 VENTIL 50cm E 02 ROUPEIRO COM DUAS PORTAS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 29/11/2018 | 1300.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO, SOLDA, DESEMPENO E PINTURA NO TRATOR FORD, CAMINHAO PIPA, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 30/11/2018 | 3000.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O, LUBRIFICA??O DA RODAS E FEIXES DE MOLAS E REVIS?O DOS FREIOS, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA-8480, OGD-5538 E OEY-8123, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 30/11/2018 | 7232.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(JOVENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 30/11/2018 | 10249.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 30/11/2018 | 45359.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 30/11/2018 | 107714.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 30/11/2018 | 480.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ARBITRO NO DIA 11/11/2018,02/12 E 08/12/2018 DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 30/11/2018 | 40.00 | 00052665950430 | VALDINALDO FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES UNI?O X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 02/12/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 30/11/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES UNI?O X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 02/12/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 30/11/2018 | 80.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES UNI?O X CRUZEIRO, REALIZADO NO DIA 02/12/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 30/11/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPESCORINTHIANS X FERROVIARIO, REALIZADO NO DIA 01/12/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/11/2018 | 40.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA S. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPESCORINTHIANS X FERROVIARIO, REALIZADO NO DIA 01/12/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 30/11/2018 | 80.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X FERROVIARIO, REALIZADO NO DIA 01/12/2018, NO CAMPO NATIVO RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 30/11/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X SPORT SENZALA, REALIZADO NO DIA 02/12/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 30/11/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X SPORT SENZALA, REALIZADO NO DIA 02/12/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 30/11/2018 | 80.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CAI?ARA X SPORT SENZALA, REALIZADO NO DIA 02/12/2018, NO CAMPO CAI?ARA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 30/11/2018 | 40.00 | 00006641123405 | CELIO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X GOIAS, REALIZADO NO DIA 01/12/2018, NO CAMPO CH? DOS PEREIRAS, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 30/11/2018 | 40.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X GOIAS, REALIZADO NO DIA 01/12/2018, NO CAMPO CH? DOS PEREIRAS, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 30/11/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X GOIAS, REALIZADO NO DIA 01/12/2018, NO CAMPO CH? DOS PEREIRAS, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/11/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES S?O PAULINHO X GOIAS, REALIZADO NO DIA 10/111/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 30/11/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES S?O PAULINHO X GOIAS, REALIZADO NO DIA 10/111/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 30/11/2018 | 11732.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM,EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 30/11/2018 | 3075.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 30/11/2018 | 13.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/11/2018 | 1395.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 30/11/2018 | 30330.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 30/11/2018 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DE ING?, NOS DIAS 09,14,22,29 de NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 30/11/2018 | 104654.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS(FPM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 30/11/2018 | 161.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008597 | 30/11/2018 | 2400.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DE AVISOS E COMUNICADOS, DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, TOTALIZANDO 32 HORAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 75,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008598 | 30/11/2018 | 3500.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O DE AVISOS E COMUNICADOS, DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, TOTALIZANDO 47 HORAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 75,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 30/11/2018 | 3600.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA, DURANTE OS MESES SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 26.251-x, REALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 30/11/2018 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.048-1, REALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 30/11/2018 | 1200.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHONETE/CARR. ABERTO GASOLINA VW/SAVEIRO 1.8 PLUS/2012) TANTO NA ZONA RURAL QUANTO NA ZONA URBANA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00009057883465 | ANA BEATRIZ LOUREN?O MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DE PRESTA??O CONTINUADA (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS), NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPA?O QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 30/11/2018 | 954.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA(BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00005354576423 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS MINA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA(BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS), NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/11/2018 | 954.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 30/11/2018 | 954.00 | 00002978934409 | SILVANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 30/11/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N? 15, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 30/11/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 30/11/2018 | 2275.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 A 06 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/11/2018 | 954.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 30/11/2018 | 2957.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0008636 | 30/11/2018 | 12880.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O HORA/MAQUINA, TOTALIZANDO 92 HORAS, DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMO??O E ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO, NO MUNICIPIO DE ING?, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 30/11/2018 | 985.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 30/11/2018 | 1459.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/11/2018 | 528.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 30/11/2018 | 13973.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 30/11/2018 | 4471.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 30/11/2018 | 2073.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CUSTEIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 30/11/2018 | 12071.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(MAC), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 30/11/2018 | 34475.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(FUS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/11/2018 | 2316.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CEO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 30/11/2018 | 3997.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 30/11/2018 | 28530.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CUSTEIO-PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 30/11/2018 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 624.065-2, REALIZADA NO DIA 23/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 30/11/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DP EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 03/12/2018 | 3000.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO DE SECRETARIADO GERAL, CONSTITUINDO A ELABORA??O, RESTAURA??O DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDOS, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOS/FUNCIONAIS E SEU RESPECTIVA ATUALIZA??O JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AOS MESES DE SETEBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 03/12/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIODE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0008644 | 03/12/2018 | 3029.50 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, ALHO E PIMENT?O VERDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 03/12/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0008646 | 03/12/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO N?: 5044, PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 03/12/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE ING?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0008651 | 03/12/2018 | 714.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 OXIGENIO MEDICINAL PPU, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0008652 | 03/12/2018 | 393.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL PPU E 01 OXIGENIO MEDICINAL 7M3, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 03/12/2018 | 1499.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3? PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA QFC-5953, QFC-5963, QFC-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 03/12/2018 | 214.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CELULAR POSITIVO DUAL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0039, PARA ATENDIMENTO EM CHAMADOS DE OCORRENCIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 03/12/2018 | 160.00 | 00004779364400 | GENIVAL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NO DIA 22/11/2018, A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE RECEBER VEICULO (AMBULANCIA) NA FIORI S/A, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 03/12/2018 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 03/12/2018 | 300.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 03/12/2018 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NO DIA 30/11/2018, A JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA TRATAR SOBRE IMPLANTA??O DA POLITICA DE ATEN?AO INTEGRAL A SAUDE DAS PESSOAS DE LIBERDADE NO SISTEMAPRISIONAL (PNAISP), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 03/12/2018 | 2294.46 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PREESTADO NA REALIAZA??O DE EXAMES/CONSULTA OFTALMOLOGIA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0008664 | 03/12/2018 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 03/12/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE 01 IMPRESSORA LASER MUTIFUNCIONAL E COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0008691 | 03/12/2018 | 495.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 04(QUATRO) TONNER HP85A E 05(CINCO) TONNER SAMSUNG D101, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 03/12/2018 | 80.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1886243-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CAI?ARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 03/12/2018 | 67.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 03/12/2018 | 149.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 03/12/2018 | 1065.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 03/12/2018 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 03/12/2018 | 393.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC:5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 03/12/2018 | 600.00 | 00045071918404 | MARIA CLEIDE PONTES DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA SOCIAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008639 | 03/12/2018 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCA??O DE MINI CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ING?-PB, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL DE PREG?O PRESENCIAL N?00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 03/12/2018 | 155.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 03/12/2018 | 120.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 03/12/2018 | 660.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARA??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS NA MOTOCICLETA HONDA 160 CILINDRADAS DE PLACA OFX 8781 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E A PLACA QFE 1191 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 03/12/2018 | 954.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VISITAS TECNICAS COM A EQUIPE DA PROTE?AO ESPECIAL (CREAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 03/12/2018 | 954.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VISITAS TECNICAS COM A EQUIPE DA PROTE?AO ESPECIAL (CREAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 03/12/2018 | 954.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VISITAS TECNICAS COM A EQUIPE DA PROTE?AO ESPECIAL (CREAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 03/12/2018 | 196.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 03/12/2018 | 180.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 03/12/2018 | 200.00 | 00012994858479 | IGOR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 03/12/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE 01 IMPRESSORA LASER MUTIFUNCIONAL E COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 03/12/2018 | 200.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 03/12/2018 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 03/12/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO NO CART?RIO 1? OF?CIO DE ING?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 03/12/2018 | 102.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO NO CART?RIO 1? OF?CIO DE ING?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 03/12/2018 | 59.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO NO CART?RIO 1? OF?CIO DE ING?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/12/2018 | 400.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO NO CART?RIO 1? OF?CIO DE ING?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 03/12/2018 | 102.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBA??O DIVERSAS NO CART?RIO 1? OF?CIO DE ING?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 03/12/2018 | 18.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBA??ES DIVERSAS NO CART?RIO 1? OF?CIO DE ING?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 03/12/2018 | 10835.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FOLDERS, PANFLETOS, CARTAZES, CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPES TIMBRADOS E BLOCOS DE ANOTA??ES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 03/12/2018 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 03/12/2018 | 29.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/1779993-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 03/12/2018 | 145.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 03/12/2018 | 129.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1815533-3, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 03/12/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E LOCA??O DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA PARA A SECRETARI DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0008695 | 03/12/2018 | 1000.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A RECICLAGEM DE 20 TONER ENTRE HP85A E HP83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 03/12/2018 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 03/12/2018 | 500.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGENS E EDI??O DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE A PREMIA??O DE GESTORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO 16? SEMINARIO NACIONAL DE EDUCA??O E VIDEO DA DECORA??O E ILUMINA??O DAS VIAS, PRA?AS E PREDIOS PUBLICOS PARA OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 03/12/2018 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA EMISS?O DE REGULARIZA??O JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DE DECLARA??ES FISCAIS FEDERAIS E EMISS?ES DE DE CERTID?O E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 03/12/2018 | 132.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE ALIMENTA??O ESPECIALIZADA CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 03/12/2018 | 173.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTA??O PARA O MENOR WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 03/12/2018 | 170.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 03/12/2018 | 776.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O MENOR JOSE WESLEY DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO ESTADO, CONFORME INFORMA??ES E SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 03/12/2018 | 155.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/12/2018 | 696.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO D?BITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUI??O A UNI?O BRASILEIRA DE MUNIC?PIOS (UBAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 03/12/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT SENZALA X ALGAROBA , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 03/12/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT SENZALA X ALGAROBA , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 03/12/2018 | 80.00 | 00001222943433 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SPORT SENZALA X ALGAROBA , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 03/12/2018 | 40.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X SPORT MATADOURO , REALIZADO NO DIA 10/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 03/12/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X SPORT MATADOURO , REALIZADO NO DIA 10/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 03/12/2018 | 80.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X SPORT MATADOURO , REALIZADO NO DIA 10/11/2018, NO CAMPO PONTINA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 03/12/2018 | 40.00 | 00052665950430 | VALDINALDO FEITOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES AMERICA X CORINTHIANS , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 03/12/2018 | 40.00 | 00001370992742 | MANOEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES AMERICA X CORINTHIANS , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 03/12/2018 | 80.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES AMERICA X CORINTHIANS , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMOOBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 03/12/2018 | 40.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X CAI?ARA , REALIZADO NO DIA 10/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 03/12/2018 | 40.00 | 00001069447463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X CAI?ARA , REALIZADO NO DIA 10/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 03/12/2018 | 80.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X CAI?ARA , REALIZADO NO DIA 10/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 03/12/2018 | 40.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA S. DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X PONTINENSE , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO CHA DOS PEREIRAS, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 03/12/2018 | 40.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X PONTINENSE , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO CH? DOS PEREIRAS, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 03/12/2018 | 80.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO X PONTINENSE , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO CH? DOS PEREIRAS, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 03/12/2018 | 40.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BAHIA X ATLETICO , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 03/12/2018 | 40.00 | 00006641123405 | CELIO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPESBAHIA X ATLETICO , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 03/12/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES BAHIA X ATLETICO , REALIZADO NO DIA 11/11/2018, NO CAMPO ALGAROBA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 03/12/2018 | 40.00 | 00003312233410 | LEVI VALENTIM ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE X UNI?O , REALIZADO NO DIA 10/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 03/12/2018 | 40.00 | 00001069447463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE X UNI?O , REALIZADO NO DIA 10/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 03/12/2018 | 80.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES PONTE X UNI?O , REALIZADO NO DIA 10/11/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 03/12/2018 | 307.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, 1? ANDAR, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 03/12/2018 | 289.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/493352-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 03/12/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO, NA EXECU??O DE DIAGNOSTICO ELETRONICO, REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-6078, OGA-8480 E OEY-8123, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 03/12/2018 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BRITO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. UC: 4/113153-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 03/12/2018 | 312.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, 1? ANDAR, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 03/12/2018 | 173.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 03/12/2018 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 03/12/2018 | 167.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 03/12/2018 | 169.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 03/12/2018 | 342.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/493352-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0008696 | 03/12/2018 | 659.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 12 TONER ENTRE HP83A E HP85A E 01(UM) TONNER SAMSUNG D101 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008698 | 03/12/2018 | 6395.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR MAIS EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0008699 | 03/12/2018 | 1791.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008701 | 03/12/2018 | 439.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE A A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008702 | 03/12/2018 | 1416.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ZONA RURAL E URBANA. SEGMENTO PROGRAMA MAIS EDUCA??O FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008703 | 03/12/2018 | 898.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ZONA RURAL E URBANA. SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008704 | 03/12/2018 | 20584.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO COMPLEMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008705 | 03/12/2018 | 2921.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, SONA RURAL E URBANA. SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042018 | 0008706 | 03/12/2018 | 552.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 03/12/2018 | 30.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 04/12/2018 | 1760.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE VIAGENS REALIZADAS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 04/12/2018 | 1020.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO ? 17 INSCRI??ES DE PARTICIPANTES PROFESSORES E DIRETORES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO NO V SEMIN?RIO REGIONAL DE EDUCA??O DO GOGIVA REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 COM CARGA HOR?RIA DE08(OITO) HORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0008731 | 04/12/2018 | 3002.30 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III PARA CH? DOS PEREIRAS / ING? PARA CH? DOS PEREIRAS, NO PERIODO DO DIA 26/11 04/12/2018, TOTALIZANDO 14 VIAGENS, CONFORMENOTA FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0008830 | 04/12/2018 | 3045.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO, CARNE BOVINA DE SEGUNDA COM OSSO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR FUNDAMENTAL, ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 04/12/2018 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 04/12/2018 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 04/12/2018 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 04/12/2018 | 350.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 04/12/2018 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE UMA HISTEROSCOPIA CIRURGICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 04/12/2018 | 500.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 04/12/2018 | 150.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 04/12/2018 | 350.00 | 00001555791425 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 04/12/2018 | 601.00 | 00092905927453 | GITANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 04/12/2018 | 114.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O,PARA O MENOR WELLINGTON PORFIRIO DA SILVA NEVES CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 04/12/2018 | 165.00 | 00099173727415 | MARIA DAS DORES DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEIAS DE COMPRESS?O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 04/12/2018 | 560.00 | 00057911266468 | SOLANGE TITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 04/12/2018 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS SILICONIZADAS, PARA O MENOR JOSE LAYLSON PEREIRA. CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0008736 | 04/12/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 04/12/2018 | 335.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SELAGEM E ENSAIO REALIZADA NO VE?CULO VAN DE PLACA: QFN-0675, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 04/12/2018 | 80.00 | 00002615707493 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 04/12/2018 | 120.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 04/12/2018 | 1324.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA: NQG-4235/PB, LOTADA NO SAMU DESTE MUNI?PIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 04/12/2018 | 480.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA 3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: 04 PARA O SURR?O, 02 PARA O BRITO, 01 PARA PO?O DOCE E 01 PARA O CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 05/12/2018 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 05/12/2018 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE ?S DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTA??O DO MEDICO: ANT?NIO GRANVILE DA SILVEIRA N?BREGA, UBSF IV, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 05/12/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 05/12/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 05/12/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 05/12/2018 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 05/12/2018 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 05/12/2018 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 05/12/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 05/12/2018 | 1850.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE ELETRICISTA NA ILUMINA??O NATALINA EM TODO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 05/12/2018 | 1450.00 | 00005421681467 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008741 | 05/12/2018 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 05/12/2018 | 234.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMOLUMENTO: 904) CERTID?ES DE PROPRIEDADE, (03) CERTID?ES NEGATIVA DE ?NUS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ING? E (02) RECONHECIMENTO DE FIRMA EM NOME DO PREFEITO MANOEL BASTISTA CHAVES FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 05/12/2018 | 33.58 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMOLUMENTO: 01 REGISTRO DE ATA NO LIVRO DE PESSOAS JURIDICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 05/12/2018 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 06/12/2018 | 200.00 | 00057913641487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE UM EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 06/12/2018 | 195.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 06/12/2018 | 170.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 06/12/2018 | 300.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 06/12/2018 | 150.00 | 00008662345433 | VANUSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 06/12/2018 | 400.00 | 00006716701400 | JOSIRETE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 06/12/2018 | 251.07 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000499-47.2015.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 06/12/2018 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE MESAS DE MADEIRA, MESAS DE PLASTICO, TAMPOS PARA MESAS, TOLHAS PARA MESAS, CADEIRAS DE PLASTICO, CAPAS PARA CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURA??O DA PRA?A, LOCALIZADA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE MESAS DE MADEIRA, MESAS DE PLASTICO, TAMPOS PARA MESA, TOLHA PARA MESA, CADEIRA DE PLASTICO, CAPAS PARA CADEIRA, DESTINADOS PARA O EVENTO CAMPEONATO DE FUTEBOL INGAENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 06/12/2018 | 4000.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N?: 0000186-62.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL(HONORARIOS ADVOCATICIOS), PROCESSO N?: 0000186-62.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 06/12/2018 | 2100.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA NOS PARACHOQUES, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA:8480, OGC:6079 E NQJ:8398, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 06/12/2018 | 281.95 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 06/12/2018 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DO PEDRIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 06/12/2018 | 1100.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA OPERA??O TAPA BURACO, NA RUA DO FUTEBOL - BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 06/12/2018 | 2200.00 | 00008676605467 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE PEDREIRO, NA OPERA??O TAPA BURACO NA RUA DO FUTEBOL, BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2018, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES E DEFESA CIV?L, T?RREO E 1? ANDAR, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES E DEFESA CIV?L, T?RREO E 1? ANDAR, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 06/12/2018 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNA??ES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0008758 | 06/12/2018 | 780.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJOES DE G?S, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0008763 | 06/12/2018 | 1181.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSFs E SAMU, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0008764 | 06/12/2018 | 6403.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 06/12/2018 | 220.94 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT, DE PLACA QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 06/12/2018 | 379.06 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT, DE PLACA QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 06/12/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 06/12/2018 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 06/12/2018 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 06/12/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 06/12/2018 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 06/12/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 07/12/2018 | 468.29 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RESIDUOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0008781 | 07/12/2018 | 20480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TOTALIZANDO 160 HORAS/MAQUINA, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 128,00, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00010029207444 | FABIO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE PONTINA AOS SITIOS PINGA E PEDRA D'AGUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00010029207444 | FABIO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE PONTINA AOS SITIOS PINGA E PEDRA D'AGUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008785 | 07/12/2018 | 6710.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0008787 | 07/12/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TR?S CAMINH?ES EQUIPADOS COM PIPA, CONFORME CONTRATO N? 113/2018, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 7.000,00,EQUIVALENTE A 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/12/2018 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0008776 | 07/12/2018 | 20559.15 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONCLUS?O DA QUADRA DO BAIRRO S?O JOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 07/12/2018 | 1100.00 | 00004851230451 | JOSINELE PADILHA TORRES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS COMPARANDO O EXERCICIO 2017, COM RELA??O AO 2018, REGISTRANDO VARIIOS INDICADORES PAA ANALISE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042018 | 0008780 | 07/12/2018 | 12000.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0008786 | 07/12/2018 | 6150.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEU 1000/20, 02 CAMARA DE AR 1000/20 E 02 PROTETOR DE ARO 1000/20, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-8629, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0009226 | 07/12/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONT?BIL, RELATIVOS AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 07/12/2018 | 1550.00 | 00002063486492 | QUESIA FERREIRA DE LUCENA LIMA | RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE DIVERSAS LEMBRANCINHAS ARTESANAIS PARA DISTRIBUI??O COM OS SERVIDORES, DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 07/12/2018 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FRNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A ?REA P?BLICA E AS DEMAIS PRA?AS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ING?-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 07/12/2018 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 07/12/2018 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 07/12/2018 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTEN??O DE INTERNET VIA R?DIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 10/12/2018 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM, MANUTEN??O E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SERVI?O ELETRONICO DE INFORMA??O AO CIDAD?O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132017 | 0008794 | 10/12/2018 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSSOS E A??ES NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008796 | 10/12/2018 | 859.72 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC 5963, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008797 | 10/12/2018 | 1603.96 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFN-0685, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008798 | 10/12/2018 | 1778.50 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC-5953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008799 | 10/12/2018 | 1406.38 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC 5923, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0008800 | 10/12/2018 | 7082.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 10/12/2018 | 13642.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 10/12/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 10/12/2018 | 19201.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRIBUI?AO DO PASEP, DEDUZIDO NAS RECEITAS RECEBIDAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 10/12/2018 | 31610.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 10/12/2018 | 22255.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS RFB-PREV-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 10/12/2018 | 80.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRIBUI?AO DO PASEP, DEDUZIDO NAS RECEITAS RECEBIDAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 10/12/2018 | 31610.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 10/12/2018 | 63.00 | 00013785657463 | HELIO RIBEIRO SOARES | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 10/12/2018 | 110.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 10/12/2018 | 60.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/12/2018 | 700.00 | 00012630313409 | HARYANNE THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZA??O DE EXAME, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 10/12/2018 | 406.00 | 00011763421422 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | REFERENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A MENOR ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 10/12/2018 | 46.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 10/12/2018 | 480.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 10/12/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 10/12/2018 | 10684.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 10/12/2018 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 10/12/2018 | 75504.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 10/12/2018 | 1320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 10/12/2018 | 13452.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO D?BITO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NA CONTA 1.220-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 10/12/2018 | 34162.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 10/12/2018 | 100840.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 10/12/2018 | 346374.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/12/2018 | 12505.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 10/12/2018 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 10/12/2018 | 96521.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 10/12/2018 | 9497.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, NUMERO DO CONVENIO 021207, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 10/12/2018 | 4770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 10/12/2018 | 8022.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/12/2018 | 720.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SA?DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, EM CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE O PERIODO DE 10/10 A 16/11/2018, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 10/12/2018 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ?REAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 10/12/2018 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXEL? S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0008793 | 10/12/2018 | 1000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVOA LOCA??O DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUN M10, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 10/12/2018 | 5405.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 10/12/2018 | 2814.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 10/12/2018 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 10/12/2018 | 17823.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/12/2018 | 49035.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 10/12/2018 | 12166.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 10/12/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 10/12/2018 | 12218.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 10/12/2018 | 1950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 11/12/2018 | 475.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE TR?S APARELHOS PARA ACADEMIA DE SAUDE, SENDO 01 BARRAS PARALELA, 01 ESPADA SIMPLES E 01 BARRA DE MARINHEIRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 11/12/2018 | 190.00 | 00007683660469 | MAIZA PAULINO BORBA OMENA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?OS PRESTADOS DO PREPARO E FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS PARA CONFRATERNIZA??O DO CAPS, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 11/12/2018 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/12/2018 | 697.70 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 11/12/2018 | 6148.20 | 20835604000165 | CASA EMANUEL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COM O ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES PELA ORGANIZA??O N?O GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A INSTITUI??O ACOLHEDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 11/12/2018 | 2100.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM TROCA DE PE?AS DO SISTEMA DE TOMADA DE FOR?A HIDRAULICA DO TRATOR FORD(ROLAMENTOS, PINOS E ENGRENAGENS), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008808 | 11/12/2018 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINH?O-CA?AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0008980 | 11/12/2018 | 5650.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DOS CURSOS: CURSO DE PINTURA EM TECIDO E CURSO DE ARTESANATO EM TIARAS, CANETAS, PESOS DE PORTA, REALIZADOS NA IMPLEMENTA??O DAS ACOES DE CAPACITA??O E INSER??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MERCADO DE TRABALHO, ATENDIDAS PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0008981 | 11/12/2018 | 14800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DOS CURSOS: CURSO DE PRODU??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CURSO DE ARTESANATO COM GARRAFA PET, OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR, MONTAGEM E MANUTEN??O DE MICROCOMPUTADOR, OPERADOR DE TELEMARKETING, REALIZADOS NA IMPLEMENTA??O DAS A?OES DE CAPACITA??O E INSER??O DOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 11/12/2018 | 200.00 | 00015074759420 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 11/12/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008812 | 11/12/2018 | 1259.39 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VIMPORTE RELATIVO O FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR FORD, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 11/12/2018 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA EDI??O E PUBLICA??O DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGI?O, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 11/12/2018 | 62.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?AS, DESTINADAS A REVIS?O DA MOTO DE PLACA QSE-1297, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTR??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 11/12/2018 | 6.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MAO DE OBRA, NA REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QSE-1297, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 11/12/2018 | 640.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE RH, PARA A REALIZA??O DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 11/12/2018 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0008811 | 11/12/2018 | 2057.80 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC 5973, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00003276567431 | ELIOMAR FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS E DOBRADISSAS, REPARO EM TODAS AS PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00001785428497 | FELIPE CALIXTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 12/12/2018 | 145.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 12/12/2018 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTAC?GRAFO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA: MNG-1900/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 12/12/2018 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0009158 | 12/12/2018 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0009163 | 12/12/2018 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0008933 | 12/12/2018 | 2600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU 205/75R16C, DESTINADO A AMBULANCIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008936 | 12/12/2018 | 1694.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 9273, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0008937 | 12/12/2018 | 2647.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO: ONIBUS QFF 9273, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 12/12/2018 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZA??O DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICA??O OR?AMENT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 12/12/2018 | 155.00 | 00028052803420 | MARIA DO CARMO DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UM ANDADOR, PARA O SR FRANCISCO DA SILVA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0008934 | 12/12/2018 | 1355.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO PIPA DE PLACA OGD 8629, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0008935 | 12/12/2018 | 2016.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO PIPA DE PLACA OGD 8629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0008826 | 12/12/2018 | 2144.50 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO (UMBURANA/CUTIAS III A CH? DOS PEREIRA),(ING? A CH? DOS PEREIRAS), NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2018, SENDO 05 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 10 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0008827 | 12/12/2018 | 6400.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA/GOITI/CACHOEIRA A ING?), SITIO CAI?ARA, CACHOEIRA,GOITI TRANSPORTADOS PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 03 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018, SENDO 10 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 12/12/2018 | 2405.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) BOTIJ?ES DE G?S GLP ENVASADO DE 13kg, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 12/12/2018 | 355.00 | 41138033000180 | CENTER BAT FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONSERTO DA INSTALA??O DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN 0685. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 12/12/2018 | 1075.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A CONTA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVA AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 12/12/2018 | 732.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 12/12/2018 | 162.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIAL SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 12/12/2018 | 4000.00 | 24143981000194 | RAFAEL BENEVIDES PESSOA BARROS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 12/12/2018 | 600.00 | 00003926366460 | ABDIAS MIRANDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIOS, NAS PRICIPAIS RUAS DO CENTRO DE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 12/12/2018 | 170.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE UMA PLACA VIBRATORIA, DURANTE O PERIODO DE 08/10 A 18/10/2018, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0009161 | 12/12/2018 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301 RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 0054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0008819 | 12/12/2018 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0008820 | 12/12/2018 | 1746.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0008821 | 12/12/2018 | 756.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0008822 | 12/12/2018 | 2857.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042018 | 0008848 | 12/12/2018 | 7514.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0008857 | 13/12/2018 | 545.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MACACAO, CAMISAS DE FIO E MOCHILAS COM DIVISORIAS, DESTINADOS A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 13/12/2018 | 1200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SERRA VERDE NO PERIODO DE 01/11/2018 A 31/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 13/12/2018 | 3102.00 | 17058174000108 | CENTRAL DE ESQUADRIAS MEDEIRAS E PROJETADOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA JATOBA, DESTINADAS AOS CANTEIROS DAS DIVERSAS PRA?AS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 13/12/2018 | 900.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, VARREDURA, COLETA DE LIXO, ENTULHOS E MATOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00009648916462 | MARCELO AMERICO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA FUN??O DE ZELADOR NA QUADRA DE ESPORTE DE PONTINA NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 13/12/2018 | 720.00 | 00003641851475 | ROSIMERE DE LIRA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA LIMPEZA E VIGILANCIA DO ESPA?O QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ING?, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 13/12/2018 | 600.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA A CONFRATERNIZA??O COM OS BENEFICIARIOS CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 13/12/2018 | 220.00 | 00063241684768 | CELIA REGINA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE BLUSAS PARA O PRGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 13/12/2018 | 1500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA DAS EQUIPES DE REFERENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 13/12/2018 | 550.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VEICULO NA ZONA URBANA DE ING?, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 13/12/2018 | 550.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/12/2018 | 1500.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 OCULOS OFTAMILCO, DESTINADOS AOS USUARIOS VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 13/12/2018 | 420.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E LOCA??O DE PE?AS(PULA-PULA E ALGOD?O DOCE) PARA FESTAS DE CONFRATERNIZA??O(EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS) PARA CRIAN?AS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 13/12/2018 | 100.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA: QSA 8040, PERTENTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 13/12/2018 | 575.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO 5W30, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QSA 8040, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 13/12/2018 | 1000.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O NATALINA NO PERIODO DE 05 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 13/12/2018 | 1070.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TROFEUS DESTINADO AO CAMPEONATO INGAENSE EDI??O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 13/12/2018 | 4000.00 | 30854286000133 | TANNYSIA RODRIGUES PEREIRA 08418920408 | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UM JANTAR(COM VARIOS TIPOS DE COMIDAS, SUCOS, REFRIGERANTES, AGUA E SOBREMESAS), DESTINADO A CONFRATERNIZA??O DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS E DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 14/12/2018 | 197.40 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CERTIDOES NEGATIVAS DE ONUS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS SERVI?OS DE CARTORIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 14/12/2018 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA EDI??O DE INTERNET DESTE EDILIDADE NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 14/12/2018 | 600.00 | 00026272890478 | CICERO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VELHA, DURANTE OS DIAS 15/10/2018 A 31/10/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00010951623907 | ANGELICA VIEIRA MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS NATALINAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 14/12/2018 | 1150.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ESPA?O QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 14/12/2018 | 600.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO M.BENZ(CA?AMBA) DE PLACA NPV 6044/PB A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA CA?AMBA E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 14/12/2018 | 1400.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 12 GRADES DE FERRO 3/8 PARA CAIXAS DE ESGOTO DO BAIRRO DO EMBOCA E BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0008901 | 14/12/2018 | 11200.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE ING?, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS NA CA?AMBA E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008941 | 17/12/2018 | 1963.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, NO PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018, PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL 2183 E OFG-5301, PERTENCENTES A SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008943 | 17/12/2018 | 27303.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008951 | 17/12/2018 | 15836.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NQE 3921, JCB, TRATOR FORD, MMZ-7373, MNK-4290, KGS- 1694,MMO-7840,MMY-7373 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 17/12/2018 | 800.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS NA CONDU??O DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 15/11/2018 E 21/11/2018, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 17/12/2018 | 415.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?A (KIT CORREIA DENTADA MASTER), DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 17/12/2018 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1270261-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 17/12/2018 | 63.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1270261-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008949 | 17/12/2018 | 6132.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, MNO-2430, MMO-4959, ENCHEDEIRA, VALMEC, CAT, D6, MOTOR BOMBA, NO PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008954 | 17/12/2018 | 8807.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, MNO-2430, MMO-4959, ENCHEDEIRA, VALMEC, CAT, D6, MOTOR BOMBA, NO PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008955 | 17/12/2018 | 2184.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, MNO-2430, MMO-4959, ENCHEDEIRA, VALMEC, CAT, D6, MOTOR BOMBA, NO PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 17/12/2018 | 1000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE PALCO E SISTEMAS DE ILUMINA??O COM TEL?O E APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE FESTIVIDADES, EM COMEMORA??O A PADROEIRA LOCAL DO DISTRITO DE CH? DOS PEREIRA, REALIZADO NO DIA 15/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0008920 | 17/12/2018 | 56882.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SAMU, PSF'S E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 17/12/2018 | 3500.00 | 00009926170498 | JONATHAN BORGES RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA TORRE EM FERRO LOCALIZADO NO PREDIO DO ORG?O MUNICIPAL QUE APRESENTAVA RISCOS DE CAIR PREJUDICANDO AS CASAS VIZINHAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 06(SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE OS DIAS 03/12,04/12,05/12,06/12,07/12, E 10/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008942 | 17/12/2018 | 2039.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFW-9445, DURANTE O NO PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008944 | 17/12/2018 | 7018.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/11/2018A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008945 | 17/12/2018 | 1296.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426, NO PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602017 | 0008946 | 17/12/2018 | 832.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFX-9691, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O NO PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008947 | 17/12/2018 | 195.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426, NO PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008948 | 17/12/2018 | 4179.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/11/2018A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008950 | 17/12/2018 | 2204.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFX-9691, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O NO PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008952 | 17/12/2018 | 1818.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS DE PLACA OFG-5271, DURANTE O PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008953 | 17/12/2018 | 2478.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FROTA DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008956 | 17/12/2018 | 444.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS DE PLACA OFG-5271, DURANTE O PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008957 | 17/12/2018 | 4317.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/11/2018A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0008958 | 17/12/2018 | 8624.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA:QFT-3998, QFT-4008, QSD-2198, QSD-2238, QSD-2268, NO PERIODO DE 29/11/2018 A 15/12/2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 17/12/2018 | 129.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 17/12/2018 | 550.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE?A (COMANDO DE EMBREAGEM HIDRAULICA), DESTINADA A MANUTEN??O E CONSERTO DE VEICULO, PERTECENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0009271 | 17/12/2018 | 12600.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | IMPORTE RELATIVO A LOCA??O DE UM TRATOR EQUIPADO COM UM TAMQUE PIPA, PARA SER USADO NO TRASPORTE E DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL PARA USU?RIOS REDIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 29/10/2018 A 29/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 17/12/2018 | 226.00 | 00010691876746 | DANIELI SANTIAGO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 18/12/2018 | 165.00 | 00098262181468 | SANDRA CRISTINA NUNES DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEIAS DE COMPRESS?O, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 18/12/2018 | 180.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 18/12/2018 | 180.00 | 00010955295440 | RENAN ZIFINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 18/12/2018 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 18/12/2018 | 590.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0008974 | 18/12/2018 | 43500.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PARCELA 01 DO PROJETO EXECUTIVO-PREPARA??O DE PROJETO EXECUTIVO PARA ATENDER O CONVENIO ENTRE A FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE-FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ING?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 18/12/2018 | 226.22 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL-CONDECINE FOI INSTITUIDA PELA MEDIDA PROVISORIA 2.228-1/2001.A CONTRIBUI??O INCIDE SOBRE A VEICULA??O, A PRODU??O, O LICENCIAMENTO E A DISTRIBUI??O DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS E VIDEOFONOGRAFICAS COM FINS COMERCIAIS, BEM COMO SOBRE O PAGAMENTO, O CREDITO, O EMPREGO, A REMESSA OU ENTREGA, AOS PRODUTORES, DISTRIBUIDORES OU INTERMEDIARIOS NO EXTERIOR, DE IMPORTANCIA RELATIVA A RENDIMENTO DECOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 18/12/2018 | 460.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 18/12/2018 | 67.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 18/12/2018 | 805.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 18/12/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 18/12/2018 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JO?O PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009050 | 18/12/2018 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E POLICLINICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009051 | 18/12/2018 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 18/12/2018 | 700.00 | 00017224749710 | JOSE LEONIO DA SILVA | REFERENTE A COLOCA??O DE G?S E LIMPESA DOS AR CONDICIONADOS DO MUSEU DA ITACOATIARIA E LIMPEZA DE MAIS DOIS AR CONDICIONADOS DO ORG?O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0008986 | 18/12/2018 | 25983.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 18/12/2018 | 1904.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO PROGRAMA ALIMENTA??O ESCOLAR CRECHE - , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009052 | 18/12/2018 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 18/12/2018 | 1500.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DO CRAS, SCFV, CREAS, CRIAN?A FELIZ, CASA DE ACOLHIMENTO NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 18/12/2018 | 2200.00 | 00003563441421 | FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O E CONFEC??O DE KITS DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00079765351453 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ORNAMENTA??O E FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA A CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 18/12/2018 | 150.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME SOLICITA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009048 | 18/12/2018 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009049 | 18/12/2018 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O DE PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 18/12/2018 | 640.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A INSTALA??O DO SISTEMA DE INTERFONE E FECHADURA ELETRONICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 18/12/2018 | 954.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LAVAGEM DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DAN?A DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 18/12/2018 | 1100.00 | 00009057883465 | ANA BEATRIZ LOUREN?O MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTA??O CONTINUADA DA LEI ORGANICA DA SSISTENCIA SOCIAL(LOAS) NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 18/12/2018 | 954.00 | 00011814223452 | IRANEIDE DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A ATUALIZA??O DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 18/12/2018 | 954.00 | 00006683714479 | PRATINIZIA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO COMO FACILITADORA DE DAN?A DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 18/12/2018 | 954.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DE CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 18/12/2018 | 600.00 | 00005070046470 | DENNIS MOTA OLIVEIRA | REFERENTE A FABRICA??O DE UM BONECO DE NEVE DE 2 METROS DE ALTURA POR 1 METRO DE LARGURA, PARA ORNAMENTA??O NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 18/12/2018 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 18/12/2018 | 120.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DIARA AO SERVIDOR, QUE TRANSPORTOU PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 18/12/2018 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, NO DIA 23/11/2018, A JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 18/12/2018 | 210.00 | 00001247145441 | YURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SOLICITA??O DE DIARIAS SOLICITADAS PELO SERVIDOR ACIMA CITADO, NOS DIAS 11/12 A 14/12 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O CURSO DE CODIFICA??O EM CAUSA BASICA DE OBITO CID 10, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 18/12/2018 | 480.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA 3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: O SURR?O,O BRITO,PO?O DOCE E PARA O CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 18/12/2018 | 106.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONFEC??O DE PIPOPAS, BOMBONS E PIRULITOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO CAPS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 18/12/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 18/12/2018 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 18/12/2018 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 18/12/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 18/12/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 18/12/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 18/12/2018 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 18/12/2018 | 2586.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA O VEICULO TIPO: ENCHEDEIRA E TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 18/12/2018 | 500.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CH?O DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 18/12/2018 | 600.00 | 00029559901400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AS SERVI?OS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA FUN??O DE ZELADOR NO COMPLEXO DO GINASIO DE ESPORTE "O BURIT?O", NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO ? 11 DE DEZEMBRO DE 2018 DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 18/12/2018 | 1200.00 | 00008519113400 | EDVALDO CARLOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FUN??O DE VIGILANTE DAS PRA?AS: RIO BRANCO, VILA DO IMPERADOR E ANTENOR NAVARRO, NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO ? 18 DE DEZEMBRO DE 2018, NO PERIODO NOTURNO SENDO DIAS ALTERNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009053 | 18/12/2018 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009054 | 18/12/2018 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA(CFTV), NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 18/12/2018 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 18/12/2018 | 124.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0009095 | 19/12/2018 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO TIPO CAMINH?O OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO, ACLOPADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRASNPORTE DFE LIXO NA CIDADE DE ING?, NO PERIODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 19/12/2018 | 2050.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA SUBSTITUI??O DE CHAPAS DE A?O GALVANIZADO E SOLDA NO QUADRO E NA CAIXA DE DIRE??O DO TRATOR FORD 4610, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0009043 | 19/12/2018 | 20041.42 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, SAMU E CEO, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0009044 | 19/12/2018 | 10081.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, SAMU E CEO, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000552017 | 0009058 | 19/12/2018 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA OPERACIONALIZA??O DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SAUDE LOCAL, COM PREPARA??O DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES COM TRANSMISS?O PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 19/12/2018 | 1185.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 19/12/2018 | 1500.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 REFEI??ES DDESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZA??O DA EQUIPE DE REFER?NCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, ENGLOBANDO OS DEPARTAMENTOS DO CRAS, CREAS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CASA DE ACOLHIMENTO E CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITA??O PROFISSIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 19/12/2018 | 1050.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS D VIAGENS EM UM CAMINH?O REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PARA O MERCADO P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 19/12/2018 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 19/12/2018 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009061 | 19/12/2018 | 940.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O DE TROCA E REMENDO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009062 | 19/12/2018 | 1520.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009063 | 19/12/2018 | 1010.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009064 | 19/12/2018 | 1050.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0009065 | 19/12/2018 | 1480.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 19/12/2018 | 1120.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO (SOM), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 19/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB 20180230154, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 19/12/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000124-85.2011.815.0201, NOMINAL A ROSICLEIDE SILVA MONTEIRO, RG N?: 2.484.471 SSP/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 19/12/2018 | 1044.47 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO N?: 0000124-85.2011.815.0201 (HONORARIOS ADVOCATICIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 20/12/2018 | 4100.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL QUE FOI DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 20/12/2018 | 1350.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900, NPR-6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 20/12/2018 | 223.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA, CONFORME CODIGO DE PAGAMENTO N?: 3000, COMPETENCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0009105 | 20/12/2018 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0009190 | 20/12/2018 | 6300.30 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A REPAROS DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0009192 | 20/12/2018 | 7129.60 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O E REPARO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 20/12/2018 | 11227.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS PREVIDENCI?RIAS RFB-PREV-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 20/12/2018 | 14700.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 20/12/2018 | 1400.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVI?OS DE EMPREITADA NA INTURA, REPOSI??O DE PLACAS DE GESSO E REPAROS NAS PAREDES COM GESSO P? DAS SALAS DO ARQUIVOO E DO SETOR DE COMPRAS DESNTRO DO PREDIO SEDE DA PAREFEITURA MUNICIPAL DE ING?-PB, NO PERIODO DE 10 ? 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 20/12/2018 | 1600.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O. LIMPEZA E REPOSI??O DE G?S NOS AR CONDICIONADOS DE 12.000 NA SALA DO SETOR DE LICITA??O E CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 20/12/2018 | 1400.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, UM COM 17 METROS DE TUBULA??O E COBRE E O SEGUNDO COM 13 METROS DE TUBULA??O E COBRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 20/12/2018 | 1800.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O, LIMPEZA E REPOSI??O DE G?S NOS AR CONDICIONADOS DE 12.000 E 22.000 BTUS NA SALA DE REUNI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009081 | 20/12/2018 | 2100.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??ES DE AVISOS, CHAMADAS E NOTAS EM 31 HORAS, PARA A SECRETARIA DE COMUNICA??O NO PERIODO DO DIA 17/12/2018 N`21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009088 | 20/12/2018 | 2625.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??ES DE AVISOS, CHAMADAS E NOTAS EM 31 HORAS, PARA A SECRETARIA DE COMUNICA??O, NO PERIODO DE 01/12/2018 ? 14/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 20/12/2018 | 29912.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (PRECAT?RIO), CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI?A PB NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 20/12/2018 | 4440.00 | 00003733441478 | JOSELIA CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA?AO DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 20/12/2018 | 500.00 | 30896103000142 | WASKYS DE MELO RODRIGUES 06710933474 | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISAS EM TECIDOS COM IMPRESS?O DO TIMBRE DA PREFEITURA E NOME DA SECRETARIA DE COMUNICA??O, DESTINADO A PADRONIZA??O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0009116 | 20/12/2018 | 2837.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO, SERVI?O DE INSTALA??O DE PO?O, TROCA DE QUADRO DE CONTATOR DO QUADRO DE COMANDO E LIMPEZA E REVIS?O DO ESTAGIO DE BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0009154 | 20/12/2018 | 1190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO, SERVI?O DE INSTALA??O DE PO?O, TROCA DE QUADRO DE CONTATOR DO QUADRO DE COMANDO E LIMPEZA E REVIS?O DO ESTAGIO DE BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0009191 | 20/12/2018 | 8600.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0009174 | 20/12/2018 | 38931.93 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 3? MEDI??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA UBS JARDIM FARIAS NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N?86/2017. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 20/12/2018 | 200.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 20/12/2018 | 180.00 | 00009294267466 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 20/12/2018 | 350.00 | 00039620247434 | MARINEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 20/12/2018 | 150.00 | 00011814255494 | LUCIENE DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/12/2018 | 150.00 | 00013764325445 | LEONARDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 20/12/2018 | 150.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 20/12/2018 | 200.00 | 00070132716402 | CAROLAINE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 20/12/2018 | 120.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 20/12/2018 | 220.00 | 00001006219455 | MARIA DAS GRA?AS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 20/12/2018 | 350.00 | 00059301783487 | MANOEL MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 20/12/2018 | 120.00 | 00004172049494 | ALINE GOMES DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 20/12/2018 | 150.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 20/12/2018 | 120.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 20/12/2018 | 203.68 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 20/12/2018 | 250.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AUISI??O DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/12/2018 | 120.00 | 00001759190462 | HORTENCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 20/12/2018 | 200.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 20/12/2018 | 120.00 | 00001769153462 | SABRINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 20/12/2018 | 120.00 | 00001292416440 | ADEILTON DA SILVA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 20/12/2018 | 55.02 | 00049858009453 | MARIA DE FATIMA NICHOLS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 20/12/2018 | 200.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 20/12/2018 | 150.00 | 00012155660421 | MARIA JAYANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 20/12/2018 | 106.34 | 00070132803488 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 20/12/2018 | 191.82 | 00001602662460 | GILMARA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 20/12/2018 | 120.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 20/12/2018 | 80.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 20/12/2018 | 155.00 | 00070472395459 | JACILENE SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 20/12/2018 | 250.00 | 00009031866407 | EDINETE SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 20/12/2018 | 180.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 20/12/2018 | 139.19 | 00045066922415 | FERNANDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 20/12/2018 | 100.00 | 00009577995438 | GENIVETE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 20/12/2018 | 200.00 | 00002038966451 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/12/2018 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 20/12/2018 | 120.00 | 00008822610458 | JOSELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 20/12/2018 | 150.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 20/12/2018 | 150.00 | 00001554208440 | LUCIENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 20/12/2018 | 150.00 | 00007894053422 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 20/12/2018 | 150.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 20/12/2018 | 120.00 | 00008332357454 | JOSILEIDE DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/12/2018 | 120.00 | 00009361787446 | JOELMA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 20/12/2018 | 80.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 20/12/2018 | 80.00 | 00005487191441 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 20/12/2018 | 120.00 | 00008028845479 | ELIANE CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 20/12/2018 | 200.00 | 00039013545491 | ANANIAS CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/12/2018 | 120.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOUREN?O DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 20/12/2018 | 200.00 | 00011103059408 | MÔNICA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 20/12/2018 | 200.00 | 00070618540490 | JAKELINE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 20/12/2018 | 200.00 | 00010945640447 | ISLANE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 20/12/2018 | 250.00 | 00008412622413 | ERONEIDE DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 20/12/2018 | 250.00 | 00002275057439 | MARIA SONIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 20/12/2018 | 80.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 20/12/2018 | 80.00 | 00001280512482 | MARIA MADALENA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/12/2018 | 80.00 | 00004975780429 | JOSE ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 20/12/2018 | 200.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 20/12/2018 | 100.00 | 00007894049409 | JUSSARA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009067 | 20/12/2018 | 6284.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 20/12/2018 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVI?O DE TELECOMUNICA??O, DO TELEFONE DE N? 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 20/12/2018 | 704.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A AMANUTEN??O DO VEICULO FIAT/ARGO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 20/12/2018 | 596.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AMANUTEN??O DO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA QSD-2298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 20/12/2018 | 360.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 60 MESAS, 240 CADEIRAS E 60 TOALHAS PARA A RELIZA??O DA CONFRATERNIZA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 20/12/2018 | 600.00 | 00005522166401 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E FORNECIMENTO DE DUAS TORTAS PARA A CONFRATERNIZA??O REALIZADA NO CAPS(12-12-2018) E SECRETARIA DE SAUDE (20-12-2018) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 20/12/2018 | 210.00 | 00006618940451 | MARILIA RAFAELA DE MELO OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 SOBREMESAS PARA A CONFRATERNIZA??O REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 20/12/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO ? LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORAT?RIO DE AN?LISES CLINICAS (ABX MICROS 60), PARA ATENDER ?S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 20/12/2018 | 704.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENE AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 20/12/2018 | 596.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 20/12/2018 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/12/2018 | 1500.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LANTENAGEM NO CARRO??O PIPA COM CAPACIDADE PARA 3.000 LITROS D'?GUA DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 20/12/2018 | 1230.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O E CONSERTO EM TODA A INSTALA??O ELETRICA DA RETRO-ESCAVADEIRA JCB E DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-2183/PB, AMBOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 20/12/2018 | 800.00 | 00012106435452 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CAMINH?O CARGUEIRO ABERTO DE PLACA:MMT 0429, COM CAPACIDADE PARA 14.000 ONELADAS, NO PERIODO DE TODO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 20/12/2018 | 1200.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A SERVI?O DE RESTAURA??O, TROCA DE CHAPAS DE A?O E PINTURA EM 04 PORTOES MEDINDO 2,50M X 2,50M CADA, DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 20/12/2018 | 600.00 | 00004156756424 | MARCOS SUEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA VARREDURA E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II NO PERIODO DE 04 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018, DAS TER?A-FEIRAS AS SEXTA-FEIRA, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/12/2018 | 1300.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NOS CONSERTOS E PINTURAS NOS CAVALETES DE FERRO DE SINALIZA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 20/12/2018 | 700.00 | 00007156080458 | FELIX SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O EM 30 METROS DE GESSO NA SALA DO ESCRITORIO DO CLUBE UNI?O CULTURAL INGAENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0009193 | 20/12/2018 | 9700.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0009194 | 20/12/2018 | 15400.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0009195 | 20/12/2018 | 10532.17 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0009196 | 20/12/2018 | 21200.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0009197 | 20/12/2018 | 6367.83 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0009131 | 21/12/2018 | 2304.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERA??O DO VE?CULO DE PLACA NQE:3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 21/12/2018 | 1300.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA DE MODELO HONDA BROS NXR, 2010, LARANJA DE PLACA NQK-5036, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009234 | 21/12/2018 | 2016.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009235 | 21/12/2018 | 423.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009236 | 21/12/2018 | 1180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009237 | 21/12/2018 | 1950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009238 | 21/12/2018 | 2694.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 21/12/2018 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS(ABX MICROS 60), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 21/12/2018 | 780.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANETTONES, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 21/12/2018 | 600.00 | 00080620450487 | ISRAEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 21/12/2018 | 895.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA PASSAGEM E INSTALA??O DE SEIS TOMADAS ELETRICA NA CASA DE APOIO, PASSAGEM DE CABO E INSTALA??O DE UMA FECHADURA ELETRICA E UMA FONTE NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0009583 | 21/12/2018 | 16108.20 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONCLUS?O DA QUADRA DO BAIRRO S?O JOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0009107 | 21/12/2018 | 12600.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA??O DE 02(DOIS) PO?OS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PONTINA, MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO 108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 21/12/2018 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 21/12/2018 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 21/12/2018 | 576.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURA??O 31/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 21/12/2018 | 576.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURA??O 30/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009099 | 21/12/2018 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A ?REA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRA?A, MANUTEN??O DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 21/12/2018 | 500.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE BALAS E DOCES CASEIROS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DE FIM DE ANO, COM AS CRIAN?AS DOS PROJETOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009251 | 24/12/2018 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009258 | 24/12/2018 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E POLICLINICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 24/12/2018 | 160.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICA??O CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009256 | 24/12/2018 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009254 | 24/12/2018 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL E PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009255 | 24/12/2018 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O DE PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 24/12/2018 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 24/12/2018 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 24/12/2018 | 2650.00 | 00001241899460 | ELIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA REFORMA PARA A COLOCA??O DE UM JANEL?O NO GABINETE DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO TAMBEM RETELHAMENTO E PINTURA EM GERAL DA FRENTE DO PREDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009253 | 24/12/2018 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA(CFTV), NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009259 | 24/12/2018 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE PONTOS DE CAMERA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00001263407498 | ADRIANO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA VARREDURA, LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM TODO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II, NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NO JARDIM FARIAS, SENZALA, IZABEL BURITY E EMBOCA, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 26/12/2018 | 1800.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?O NA M?O DE OBRA NO SERVI?O DA REDE DE ESGOTO DA RUA DA BAIXINHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00011324263407 | JOAN KELWIN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CONTRATO DE SERVI?OS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS E NO BAIRRO JARDIM FARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 26/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, N?: PB 20180230811, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 26/12/2018 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO ? RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE ING?, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 26/12/2018 | 890.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE UM MOTO BOMBA BRANCO B4 T-710L, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 26/12/2018 | 1130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, MANGOTE, CONEX?O, UNI?O INTERNA, JOELHO E ETC. DESTINADO AO AGOAMENTO DAS PRA?AS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 26/12/2018 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 26/12/2018 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 26/12/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 26/12/2018 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 26/12/2018 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 26/12/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 26/12/2018 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 26/12/2018 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 26/12/2018 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 26/12/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 26/12/2018 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 26/12/2018 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0009219 | 26/12/2018 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E REPARA??O DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE RADIA??O, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009220 | 26/12/2018 | 6078.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 26/12/2018 | 35.00 | 00008662344461 | ANDERSON LLUIZ DE M . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 26/12/2018 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 26/12/2018 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 26/12/2018 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 26/12/2018 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO ALIMENTA??O DO PLANT?O DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0009242 | 26/12/2018 | 9777.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A DEMANDA OPERACIONAL DO SAMU, CEO E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 26/12/2018 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ?REAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 26/12/2018 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXEL? S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 26/12/2018 | 1499.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4? PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA QFC-5953, QFC-5963, QFC-5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 26/12/2018 | 1324.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AP?LICE DE SEGURO DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA: NQG-4235/PB, LOTADA NO SAMU DESTE MUNI?PIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 26/12/2018 | 480.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA 3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: O SURR?O,O BRITO,PO?O DOCE E PARA O CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 26/12/2018 | 5396.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISS?O DE REMESSA PARA FOPAG, TED/DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009257 | 26/12/2018 | 2511.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORM?TICA DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0009260 | 26/12/2018 | 7400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A REALIZA??O DOS CURSOS: CURSO DE ENCANADOR E CURSO DE ELETRICISTA, REALIZADOS NA IMPLEMENTA??O DAS ACOES DE CAPACITA??O E INSER??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0009261 | 26/12/2018 | 3900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PALESTRA/CAPACITA??O SOBRE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTAO DO TRABALHO, A FAMILIA NA ATUALIDADE, PSICOLOGIA SOCIAL, DIREITOS VIOLADOS, DIVERSIDADE SEXUAL, RELA??O DE GENEROS E TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 26/12/2018 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE IM?VEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N? 15, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCA??O DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 26/12/2018 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N?25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 26/12/2018 | 1450.00 | 00004220979425 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, DESTINADA A FAMILIA DA FALECIDA IRENE RODRIGUES DA SILVA E SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009250 | 26/12/2018 | 4983.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0009252 | 26/12/2018 | 4141.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORM?TICA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 26/12/2018 | 600.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS FOTOGRAFICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 26/12/2018 | 2400.00 | 00009596902474 | ALAN EPIFANIO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE UMA TORRE DE FERRO, LOCALIZADA NO PREDIO DO ORG?O MUNICIPAL, QUE APRESENTAVA RISCO DE DESABAR, E PONDO EM RISCO AS CASAS VIZINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 26/12/2018 | 421.05 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0009221 | 26/12/2018 | 4255.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, PARA A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO: ONIBUS MERC BENZ MNG 1900 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0009222 | 26/12/2018 | 2982.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO DE MECANICO GERAL, NO VEICULO TIPO: ONIBUS MERC BENZ MNG 1900 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0009223 | 26/12/2018 | 679.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NQJ-8398, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0009224 | 26/12/2018 | 1423.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MECANICO GERAL, PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: NQJ-8398, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM, NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 27/12/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE S?UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 27/12/2018 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF 8) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 27/12/2018 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA??O DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - APNEI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 27/12/2018 | 1600.00 | 00033042101487 | SEBASTIÃO JOALDO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 27/12/2018 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, N?: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA N? 05, ING?-PB, ONDE FUNCIONAR? UM SAL?O DE EVENTOS PARA A REUNI?O E CAPACITA??O, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, N?: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 27/12/2018 | 4443.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 27/12/2018 | 4105.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 27/12/2018 | 2200.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA SEPARA??O E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA PRESTA??O DE CONTAS, JUNTO AO FNDE (PNAE, PNAT E OUTROS), DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 27/12/2018 | 4000.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O TECNICO PRESTADO NA CONSULTORIA PARA ELABORA??O/ATUALIZA??O DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009290 | 27/12/2018 | 7669.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, KAQ-5957, QFC-5963, QFC-5923, QFC-5953, QFN-0685, QFT-4008, QFT-3998 E QFT-4028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/12/2018 A 26/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 27/12/2018 | 1480.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA, DESEMPENO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OEY-8123, MNG 1900, OGD 5538, NPR 6943 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00009723175460 | EDINALDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE UNI?O CULTURAL INGAENSE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 27/12/2018 | 1700.00 | 00009157790728 | MESSIAS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONDU??O DE PACIENTES EM 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGE 9289, COM DESTINO A HOSPITAIS LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS 06/11/2018,13/11/2018 E 27/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SETOR DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL, TERREO E 1? ANDAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 27/12/2018 | 11432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADO NA DIVULGA??O E PUBLICA??O DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE, TENDO EM D?BITO AUTORIZADO NA C/C N? 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 27/12/2018 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS-ES,NXR150, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568-PB, DESTINADA A SUA LOCOMO??O DE EXECU??O DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 27/12/2018 | 480.00 | 00046836160415 | HELENA MARIA SILVA DAS NEVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009292 | 27/12/2018 | 4056.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, KAQ-5957, QFC-5963, QFC-5923, QFC-5953, QFN-0685, QFT-4008, QFT-3998 E QFT-4028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2018 A 26/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0009324 | 27/12/2018 | 4289.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS S?TIOS (UMBURANA/CUTIAS III, CH? DOS PEREIRA) DURANTE O PER?ODO DO DIA 10/12 A 21/12/2018, SENDO 10 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 72/2018, TITEM 1 E 2DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, N?: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 27/12/2018 | 8433.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURA??O 31/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0009345 | 27/12/2018 | 10240.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA, GOITI, CACHOEIRA ? ING?), (SITIO CAI?ARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 10 ? 19/12/2018, SENDO 16 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 32 VIAGENS, CONFORME CONTRATO DE N? 74/2018, DO PREG?O PRESENCIAL N? 28/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0009346 | 27/12/2018 | 2560.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAI?ARA/GOITI/CACHOEIRA ? INGA - SITIO CAI?ARA/SITIO CACHOEIRA/ SITIO GOITI TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 20 A 21/12/2018, SENDO 04 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 08 VIAGENS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 27/12/2018 | 480.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIA??ES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVI?O ? EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 27/12/2018 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ANEXO I, ING?-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL PARA ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/12/2018 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N?: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 27/12/2018 | 200.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE CUNHO FINANCEIRO, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA NO MOMENTO ATUAL, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(PRO JOVEM) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 27/12/2018 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEDE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE A?AO SOCIAL (CRIAN?A FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 27/12/2018 | 954.00 | 00002714122400 | PAULO CEZAR QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA ALIMENTA??O DO SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 27/12/2018 | 954.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 27/12/2018 | 954.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PFN 5919/PB NA CONDU??O DA EUIPE DE REFERENCIA E DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAS TANTO NA ZONA URBANA UANTO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 27/12/2018 | 700.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E VIGILANCIA DO PREDIO QUE ABRIGA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 27/12/2018 | 1600.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA CEIA NATALINA PARA OS USUARIOS E FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 27/12/2018 | 954.00 | 00008384539456 | LUCIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA E ORNAMENTA??O DO PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 27/12/2018 | 430.00 | 00009562975444 | ALYSON RENNAN B DE OLIVEIRA MORAES. | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE 20 BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A COMEMORA??O DE FINAL DE ANO DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?AS FELIZ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE A?~?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 27/12/2018 | 550.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O (ALMO?O) PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, E DO CONSELHO TUTELAR EM ATUA??ES EMERGENCIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 27/12/2018 | 160.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE DUAS VIAGENS, A CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA NPT-1415, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 27/12/2018 | 1120.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SA?DE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS, EM CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE O PERIODO DE 06/11 A 20/12/2018, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 0009288 | 27/12/2018 | 300.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM CONSULTAS DE EXAMES DE OLHOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0009289 | 27/12/2018 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A RECARGA DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 27/12/2018 | 900.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR SENDO 08(OITO) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANGE- PB E UM PARA A CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 27/12/2018 | 1120.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO E MANUTEN??O DE LENTES DE GRAU E ARMA??O DE OCULOS DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE A?AO SOCIAL (CENTRO DE FORMA??O PROFISSIONAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/12/2018 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O IN?CIO MONTEIRO, N? 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO ? SECRETARIA DE BEM ESTAR E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 27/12/2018 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JO?O PESSOA N 32, ING?-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 27/12/2018 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 27/12/2018 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, 28, ING?- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALP?O DE GARAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 27/12/2018 | 1270.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIP?O PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRA DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO RASPADINHA - ZONA RURAL, USANDO MATERIAL DE EXPLOS?O E MAQUINA PARA RETIRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0009298 | 28/12/2018 | 21000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE TR?S CAMINH?ES EQUIPADOS COM PIPA, CONFORME CONTRATO N? 113/2018, AO PRE?O UNITARIO DE R$ 7.000,00,EQUIVALENTE A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0009300 | 28/12/2018 | 20736.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE 162 HORAS/MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, AO PRE?O UNITARIO DE 128,00 R$ CONFORME CONTRATO N 55/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SERRA VERDE NO PERIODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 28/12/2018 | 950.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O, REPARA??O, SUBSTITUI??O DE PE?AS E FUNILARIA E PINTURA DA MOTOCICLETA HONDA 160, DE PLACA QFE-1191, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA OPERA??O TAPA BURACO, NA RUA DO MONTE CASTELO E RUA NOVA DO CRUZEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00010029207444 | FABIO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO DE PONTINA AOS SITIOS VARZEA DE CANA, SITIO NOVO E SITIO PONTINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0009507 | 28/12/2018 | 13440.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTENTE A CONTRATA??O DE SERVI?O DE HORA/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A REMO??O E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE ING?, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS NAS MEDIA??ES DO BAIRRO DO CAZUZINHA, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 28/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009430 | 28/12/2018 | 19343.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NQE 3921, JCB, TRATOR FORD, MMZ-7373, MNK-4290, KGS- 1694,MMO-7840,MMY-7373 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/12/2018 A 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009357 | 28/12/2018 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVI?O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONER ENTRE HP85A E HP83A, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DE SETORES VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 28/12/2018 | 3098.66 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALUMINIOS PERFIL, FECHADURAS, ROLDANA, FERROLHOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DE DE PORTOES E GRADES EM ALUMINIO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009401 | 28/12/2018 | 3499.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 28/12/2018 | 198.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO PSF II LOCALIZADO NA RUA JOS? SINVAL DA SILVA 14, JARDIM FARIAS, MATRICULA 16618025, DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0009350 | 28/12/2018 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO N?: 5044, PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A OPERACIONALIZA??O DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZA??O DOS LAUDOS DE INTERNA??O E LIBERA??O DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS A MATERNIDADE TIB?RCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0009351 | 28/12/2018 | 5548.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, SAMU, CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009352 | 28/12/2018 | 7859.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 28/12/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE 01 IMPRESSORA LASER MUTIFUNCIONAL E COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 28/12/2018 | 10439.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 28/12/2018 | 2600.00 | 00008569896492 | ROSEMEARY NATARA MONTEIRO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/12/2018 | 562.04 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FIAT, DE PLACA QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 28/12/2018 | 537.96 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009409 | 28/12/2018 | 24654.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009410 | 28/12/2018 | 12857.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009411 | 28/12/2018 | 9838.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009412 | 28/12/2018 | 6624.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009413 | 28/12/2018 | 4120.73 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009414 | 28/12/2018 | 2457.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0009415 | 28/12/2018 | 1390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 28/12/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCA??O E MANUTEN??O DE 01 IMPRESSORA LASER MUTIFUNCIONAL E COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0009299 | 28/12/2018 | 10300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCA??O DE 100 HORAS/MAQUINA COM TRATOR TRA?ADO E CABINADO PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES, AO PRE?O UNIT?RIO DR R$ 103,00, CONFORME CONTRATO N?: 55/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 28/12/2018 | 1360.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009432 | 28/12/2018 | 13644.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PIPA OGD-8629, TRATOR AGRALE, MOD-6863, MMO-2430 E PATROL ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/12/2018 A 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009440 | 28/12/2018 | 11882.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, MNO-2430, MMO-4959, ENCHEDEIRA, VALMEC, CAT, D6, MOTOR BOMBA, NO PERIODO DE 16/12/2018 A 30/12/2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 28/12/2018 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0009356 | 28/12/2018 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER, ENTRE HP85A E HP83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0009368 | 28/12/2018 | 2720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS 750-16, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-6079. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0009369 | 28/12/2018 | 4740.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ-8398, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0009370 | 28/12/2018 | 1990.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OGA-8480, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 28/12/2018 | 4050.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Progama do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009397 | 28/12/2018 | 2276.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDATICOS E EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0009402 | 28/12/2018 | 982.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009404 | 28/12/2018 | 3599.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (PROGRAMA PDDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 28/12/2018 | 3200.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR (EMEIF ARNAURD ANDRE DA SILVA, EMEIF JOAO OZOLINO DE SOUZA, EMEIF ANATACIA BACALHAU DE MELO, EMEIF MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO,EMEIF OLIVIA AZEVEDO CAT?O, RECURSO (PDDE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009417 | 28/12/2018 | 833.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/12/2018 A 30/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009418 | 28/12/2018 | 5622.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E OLEO DIESEL B S10 NOS CARROS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGC-6079. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/12/2018 A 30/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 28/12/2018 | 1118.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA, CONFORME CODIGO DE PAGAMENTO N?: 4200, COMPETENCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 28/12/2018 | 5399.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM,EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A ILUMINA??O PUBLICA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 28/12/2018 | 3089.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 28/12/2018 | 13.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 28/12/2018 | 1402.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE D?VIDAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DARF/RFB), REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009399 | 28/12/2018 | 19000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0009400 | 28/12/2018 | 3490.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 28/12/2018 | 750.00 | 21636268000194 | ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O ARTISITICA EM PRA?A PUBLICA, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 28/12/2018 | 2500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO, NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DOS BENS MOVEIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA ACERVO PATRIMONIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009419 | 28/12/2018 | 7630.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA:QFT-3998, QFT-4008, QSD-2198, QSD-2238, QSD-2268, DURANTE O PERIODO DE 16/12/2018 A 30/12/2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009420 | 28/12/2018 | 4617.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA:QFT-3998, QFT-4008, QSD-2198, QSD-2238, QSD-2268, DURANTE O PERIODO DE 16/12/2018 A 30/12/2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009434 | 28/12/2018 | 828.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFZ-7426, NO PERIODO DE 16/12/2018 A 30/12/2018. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009436 | 28/12/2018 | 1057.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QFW-9445, DURANTE O PERIODO DE 16/12/2018 A 30/12/2018. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009437 | 28/12/2018 | 1429.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFX-9691,QSE-1297, NQH-5268 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/12/2018 A 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0009438 | 28/12/2018 | 1394.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS DE PLACA OFG-5271, NO PERIODO DE 16/12/2018 A 30/12/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009358 | 28/12/2018 | 750.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP 83A E 05 TONER HP 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DOS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00005278425407 | MAX MILER BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA RETIRADA DE UMA TORRE DE FERRO, LOCALIZADA NO PREDIO DO ORG?O MUNICIPAL, QUE APRESENTAVA RISCO DE DESABAR, E PONDO EM RISCO AS CASAS VIZINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 28/12/2018 | 3066.22 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTE RELATIVO ? RESTITUI??O DE RECURSOS DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO ? CAIXA ECON?MICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 28/12/2018 | 5900.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO, (MICRO-?NIBUS), DESTINADO AO TRASNPORTE DE PACIENTES, DO MUNICIPIO DE ING? PARA TRATAMENTOS DE SA?DE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 31/12/2018 | 44352.47 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA, COMUNICA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONTROLE INTERNO, CONTROLADORIA, GABINETE DO PREFEITO, (EFETIVOS, CONTRATADOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 31/12/2018 | 86352.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, ADMINISTRA??O, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA, COMUNICA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONTROLE INTERNO, CONTROLADORIA, GABINETE DO PREFEITO, (EFETIVOS, CONTRATADOS, ELETIVOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 31/12/2018 | 7704.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 31/12/2018 | 6750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANC?RIA REALIZADO NO DIA 21/12/2018, DEVIDO A REALIZA??O DE OPERA??ES BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162018 | 0009668 | 31/12/2018 | 253460.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICOS (DIVERSOS LIVROS), DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162018 | 0009669 | 31/12/2018 | 107800.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICOS (DIVERSOS LIVROS APRENDENDO CONSTRUINDO 1, 2, 3,ATIVIDADE DE LEITURA E ESCRITA 5 ANOS, APRENDENDO CONSTRUINDO 1,2,3 MANUAL DO PROFESSOR), DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 31/12/2018 | 3462.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/12/2018 | 19836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 31/12/2018 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZA??O, REGISTRO, ESCRITURA??O E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 31/12/2018 | 23966.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 31/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 31/12/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 31/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 31/12/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 31/12/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 31/12/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 31/12/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 31/12/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 31/12/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 31/12/2018 | 97.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 31/12/2018 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N BELA VISTA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. UC: 5/493111-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 31/12/2018 | 134.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N BELA VISTA. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. UC: 5/493111-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 31/12/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N BELA VISTA. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. UC: 5/493111-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 31/12/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N BELA VISTA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. UC: 5/493111-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 31/12/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCA??O QUE ? LOCALIZADO NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEI, S/N BELA VISTA. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. UC: 5/493111-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 31/12/2018 | 486.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1815533-3, LOCALIZADO A TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 31/12/2018 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 31/12/2018 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 31/12/2018 | 45.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 31/12/2018 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 31/12/2018 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 31/12/2018 | 45.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/1063315-4, DO PO?O ARTESIANO DO SITIO VARZEA DE CANA, S/N, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/12/2018 | 155.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. UC: 5/1010755-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 31/12/2018 | 181.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, 1? ANDAR, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0009421 | 31/12/2018 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0009422 | 31/12/2018 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO T?CNICO CONT?BIL, RELATIVOS AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 31/12/2018 | 161.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, REALIZADA NA CONTA N? 71.021-5, REALIZADA DURANTE O M?S DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 31/12/2018 | 675.15 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, POR OCASI?O DA SOBREJORNADA DE TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 31/12/2018 | 19942.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/12/2018 | 7727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 31/12/2018 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 31/12/2018 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 31/12/2018 | 2208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 31/12/2018 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 31/12/2018 | 12804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/12/2018 | 300.00 | 00009531893411 | GILVANETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZA??O DE EXAMES, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 31/12/2018 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 31/12/2018 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 31/12/2018 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 31/12/2018 | 931.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORT RELATIVO A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DOS MUNIC?PIOS DA PARA?BA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, D?BITO REALIZADO NO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 31/12/2018 | 10666.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 31/12/2018 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 31/12/2018 | 1254.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 31/12/2018 | 49021.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 31/12/2018 | 52705.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 31/12/2018 | 29392.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 31/12/2018 | 25442.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 31/12/2018 | 9750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 31/12/2018 | 309.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADO NA RUA VENENCIO NEIVA, ING?-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.CDC: 5/493352-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 31/12/2018 | 8670.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 31/12/2018 | 26789.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 40(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 31/12/2018 | 76202.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - MAGISTERIO (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 31/12/2018 | 11465.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 31/12/2018 | 44228.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 40(CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 31/12/2018 | 97524.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - MAGISTERIO (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 31/12/2018 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 31/12/2018 | 8427.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/12/2018 | 82131.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 31/12/2018 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - A DISPOSI??O - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 31/12/2018 | 49013.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 31/12/2018 | 19149.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 31/12/2018 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000162018 | 0009670 | 31/12/2018 | 282165.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL DID?TICOS (DIVERSOS LIVROS), DESTINADO A DISTRIBUI??O AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 31/12/2018 | 41109.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 31/12/2018 | 111946.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 31/12/2018 | 360590.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 31/12/2018 | 14151.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/12/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X FLAMENGO , REALIZADO NO DIA 30/12/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 31/12/2018 | 40.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X FLAMENGO , REALIZADO NO DIA 30/12/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 31/12/2018 | 80.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X FLAMENGO , REALIZADO NO DIA 30/12/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 31/12/2018 | 40.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X CORINTHIANS , REALIZADO NO DIA 09/12/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 31/12/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X CORINTHIANS , REALIZADO NO DIA 09/12/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 31/12/2018 | 80.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES FERROVIARIO X CORINTHIANS , REALIZADO NO DIA 09/12/2018, NO CAMPO ZENILDO RODRIGUES, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDOCOMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/12/2018 | 40.00 | 00012625775432 | JOSE ERIK DA S. QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X FLAMENGO , REALIZADO NO DIA 08/12/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 31/12/2018 | 40.00 | 00010427215480 | FRANCISCO F. DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X FLAMENGO , REALIZADO NO DIA 08/12/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 31/12/2018 | 80.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES GOIAS X FLAMENGO , REALIZADO NO DIA 08/12/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 31/12/2018 | 40.00 | 00003639280490 | SILVIO F. SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X UNI?O, REALIZADO NO DIA 08/12/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO OINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 31/12/2018 | 40.00 | 00003682180400 | VANDICLECIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X UNI?O, REALIZADO NO DIA 08/12/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO OINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 31/12/2018 | 80.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES CRUZEIRO X UNI?O, REALIZADO NO DIA 08/12/2018, NO CAMPO NATIVOS RIBEIRO, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO OINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 31/12/2018 | 40.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SENZALA X CAI?ARA, REALIZADO NO DIA 08/12/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 31/12/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 31/12/2018 | 40.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO BANDEIRINHA DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SENZALA X CAI?ARA, REALIZADO NO DIA 08/12/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/12/2018 | 80.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, ATUANDO COMO ARBITRO CENTRAL DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, ENTRE AS EQUIPES SENZALA X CAI?ARA, REALIZADO NO DIA 08/12/2018, NO CAMPO AMERICA, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE, EDI??O 2018, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 31/12/2018 | 160.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO INGAENSE EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 31/12/2018 | 11474.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 31/12/2018 | 3725.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 31/12/2018 | 13074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 31/12/2018 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 31/12/2018 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 08,15,24,E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 31/12/2018 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 08,15,24,E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 31/12/2018 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 08,15,24,E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 31/12/2018 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 08,15,24,E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 31/12/2018 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/493551-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 31/12/2018 | 11593.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 31/12/2018 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 31/12/2018 | 150.00 | 00011963389492 | JOSE TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISI??O DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 31/12/2018 | 954.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VISITAS PARA ENTREGAS DE NOTIFICA??ES E OFICIOS DO CT, CRAS, CREAS E CASA DE ACOLHIMENTO, NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 31/12/2018 | 954.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE VISITAS PARA ENTREGAS DE NOTIFICA??ES E OFICIOS DO CT, CRAS, CREAS E CASA DE ACOLHIMENTO, NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 31/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTI?O INACIO MONTEIRO, N?: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 31/12/2018 | 219.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 31/12/2018 | 3567.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA , REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 31/12/2018 | 71.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.048-1, REALIZADO NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.053-8, REALIZADO NO M?S DE DEZEMBRO /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 25.048-1, REALIZADO NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 26.251-x, REALIZADO NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 26.424-5, REALIZADO NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0009674 | 31/12/2018 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 31/12/2018 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/12/2018 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 31/12/2018 | 9012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 31/12/2018 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 31/12/2018 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 31/12/2018 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 31/12/2018 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 31/12/2018 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 31/12/2018 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 31/12/2018 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/12/2018 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 31/12/2018 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 31/12/2018 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 31/12/2018 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 31/12/2018 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 31/12/2018 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 31/12/2018 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 31/12/2018 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/12/2018 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 31/12/2018 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 31/12/2018 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 31/12/2018 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 31/12/2018 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 31/12/2018 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 31/12/2018 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 31/12/2018 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 31/12/2018 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/12/2018 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 31/12/2018 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 31/12/2018 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 31/12/2018 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 31/12/2018 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 31/12/2018 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N?305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 31/12/2018 | 2000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE A LOCA??O DE PALCO, SISTEMAS DE ILUMINA??O, SONORIZA??O COM TEL?O DESTINADO AS FESTIVIDADES DE REVEILLON EM PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 31/12/2018 | 10929.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 31/12/2018 | 25640.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 31/12/2018 | 7619.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 31/12/2018 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/12/2018 | 20500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 31/12/2018 | 24710.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 31/12/2018 | 12402.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 31/12/2018 | 77969.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 31/12/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 31/12/2018 | 3587.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 31/12/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 31/12/2018 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 31/12/2018 | 2223.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 31/12/2018 | 2750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 31/12/2018 | 2766.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB -CPD - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 31/12/2018 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 31/12/2018 | 5608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 31/12/2018 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 31/12/2018 | 1454.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/12/2018 | 19101.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS 15% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 31/12/2018 | 3117.11 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 31/12/2018 | 2138.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC, (CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 31/12/2018 | 231.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 31/12/2018 | 10787.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PACS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/12/2018 | 6927.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CUSTEIO-PSF), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 31/12/2018 | 33421.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE - FUS 15% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 31/12/2018 | 2052.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB - (COMISSIONADOS, CONTRATADOS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/12/2018 | 4879.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA,(EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 31/12/2018 | 13807.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC, (CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 31/12/2018 | 2404.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CEO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 31/12/2018 | 6215.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 31/12/2018 | 14541.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/12/2018 | 30309.47 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CUSTEIO-PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/12/2018 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 31/12/2018 | 279.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO D?BITO REALIZADO NA CONTA 26.150-5 PROVINIENTE DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 31/12/2018 | 7005.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 31/12/2018 | 15841.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 31/12/2018 | 2940.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 31/12/2018 | 75.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 31/12/2018 | 17576.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 31/12/2018 | 13966.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/12/2018 | 52240.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 31/12/2018 | 9162.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 31/12/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 31/12/2018 | 6678.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 31/12/2018 | 4770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 31/12/2018 | 18740.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 31/12/2018 | 35814.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 31/12/2018 | 6924.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 31/12/2018 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 31/12/2018 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 31/12/2018 | 9540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 31/12/2018 | 954.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 31/12/2018 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 31/12/2018 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 31/12/2018 | 3914.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS E EFETIVOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 31/12/2018 | 330.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 31/12/2018 | 528.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 31/12/2018 | 20099.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS E EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 31/12/2018 | 1523.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 31/12/2018 | 1049.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNA??ES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIAN?A FELIZ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 31/12/2018 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 31/12/2018 | 23274.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 31/12/2018 | 2846.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA GERTAL DO TRATOR FORD E REBOQUE ACOPLADO COM UM PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 31/12/2018 | 8250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 31/12/2018 | 475602.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, PARA AJUSTE DA CIP (CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA), RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 31/12/2018 | 11515.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 31/12/2018 | 5420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 31/12/2018 | 73801.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 31/12/2018 | 129.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERNETE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE FICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 31/12/2018 | 124.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA ? REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALP?O DE SERVI?OS COM A UC 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 31/12/2018 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 31/12/2018 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 31/12/2018 | 74.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA CDC: 5/494627-3, DO CLUBE DAN?ANTE DE CH? DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 31/12/2018 | 110069.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024